В 1с не заполняется 6 ндфл 2021 год
При попытке создать отчет 6-НДФЛ (с 2021 г.) за 1 кв. 2022 г. возникает проблема, в частности не удается сформировать данный отчет в автоматическом режиме, а именно не подтягиваются данные для заполнения полей: 010, 020, 021 022 раздела 1. При нажатии на кнопку "Заполнить" в уже созданном по умолчанию отчете данные для заполнения указанных выше полей также не подтягиваются. (При всем при этом зарплата за указанный период начислена и выплачена, НДФЛ удержан). Соответственно вопрос: В чем причина того, что данные из соответствующих ведомостей по зарплате не подтягиваются ? Как устранить эту проблему?
Игорь Волченский , укажите, пожалуйста, конфигурацию, релиз.
Кудинова Елена (1С, Москва) ,
Техническая информация о программе:Название программы: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0
Имя программы: AccountingBase (БухгалтерияПредприятияБазовая);
Версия программы: 3.0.111.25;
Поставщик: Фирма "1С";
Версия Платформы 1С:Предприятие: 8.3.20.1789;
Версия Библиотеки Интернет-поддержки: 2.6.2.65;
Версия Библиотеки стандартных подсистем: 3.1.5.331.
Если необходима еще какая-нибудь дополнительная информация, то дайте, пожалуйста знать об этом, предоставлю оперативно.
tan , Доброго времени суток! А остальные поля на титульном листе и в разделе 2 у Вас заполняются автоматически или нет? У меня заполняются, не заполняются только поля раздела 1. Причем у меня есть еще одна база, с которой я ранее работал, так в ней данные по этим полям подтягиваются. Настройки по зарплате вроде бы одинаковые, если я не ошибаюсь конечно, соответственно не могу понять в чем причина такого демарша новой базы? Эта база к сожалению не актуальна, поэтому не имеет смысла ею пользоваться (фактически используется мной как архив документов за 2021 г.). Пробовал ради интереса выгрузить отчет в файл из старой базы и загрузить его в новую, однако при обновлении данных отчета по кнопке "Заполнить", в результате обновления данных поля раздела 1 все равно не заполняются, а поля титульного листа и раздела 2 заполняются данными из ведомостей новой (актуальной) базы. Может уважаемая Елена поможет нам разобраться в данной проблеме и устранить ее? Думаю следует набраться терпения и немного подождать ответа компетентного специалиста в данной области.
Справки о доходах физлиц за 2021 год нужно включить в состав годового расчета по форме 6-НДФЛ. Сдать расчет по новой форме необходимо не позднее 1 марта 2022 года. При проверке отчетности налоговики будут использовать контрольные соотношения. Предлагаем ознакомиться с ними и самостоятельно проанализировать расчет. Это позволит исключить возможные неточности и избежать штрафов.
Справка о доходах стала приложением к 6-НДФЛ
Федеральная налоговая служба разработала контрольные соотношения для проверки формы 6-НДФЛ (письмо от 23.03.21 № БС-4-11/3759@; см. « Опубликованы контрольные соотношения для новой формы 6‑НДФЛ »).
Заполните, проверьте и сдайте действующую форму 6‑НДФЛ через интернет Сдать бесплатно
Рассмотрим наиболее важные соотношения, которые будут применяться при проверке годового расчета 6-НДФЛ и справок о доходах за 2021 год.
Какие данные расчета должны «биться» с показателями из справок
В расчете 6-НДФЛ следует привести итоговые показатели за 2021 год по всем физлицам — получателям дохода. А в справках — те же показатели по каждому человеку в отдельности. Очевидно, что итоговая цифра расчета должна равняться сумме соответствующих цифр из всех справок. На этом принципе основан целый ряд контрольных соотношений (см. табл. 1).
Данные годовой формы 6-НДФЛ, которые должны совпадать с показателями справок о доходах
Показатель формы 6-НДФЛ
Суммарный показатель по всем справкам о доходах
Строка 110 «Сумма дохода, начисленная физическим лицам» по соответствующей ставке
Сумма строк «Общая сумма дохода» по соответствующей ставке (раздел 2 справки)
Строка 111 «Сумма дохода, начисленная в виде дивидендов»
Сумма строк «Сумма дохода» по коду доходов 1010 (раздел справки «Приложение. Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода»). Коды доходов приведены в справочнике, утв. приказом ФНС от 10.09.15 № ММВ-7-11/387@ (см. «В расчете 6-НДФЛ обновлены коды доходов и вычетов»).
Строка 140 «Сумма налога исчисленная» по соответствующей ставке
Сумма строк «Сумма налога исчисленная» по соответствующей ставке (раздел 2 справки)
Строка 170 «Сумма налога, не удержанная налоговым агентом»
Сумма строк «Сумма неудержанного налога» (раздел 4 справки)
Строка 120 «Количество физических лиц, получивших доход» по соответствующей ставке
Количество разделов 2 справок по соответствующей ставке
Строка 130 «Сумма вычетов»
Сумма строк «Сумма вычета» (раздел 3 справки) плюс сумма строк «Сумма вычета» (раздел справки «Приложение. Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода»)
Строка 150 «Сумма фиксированного авансового платежа»
Сумма строк «Сумма фиксированных авансовых платежей» (раздел 2 справки)
Сформировать платежки на уплату НДФЛ и взносов с актуальными реквизитами Попробовать бесплатно
Как проверят налоговую базу по данным справки о доходах
Облагаемая база по НДФЛ — это доходы за минусом налоговых вычетов.
Стандартные, социальные и имущественные вычеты применяются в отношении доходов, облагаемых по ставкам 13% и 15%. Эти вычеты указываются в разделе 3 справки.
Остальные виды вычетов (в частности, инвестиционные) нужно отражать в разделе справки, который называется «Приложение. Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода».
При проверке облагаемой базы (для каждого физлица) инспекторы будут руководствоваться следующими контрольными соотношениями.
Для ставки НДФЛ 13% или 15%
Цифра по строке «Налоговая база» раздела 2 справки
Цифра по строке «Общая сумма дохода» раздела 2 справки
Сумма цифр по всем строкам «Сумма вычета» раздела 3 справки
Сумма цифр по всем строкам «Сумма вычета» раздела справки «Приложение. Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода»
Для ставки НДФЛ, отличной от 13% и 15%
Цифра по строке «Налоговая база» раздела 2 справки
Цифра по строке «Общая сумма дохода» раздела 2 справки
Сумма цифр по всем строкам «Сумма вычета» раздела справки «Приложение. Сведения о доходах и соответствующих вычетах по месяцам налогового периода»
Рассчитывайте зарплату и НДФЛ со стандартными вычетами в веб‑сервисе Рассчитать бесплатно
Когда погрешность является допустимой
Каждая справка о доходах будет проанализирована, и различные показатели из нее сопоставлены между собой. В идеале должны выполняться определенные равенства (некоторые из них см. в табл. 2).
Какие равенства предусмотрены для различных показателей справки о доходах
Равенство
Что оно показывает
Откуда взяты данные
стр. «Сумма налога исчисленная» – (стр. «Налоговая база» × ставка налога / 100) = 0
Сумма НДФЛ равна облагаемой базе, умноженной на соответствующую ставку
Из раздела 2 справки
(стр. «Сумма дохода, с которого не удержан налог налоговым агентом» × ставка налога / 100) – стр. «Сумма неудержанного налога» = 0
Сумма неудержанного НДФЛ равна доходам (с которых налог не был удержан), умноженным на соответствующую ставку
Из раздела 4 справки
Но строгое соблюдение указанных равенств не обязательно. Допустима погрешность не более 1 руб. Это значит, что вместо нуля в приведенных формулах может стоять число не более единицы (со знаком плюс или минус). Тогда ошибку не зафиксируют.
Что будет, если контрольные соотношения нарушены
Сотрудники ИФНС проанализируют контрольные соотношения в рамках камеральной проверки расчета 6-НДФЛ. И если обнаружат несоблюдение соотношений, вышлют налоговому агенту требование о необходимости дать пояснения или внести исправления. На его исполнение отводится 5 рабочих дней (п. 3 ст. 88 НК РФ).
Запросить в ИФНС акт сверки по налогам через интернет Запросить бесплатно
Если организация или ИП даст неубедительные пояснения, либо вовсе их не предоставит, налоговики оформят акт проверки, где укажут нарушения. Далее акт направят налоговому агенту (ст. 100 НК РФ; см. « Камеральная налоговая проверка: сроки и порядок проведения »).
Здравствуйте
БУХ Проф 3.0 (3.0.89.54)
Не заполняется отчет 6-ндфл за 2021 год.
Все необходимые настройки установили с начала года, документы на начислению перепровели.
стала сравнивать базы по заполнению отчета, и вот что обнаружила
Добрый день, Екатерина,
вы легко можете выйти на документ, не дающий заполнение Суммы полученного дохода(2016-2020)
Изменив немного настройку отчета Проверка раздела 2 6-НДФЛ. Вот так.
Отмените проведение списания с р/счета и снова проведите.
Эти данные не должны влиять на заполнение отчета. Но если документы Списания с р/счета не перепроводили после обновления, можно попробовать это сделать:
— начисление отвечает за раздел 2,
— списание с р/счета за раздел 1.
Но у вас не заполняются оба раздела сразу. Сейчас уточню информацию по заполнению формы 6-НДФЛ на 1С-fresh: была информация, что есть проблемы в каких-то случаях у пользователей в заполнении этой формы именно на фреш.
После получения информации — отпишусь.
это выдача по кассе, за 12.2020 перепровести уже не могу, период закрыт
Вы можете заполнить регистр Операцией, введенной вручную: создать документ Операция — кн. ЕЩЕ — Выбор регистров — регистр накопления — Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ и внести все данные открытой датой.
Но лучше перепровести, конечно. Дело ведь не в одном регистре, там их много и все взаимосвязаны. Загрузите копию базы — откройте период и выполните перепроведение выписок и кассовых документов по зарплате.
Самая лучшая новость за понедельник!! ))
Катерина, но ведь ОКТМО вы присылали скрины, везде были 467280000001.
Сам титульный лист вы обрезали, и данных было не видно ниже верха шапки. В любом случае, спасибо, что написали. Вопрос закрываю, успеха вам и отличной сдачи отчетности! 🙂
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Почему в раздел 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) не попадает НДФЛ с зарплаты за март?
В новой форме 6-НДФЛ в Разделе 1 «Данные об обязательствах налогового агента» указываются сроки перечисления налога и суммы удержанного налога за последние три месяца отчетного периода. В Раздел 2 «Расчет исчисленных, удержанных и перечисленных сумм налога на доходы физических лиц» строки 110-150 заполняются по дате получения дохода, а строки 160, 190 – по дате удержания/возврата налога.
Таким образом, если зарплата за март 2021 была выплачена, к примеру, 5 апреля, тогда в 6-НДФЛ за 1 квартал 2021 года эта сумма попадет только в строки 110 (Сумма дохода, начисленная физическим лицам) и 140 (Сумма налога исчисленная) Раздела 2.
В таком случае срок перечисления дохода в 1 Разделе и строка 160 во 2 Разделе заполнялся в 6-НДФЛ за полугодие.
Если зарплата за март была уплачена 31 марта, тогда в Раздел 1 попадет сумма со сроком перечисления (следующий день после выплаты – 1 апреля), а в Разделе 2 суммы попадут в строки 110, 140 и 160.
Посмотреть подробно суммы можно по кнопке «Расшифровать», предварительно нажав на поле с интересующей суммой.
Таким образом, если в раздел 1 отчета 6-НДФЛ (с 2021 года) не попадает НДФЛ с зарплаты за март, проверьте дату выплаты этой зарплаты. Скорее всего, она была выплачена в апреле, а значит попадет в 6-НДФЛ за полугодие.
Статью подготовила Федорова Мария, специалист линии консультации компании ИнфоСофт.
Добрый день всем!
1С:Предприятие 8.3 (8.3.20.1674) Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.106.60)
Пытаюсь заполнить отчет 6-НДФЛ за 2021г.
Фирма нулевка, в стадии ликвидации, на днях можно будет подавать промежуточный ликвидационный баланс, решила по-быстрому сдать отчетность за 2021 год. Как бы не так!
Деятельность не велась, начислений не было, 1 сотрудник - директор. При проверке 6-НДФЛ 1С требует заполнить Приложение 1, это 2-НДФЛ. Раньше мы не сдавали нулевую 2-НДФЛ, если не было доходов. Сейчас все в одном отчете, и программа требует заполнить пустую 2-НДФЛ. При этом данные о физическом лице - получателе дохода, в моем случае директора, автоматически не заполняются.
Заполнила данные на директора (ИНН, ФИО, паспорт) вручную. Но теперь 1С требует заполнить месяц получения доходов и код дохода. Отчет с нулями проверку не проходит, выгрузка не возможна.
Кто-нибудь уже заполнял этот отчет?
. поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному.
Галина Саморукова, скорее всего, отчет 6-НДФЛ не доработан пока.
1С в 8.3 только что внесла правки, до 7.7 ещё руки не дошли.
Здравствуйте, у меня тоже проблемы.
6НДФЛ: "Заполнение по данным информационной базы не предусмотрено"
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.67.19)
С 2014 года отчитываемся электронно и каждый раз Годовая отчётность обязательно с сюрпризами.
Здравствуйте, у меня тоже проблемы.
6НДФЛ: "Заполнение по данным информационной базы не предусмотрено"
Бухгалтерия предприятия, редакция 2.0 (2.0.67.19)
С 2014 года отчитываемся электронно и каждый раз Годовая отчётность обязательно с сюрпризами.
код дохода 2721 в справке 2-ндфл
код дохода 2721 в справке 2-ндфл
Добрый день. в 1С ЗиУП 8.3.1 сформировали отчет по форме 6 - ндфл и справки 2 ндфл. в декабре была выплат по данному коду два раза, сотруднику и подарки детям.
В 2 ндфл суммы отражены двумя строками, не объединились. Ошибку при проверке в 1С не дает. А вот через СБИС и Контур ошибка, что надо начисления по данному кода объединить.
Кто нибудь с этим сталкивался. может что - то не доработала в 1С?
спасибо
не заполняется 6-НДФЛ Бухгалтерия 2.0( версия 2.0.67.20)
Перешла на БП 3.0, но 6НДФЛ по-прежнему не заполняется автоматом.
В техподдержку пока не звонила, т.к. куча других дел
Думаю с очередным обновлением исправят
Нет, у нас не "Нулёвка". 4 человека в штате.
Про 3.0 не знаю, но в 3.1 нужен документ "подтверждение выплаты", только тогда в 6-ндфл попадает. Может и у вас аналогично?
У меня иная проблема, раньше, 2-ндфл можно было подавать хоть по паре сотрудников, сейчас все справки - часть годового 6-ндфл, следовательно, если мне нужно подать ещё одну справку 2-ндфл, значит, нужно весь 6-ндфл пересдавать (сдавать корректировочный)?
Проблема в том, что нужно подать уведомление о невозможности удержать ндфл с выплат НЕ сотруднику. Выплаты по мировому судебному соглашению (если я правильно понимаю код дохода 4800), а везде описана общая ситуация, когда выплаты с кодом 2000 и по старой форме, т.е. когда подавался 2-Ндфл с признаком 2. Как это реализовано сейчас, подскажите пожалуйста.
в последних комплектах реготчетности 7.7 нет выгрузки 6-НДФЛ в формате 5.02.
Подскажите, пожалуйста, когда ждать?
"В файле NO_NDFL6.2_7729_7729_9729279727772901001_20220123_82bbe8d5-5162-41fb-859a-3622b9efe4fa обнаружены ошибки:
Код: 0300300028
Описание: Не идентифицирован шаблон документа"
а это что за прикол?
Остальные спокойно ушли. Со сбисса, Ошибка через астрал, но сам астрал пропустил, вернула налоговая.
Деятельность не велась, начислений не было
[QUOTE=Деятельность не велась, начислений не было[/QUOTE]
Здравствуйте! У нас тоже деятельность не велась, но мы ежеквартально в течении 2021 года сдавали этот (6-НДФЛ) отчет. Теперь уперлись в новую форму. Ломаем голову над вопросом: Сдавать или не сдавать? Если вдруг не сдадим, не удивим ли мы налоговую и налоговая от сильного удивления , не разобравшись, не выпишет ли штраф? А если сдавать, то какие разделы подавать, нужно ли прикреплять справку с нулями.
Здравствуйте! У нас тоже деятельность не велась, но мы ежеквартально в течении 2021 года сдавали этот (6-НДФЛ) отчет. Теперь уперлись в новую форму. Ломаем голову над вопросом: Сдавать или не сдавать? Если вдруг не сдадим, не удивим ли мы налоговую и налоговая от сильного удивления , не разобравшись, не выпишет ли штраф? А если сдавать, то какие разделы подавать, нужно ли прикреплять справку с нулями.
Моё ИМХО - раз сдавали квартальные 6-НДФЛ, то и годовой сдать нужно.
Я заполнила в СБИСе, все разделы нулевые, налоговая приняла.
Сдавать или не сдавать?
Моё ИМХО - раз сдавали квартальные 6-НДФЛ, то и годовой сдать нужно.
Я заполнила в СБИСе, все разделы нулевые, налоговая приняла.
В СБИСе приложение № 1 (справка НДФЛ-2) полностью пустое, никаких данных. Не надо заполнять на директора, сразу начнет требовать заполнение доходов, ставки и пр.
Сдавать или не сдавать?
В СБИСе приложение № 1 (справка НДФЛ-2) полностью пустое, никаких данных. Не надо заполнять на директора, сразу начнет требовать заполнение доходов, ставки и пр.
Если подавалось уведомление о невозможности удержать НДФЛ, нужно ли как-то отдельным письмом досылать пояснение, мол, почему не смогли? Или ждать запроса?
Здравствуйте! У нас тоже деятельность не велась, но мы ежеквартально в течении 2021 года сдавали этот (6-НДФЛ) отчет. Теперь уперлись в новую форму. Ломаем голову над вопросом: Сдавать или не сдавать? Если вдруг не сдадим, не удивим ли мы налоговую и налоговая от сильного удивления , не разобравшись, не выпишет ли штраф? А если сдавать, то какие разделы подавать, нужно ли прикреплять справку с нулями.
Читайте также: