Ошибка в атрибуте призннал8 12 тега файл значение 0 не соответствует дополнительным требованиям
Все налогоплательщики знают, что в своей деятельности по контролю за уплатой налогов ФНС используют программные комплексы. Например программа АСК НДС-2 сравнивает сведения из отчетности налогоплательщика, его поставщиков и покупателей. Если в цепочке обнаруживаются расхождения, АСК НДС автоматически направляет уведомление налогоплательщику. В течение 5 дней ему нужно предоставить пояснения, иначе налоговая инспекция может провести проверку или доначислить налог.
Программа фиксирует 2 типа расхождений:
- несовпадение суммы — если сделка отражена в декларациях обоих контрагентов, но суммы налога указаны разные;
- разрыв — если сделка не отражена одним из контрагентов (он сдал нулевую декларацию, вовсе не сдал отчетность или его нет в ЕГРЮЛ).
В помощь налогоплательщикам, Минфин РФ совместно с ФНС выпустили Информационное письмо от 3 декабря 2018 г. N ЕД-4-15/23367@.
В этом письме описаны уже известные обязанности, установленные в НК РФ для налогоплательщиков, но начиная с 2019 года, для определения причин возникновения расхождений, по каждой записи, отраженной в приложении к Требованию, справочно будет указываться код возможной ошибки. Всего кодов ошибок девять.
— код ошибки «1» указывается в случае, если запись об операции отсутствует в налоговой декларации контрагента, либо контрагент не представил налоговую декларацию по НДС за аналогичный отчетный период, либо контрагент представил налоговую декларацию с нулевыми показателями, либо допущенные ошибки не позволяют идентифицировать запись о счет-фактуре и, соответственно, сопоставить ее с контрагентом;
— код ошибки «2» указывается в случае, если не соответствуют данные об операции между разделом 8 «Сведения из книги покупок» (приложением 1 к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок») и разделом 9 «Сведения из книги продаж» (приложением 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж») налоговой декларации налогоплательщика (например, при принятии к вычету суммы НДС по ранее исчисленным авансовым счетам-фактурам);
— если указан код «3» — данные об операции между разделом 10 «Сведения из журнала учета выставленных счетов-фактур» и разделом 11 «Сведения из журнала учета полученных счетов-фактур» налоговой декларации налогоплательщика не соответствуют (например, отражение посреднических операций);
— код ошибки «4» означает, что возможно допущена ошибка в какой-либо графе. При этом номер графы с возможно допущенной ошибкой указан в скобках;
— код ошибки «5» означает, что в разделах 8 — 12 налоговой декларации по НДС не указана дата счета-фактуры или указанная дата счета-фактуры превышает отчетный период, за который представлена налоговая декларация по НДС;
— код ошибки «6» означает, что в разделе 8 «Сведения из книги покупок» (приложении 1 к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок») налоговой декларации заявлен вычет по НДС в налоговых периодах за пределами трех лет;
— код ошибки «7» означает, что в разделе 8 «Сведения из книги покупок» (приложении 1 к разделу 8 «Сведения из дополнительных листов книги покупок») налоговой декларации заявлен вычет по НДС на основании счет-фактуры, составленной до даты государственной регистрации;
— код ошибки «8» означает, что в разделах 8 — 12 налоговой декларации по НДС некорректно указан код вида операции, предусмотренный приказом ФНС России от 14 марта 2016 года N ММВ-7-3/136@ «Об утверждении перечня кодов видов операций, указываемых в книге покупок, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, книге продаж, применяемой при расчетах по налогу на добавленную стоимость, дополнительном листе к ней, а также кодов видов операций по налогу на добавленную стоимость, необходимых для ведения журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур»;
— код ошибки «9» означает, что допущены ошибки при аннулировании записей в разделе 9 «Сведения из книги продаж» (приложении 1 к разделу 9 «Сведения из дополнительных листов книги продаж») налоговой декларации, а именно сумма НДС, указанная с отрицательным значением, превышает сумму НДС, указанную в записи по счету-фактуре, подлежащей аннулированию, либо отсутствует запись по счету-фактуре, подлежащая аннулированию.
Вывод:
Указание в Требовании кодов облегчит налогоплательщикам поиск возможных ошибок и соответственно ускорит подготовку ответа для налогового органа.
Обращаю внимание:
— в случае неисполнения обязанности по передаче налоговому органу квитанции о приеме Требования налоговым органом в течение 10 дней со дня истечения срока, установленного для передачи указанной квитанции, установленного пунктом 5.1 статьи 23 Кодекса, согласно подпункту 2 пункта 3 статьи 76 Кодекса может быть принято решение о приостановлении операций по банковскому счету.
— в случае неисполнения установленной пунктом 5.1 статьи 23 Кодекса обязанности по обеспечению получения от налогового органа по месту нахождения документов в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи через оператора электронного документооборота в течение 10 дней может быть принято решение о приостановлении операций по банковскому счету в соответствии с пп. 1.1 п. 3 статьи 76 Кодекса.
Федеральная налоговая служба напоминает, что с 1 апреля 2015 года официально стартовала декларационная кампания по представлению деклараций по НДС за 1 квартал 2015 года.
Декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года нужно представить в налоговую инспекцию по новой форме ( утверждена приказом ФНС России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@ ) не позднее 27 апреля 2015 года (25 и 26 апреля 2015 года — выходные дни). Декларацию представляется в электронном виде через оператора электронного документооборота.
Вопросы, связанные с технической возможностью представления налоговой декларации по НДС, предлагаем обсуждать здесь.
Вопросы по другим темам ( такие как "как заполнять декларацию", "какие коды операций ставить в записях", обсуждение онлайн-сервиса "Проверка корректности заполнения счетов-фактур" и т.д.) убедительно просим задавать в соответствующих ветках форума.
нам надо выгрузить книгу продаж из учетной системы (не 1с), но я не могу найти ни одного примера xml файла. Сама схема вроде описана, но все-таки хочется полноценный пример.
Пытался сделатьв выгрузку из Налогоплательщик ЮЛ, но почему-то саму книгу продаж он не выгружает.
Все-таки есть хоть какой то пример?
Подскажите как технически реализована обязанность сдать журнал полученных и выставленных сч-фактур без сдачи НД по НДС?
указанная в законе:(пока такой формы нет, а сроки поджимают)
Наша организация не является плательщиком НДС , но былы продажа имущества частному лицу за которого необходимо заплатить НДС.Сделала декларацию за 1 квартал 2015 г. по НДС , выгрузила файлы из налогоплательщика, первый файл - сама декларация , второй файл - книга продаж . Когда подгружаю файлы в программу для передачи отчета файл с декларацией подгружается , а второй файл "Во время разбора документа возникла ошибка: Файл NO_NDS.9_3126_3126_3126004834312601001_20150403_71D88613-31CF-CF41-8232-2DCE5BFD6A7C.xml не является файлом отчетности." [/u]
Добрый день, подскажите, какие в итоге разделы декларации у Вас сформировались?
Наша организация не является плательщиком НДС , но былы продажа имущества частному лицу за которого необходимо заплатить НДС.Сделала декларацию за 1 квартал 2015 г. по НДС , выгрузила файлы из налогоплательщика, первый файл - сама декларация , второй файл - книга продаж . Когда подгружаю файлы в программу для передачи отчета файл с декларацией подгружается , а второй файл "Во время разбора документа возникла ошибка: Файл NO_NDS.9_3126_3126_3126004834312601001_20150403_71D88613-31CF-CF41-8232-2DCE5BFD6A7C.xml не является файлом отчетности." [/u]
Добрый день, переадресовал Ваш вопрос на форум разработчиков Налогоплательщик ЮЛ
Они отвечают, что необходимо обратиться к разработчикам "программы для передачи отчета".
Добрый день, подскажите, какие в итоге разделы декларации у Вас сформировались?
Павел Анатольевич, сформировались, титульный,-раздел 1 ,раздел 3 и раздел 7.
Формат журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, в электронном виде утвержден приказом ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде».
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 1279 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», в том числе изменена форма журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
В этой связи приказом ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме» утвержден новый формат журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, в электронной форме.
При этом, представление в налоговый орган журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур осуществляется в рамках документооборота по представлению отдельных документов в налоговые органы (12 ДО), утвержденного приказом ФНС России 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@, с применением описи документов, утвержденной приказом ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/465@.
Предлагаем принять участие в обсуждении вопросов реализации положений налогового законодательства с 2015 года, связанных с изменением формы налоговой декларации по НДС:
- изменения налогового законодательства в части администрирования налога на добавленную стоимость;
- изменения формы книг покупок, книг продаж и порядок их заполнения;
- проект налоговой декларации по НДС, содержащей сведения из книг покупок, книг продаж;
- новый онлайн-сервис ФНС России «Проверка корректности заполнения счетов-фактур»;
- проекты форм требования о представлении пояснений и формализованного ответа на него.
Здравствуйте. Если декларация по НДС будет включать данные о всех счетах-фактурах, книгах и журнале, то смогут ли проверяющие еще запрашивать сами счета-фактуры, книги, журнал? Особенно интересен такой момент: если компания отправит в ИФНС документы по ТКС, то фактически она просто продублирует информацию из отчетности. В связи с этим не понятно, будет ли ФНС поддерживать электронные форматы, утвержденные Приказом ФНС от 5 марта 2012 г. N ММВ-7-6/138@ « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТОВ СЧЕТА-ФАКТУРЫ, ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГИ ПОКУПОК И КНИГИ ПРОДАЖ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ КНИГИ ПОКУПОК И КНИГИ ПРОДАЖ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ ».
Анализ проекта налоговой декларации по НДС позволяет с уверенностью сказать, что для крупных компаний количество страниц в декларации будет около 50 000. И им придется все это печатать.
Представляется объем хранимых декларации как минимум за 3 года? Это около 600 000 страниц.
Более того, опыт введения такой формы у ФНС уже есть. Это налоговая декларация по транспортному налогу.
В свое время вся необходимая информация размещалась в таблице, которая занимала несколько страниц.
Теперь же налогоплательщикам приходится распечатывать толмуты деклараций, где для каждого транспортного средства предусмотрена собственная страница.
И не смотря на многочисленные жалобы налогоплательщиков к формату декларации по транспортному налогу, ФНС идет по тому же пути и в отношении декларации по НДС.
И если ФНС не жалко деревья и экологию, то некоторые налогоплательщики хотели бы иметь возможность более бережно относиться к хрупкой экосистеме.
- изменения налогового законодательства в части администрирования налога на добавленную стоимость;
- изменения формы книг покупок, книг продаж и порядок их заполнения;
- проект налоговой декларации по НДС, содержащей сведения из книг покупок, книг продаж;
- новый онлайн-сервис ФНС России «Проверка корректности заполнения счетов-фактур»;
- проекты форм требования о представлении пояснений и формализованного ответа на него.
Хочу написать по поводу изменений в декларацию по НДС. Очевидное "упрощение" отчетности. В нашем предприятии ежемесячно выставляется покупателям 25000-30000 счетов-фактур, ежеквартально, соответственно, 75000-100000 штук. Каким же объёмом будет декларация и как её проверить в сжатые сроки? Есть же человеческий фактор, ошибки допускать всем свойственно. Какая тогда необходимость вести книги покупок и продаж, журналы выставленных и полученных счетов-фактур (они, кстати, дублируют книги покупок и продаж, зачем нужны - никому не ясно), если опять дублируем информацию в декларацию по НДС?
Присоединяюсь ко всем предыдущим мнениям по поводу новой формы Декларации по НДС с 2015 г.
Для организаций (особенно - крупнейших) - это новая головная боль, т.к. объем такой Декларации будет просто огромным. При этом с трудом представляется возможным, как корректно выгрузить из программы все данные по всем счетам-фактурам в разделы 8 и 9 Декларации, и как вообще проверить такой объем информации? Ведь банальные технические ошибки или человеческий фактор - вещи, которые нельзя исключать. При этом с нового года согласно п.8.1 ст. 88 НК РФ при любом несоотвествии данных в разделах Деклараций по НДС между двумя организациями-контрагентами налоговый инспектор вправе будет истребовать не только пояснения, но и счета-фактуры, первичные и иные документы.
Во-вторых, для чего же тогда налогоплательщикам продолжать вести Книгу покупок и Книгу продаж? Когда как вся информация из данных форм будет пографно и построчно дублироваться в Декларацию по НДС? Бессмысленно.
В общем, мое мнение - против. Жизнь налогоплательщиков с введением подобных громоздких форм деклараций только усложнится.
Здравствуйте. Если декларация по НДС будет включать данные о всех счетах-фактурах, книгах и журнале, то смогут ли проверяющие еще запрашивать сами счета-фактуры, книги, журнал? Особенно интересен такой момент: если компания отправит в ИФНС документы по ТКС, то фактически она просто продублирует информацию из отчетности. В связи с этим не понятно, будет ли ФНС поддерживать электронные форматы, утвержденные Приказом ФНС [/size] от 5 марта 2012 г. [/size] [/size] N[/size] [/size] ММВ-7-6/138@ «[/size] [/size] ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТОВ СЧЕТА-ФАКТУРЫ, ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГИ ПОКУПОК И КНИГИ ПРОДАЖ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ КНИГИ ПОКУПОК И КНИГИ ПРОДАЖ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ[/size] ».[/size] [/size]
Изменения администрирования НДС действительно соответствует международной практики и должно было быть введено еще года 3-4 назад. Однако в тех странах, где введена сдача отчетности в таком виде, компании создают налоговые отделы или вводят должность налогового менеджера, который и отвечает за сдачу данной отчетности. В некоторых странах это даже законодательно закреплено.
В России данные отделы имеют только иностранные компании, а также крупные газовые и нефтяные компании или огромные Холдинги, а в остальных компания среднего и крупного бизнеса эта функция возложена на главных бухгалтеров. Собственники бизнеса и генеральные директора не понимают смысл данной должности, так как начинали бизнес в девяностые годы и обходились без такого специалиста, а менять свое мнение в связи с изменением законодательства, желания нет. Считаю лишние траты.
По опыту работы более чем с 200 компаниями среднего и крупного бизнеса могу сказать, что на сегодняшний момент половина из моих знакомых заполняет декларацию по НДС вручную на основании регистров бухгалтерского учета. То есть набивают данные в программе, а потом отправляют в налоговую службу. Еще около 30 % частично заполняют автоматически, а остальное вручную. При сдаче декларации по НДС с 2015 г. это фактически становится невозможно необходимо автоматизировать заполнение декларации.
Причина такой ситуации в том, что закон, который был опубликован в июле 2013 г. № 134-ФЗ от 28.06.2013 г. многие даже и не знают, а некоторые говорили, зачем готовится, еще все изменится полтора года впереди и т.д.
Хотелось бы, чтобы налоговые органы на местах в сентябре – октябре 2014 г. провели семинары и разъяснительную работу с генеральными директорами компаний и объяснили сущность изменений, последствия невыполнения данного закона и т.д. Дали свои рекомендации. При этом необходимо поставить в известность именно генеральных директоров лично под подпись, а не ограничится рассылкой уведомлений по почте.
Если эта работа не будет проведена, многие компании проста, не смогут сдать декларацию по НДС в таком виде и в апреле 2015 г. налоговая служба получит завал сдачи НДС. Так как я знаю многих главных бухгалтеров и финансовых директоров, которые ходят просто досидеть до февраля, марта 2015 г. и уволится, чтобы ничего ни делать. Так как запустили сами все.
Очень хотелось бы, чтобы разработчики декларации учли, что книги покупок и продаж заполняются в построчном виде, и сведения о счетах-фактурах в декларации указывали также, в построчном. Во-первых, удобнее проверять, во-вторых, экономия бумаги. Потому как все-таки хочется иметь сданную отчетность в напечатанном виде (мало-ли что может случится электронным хранителем информации). И еще, дата оплаты предусмотена. Хотелось бы, чтобы дата оплаты была обязательной для заполнения только в случае авансов. Не вижу смысла отслеживать оплату уже совершенного факта отгрузки.
Здравствуйте. Если декларация по НДС будет включать данные о всех счетах-фактурах, книгах и журнале, то смогут ли проверяющие еще запрашивать сами счета-фактуры, книги, журнал? Особенно интересен такой момент: если компания отправит в ИФНС документы по ТКС, то фактически она просто продублирует информацию из отчетности. В связи с этим не понятно, будет ли ФНС поддерживать электронные форматы, утвержденные Приказом ФНС [/size] от 5 марта 2012 г. [/size] [/size] N[/size] [/size] ММВ-7-6/138@ «[/size] [/size] ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ФОРМАТОВ СЧЕТА-ФАКТУРЫ, ЖУРНАЛА УЧЕТА ПОЛУЧЕННЫХ И ВЫСТАВЛЕННЫХ СЧЕТОВ-ФАКТУР, КНИГИ ПОКУПОК И КНИГИ ПРОДАЖ, ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ ЛИСТОВ КНИГИ ПОКУПОК И КНИГИ ПРОДАЖ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ[/size] ».[/size] [/size]
Отличная идея. Все в итоге окажутся в большом виртуальном облаке. Заходишь, и все на виду. Всем бизнесМанам и государственным Служащим усиленную ЭЦП. Ответственность (небольшую). И работаем. на благо.
Действительно, в настоящее время многие компании не имеют технической возможности автоматически заполнять и выгружать Декларацию по НДС и заполняют ее вручную. Не все работают в "удобных" бухгалтерских программах, типа 1С. И надо учитывать и этот фактор. Мы, например, являемся иностранной компанией. В связи с чем наша программа является международной программой, которая адаптирована под ведение западного учета. Для российского учета из нее мало, что выгрузишь. Поэтому для нас будет очень проблематично заполнить, выгрузить и проверить разделы 8 и 9 новой формы Декларации на 6000 листах.
Во-вторых, по поводу элементарных технических ошибок и человеческого фактора, которые будут якобы исключаться на этапе сопоставления сведений продавца и покупателя: сомневаюсь, что они будут исключаться.
Федеральная налоговая служба напоминает, что с 1 апреля 2015 года официально стартовала декларационная кампания по представлению деклараций по НДС за 1 квартал 2015 года.
Декларацию по НДС за 1 квартал 2015 года нужно представить в налоговую инспекцию по новой форме ( утверждена приказом ФНС России от 29.10.14 № ММВ-7-3/558@ ) не позднее 27 апреля 2015 года (25 и 26 апреля 2015 года — выходные дни). Декларацию представляется в электронном виде через оператора электронного документооборота.
Вопросы, связанные с технической возможностью представления налоговой декларации по НДС, предлагаем обсуждать здесь.
Вопросы по другим темам ( такие как "как заполнять декларацию", "какие коды операций ставить в записях", обсуждение онлайн-сервиса "Проверка корректности заполнения счетов-фактур" и т.д.) убедительно просим задавать в соответствующих ветках форума.
нам надо выгрузить книгу продаж из учетной системы (не 1с), но я не могу найти ни одного примера xml файла. Сама схема вроде описана, но все-таки хочется полноценный пример.
Пытался сделатьв выгрузку из Налогоплательщик ЮЛ, но почему-то саму книгу продаж он не выгружает.
Все-таки есть хоть какой то пример?
Подскажите как технически реализована обязанность сдать журнал полученных и выставленных сч-фактур без сдачи НД по НДС?
указанная в законе:(пока такой формы нет, а сроки поджимают)
Наша организация не является плательщиком НДС , но былы продажа имущества частному лицу за которого необходимо заплатить НДС.Сделала декларацию за 1 квартал 2015 г. по НДС , выгрузила файлы из налогоплательщика, первый файл - сама декларация , второй файл - книга продаж . Когда подгружаю файлы в программу для передачи отчета файл с декларацией подгружается , а второй файл "Во время разбора документа возникла ошибка: Файл NO_NDS.9_3126_3126_3126004834312601001_20150403_71D88613-31CF-CF41-8232-2DCE5BFD6A7C.xml не является файлом отчетности." [/u]
Добрый день, подскажите, какие в итоге разделы декларации у Вас сформировались?
Наша организация не является плательщиком НДС , но былы продажа имущества частному лицу за которого необходимо заплатить НДС.Сделала декларацию за 1 квартал 2015 г. по НДС , выгрузила файлы из налогоплательщика, первый файл - сама декларация , второй файл - книга продаж . Когда подгружаю файлы в программу для передачи отчета файл с декларацией подгружается , а второй файл "Во время разбора документа возникла ошибка: Файл NO_NDS.9_3126_3126_3126004834312601001_20150403_71D88613-31CF-CF41-8232-2DCE5BFD6A7C.xml не является файлом отчетности." [/u]
Добрый день, переадресовал Ваш вопрос на форум разработчиков Налогоплательщик ЮЛ
Они отвечают, что необходимо обратиться к разработчикам "программы для передачи отчета".
Добрый день, подскажите, какие в итоге разделы декларации у Вас сформировались?
Павел Анатольевич, сформировались, титульный,-раздел 1 ,раздел 3 и раздел 7.
Формат журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, в электронном виде утвержден приказом ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронном виде».
Вместе с тем, постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.2014 № 1279 внесены изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 26.12.2011 № 1137 «О формах и правилах заполнения (ведения) документов, применяемых при расчетах по налогу на добавленную стоимость», в том числе изменена форма журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур.
В этой связи приказом ФНС России от 04.03.2015 № ММВ-7-6/93@ «Об утверждении форматов счета-фактуры, журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, книги покупок и книги продаж, дополнительных листов книги покупок и книги продаж в электронной форме» утвержден новый формат журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур, применяемого при расчетах по налогу на добавленную стоимость, в электронной форме.
При этом, представление в налоговый орган журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур осуществляется в рамках документооборота по представлению отдельных документов в налоговые органы (12 ДО), утвержденного приказом ФНС России 09.11.2010 № ММВ-7-6/535@, с применением описи документов, утвержденной приказом ФНС России от 29.06.2012 № ММВ-7-6/465@.
Новая декларация по НДС: как решить вопрос с вводом в базу Спринтера?
Извините за вопрос, может не в тему.
Пытаюсь импортировать из 1С декларацию по НДС с приложениями (книги продаж и покупок) в систему Онлайн-Спринтер.
1С экспортировала мне 6 файлов (1 файл декларация + 5 файлов приложений).
Я их сразу загрузил в Онлайн-Спринтер.
Там проверила, ошибок не обнаружено было только в приложениях, в 5 файлах, кроме первого (основного файла).
Ошибки такие:
Выявлены ошибки:
Элемент "ПризнНал8" не может принимать значение 0 при выполнении любого из следующих условий:
1. Заполнено приложение 1 к разделу 8.
2. Общая сумма налога, подлежащая вычету (раздел 3, код строки 190) больше 0.
3. Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена (раздел 4, код строки 030) больше 0.
4. Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена (раздел 4, код строки 040) больше 0.
Элемент "ПризнНал9" не может принимать значение 0 при выполнении любого из следующих условий:
1. Заполнено приложение 1 к разделу 9.
2. Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (раздел 3, код строки 110) больше 0.
3. Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению (раздел 4, код строки 050) больше 0.
4. Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению (раздел 4, код строки 080) больше 0.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему. Куда лезть, что исправлять?
Извините за вопрос, может не в тему.
Пытаюсь импортировать из 1С декларацию по НДС с приложениями (книги продаж и покупок) в систему Онлайн-Спринтер.
1С экспортировала мне 6 файлов (1 файл декларация + 5 файлов приложений).
Я их сразу загрузил в Онлайн-Спринтер.
Там проверила, ошибок не обнаружено было только в приложениях, в 5 файлах, кроме первого (основного файла).
Ошибки такие:
Выявлены ошибки:
Элемент "ПризнНал8" не может принимать значение 0 при выполнении любого из следующих условий:
1. Заполнено приложение 1 к разделу 8.
2. Общая сумма налога, подлежащая вычету (раздел 3, код строки 190) больше 0.
3. Налоговые вычеты по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым документально подтверждена (раздел 4, код строки 030) больше 0.
4. Сумма налога, ранее исчисленная по операциям, обоснованность применения налоговой ставки 0 процентов по которым ранее не была документально подтверждена (раздел 4, код строки 040) больше 0.
Элемент "ПризнНал9" не может принимать значение 0 при выполнении любого из следующих условий:
1. Заполнено приложение 1 к разделу 9.
2. Общая сумма налога, исчисленная с учетом восстановленных сумм налога (раздел 3, код строки 110) больше 0.
3. Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению (раздел 4, код строки 050) больше 0.
4. Сумма налога, ранее принятая к вычету и подлежащая восстановлению (раздел 4, код строки 080) больше 0.
Помогите, пожалуйста, решить эту проблему. Куда лезть, что исправлять?
. поскольку вышеизложенное в свете вышеуказанного влечет нижеследующее по отношению к поименованному.
Читайте также: