Сотрудник не работает в организации на дату 1с
да, есть два документа о приеме на основное место работы, а увольнения нет
Я думаю, что это самый лучший вариант — ввести сейчас Увольнения от реальной даты увольнения.
Корректировать регистры — трудоемко, а результат будет тот же.
не повлечет это за собой перепроведения документов каких-то? По идее, по фирме, в которой надо завести документ Увольнения более поздней датой нет никаких документов, в том числе и по Зарплате.
Вы тестировали у себя такой вариант?
Как корректно создать документ Увольнения за 02.07.2018 г? Какие операции необходимо сделать?
у нас сейчас отчет Контроль ведения учета выдает следующее
До сих пор не получила ответ, к сожалению. Как ввести документ Увольнение задним числом, а конкретно 02.07.2018 г?
Здравствуйте!
Уточните вот этот момент: «По идее, по фирме, в которой надо завести документ Увольнения более поздней датой нет никаких документов, в том числе и по Зарплате.»
т.е. по этой фирме вообще нет данных в ЗУП 3 кроме начальных? И эти начальные данные — ошибочные.
В таком случае можно очистить документ «Данные на начало эксплуатации» и удалить «Переносы данных» по этой организации, раз в ЗУП 3 она вообще не нужно. Это будет лучше.
Если же Вы введете Увольнения по уже закрытой организации — это тоже ни к каким последствиям не должно привести. Ведь и никаких более поздних документов по этой организации нет.
Увольнение вводите месяцем «Июль 2018». Если появятся какие-то начисленные суммы, то их, соответственно, нужно очистить.
Но если ошибочные данные именно уже на начало эксплуатации ЗУП 3,то лучше вообще все эти хвосты удалить полностью, чем еще лепить к ним новые. 🙂
Можете подсказать, как проверить, есть ли какие-то документы по Этой фирме не перенесенные из базы 8.2?
Я проверила, документы по Зарплате по ИП Галустова все-таки есть.
Я попробовала сделать документ Увольнение, но не смогла внести туда те суммы, которые были в Базе 8.2 при увольнении. А именно Оклад по дням 2181.82 НДФЛ 283, Зарплата перечислена в банк 16514,82, как ввести корректные суммы? И то будет касаться всех сотрудников, которые не были уволены в этой базе.
Добрый вечер! В данном случае все суммы лучше оставить нулевыми. Иначе придется вводить еще и Ведомости — это только дополнительная работа. Ведь наша задача сейчас — только убрать лишних сотрудников.
В остальном все ОК, Увольнение проводится?
Доброе утро.
Нов документе всего удержано и НДФЛ и суммы для пособий и для вых. пособий и он и не редактируются. соответственно при проведении есть движения по регистрам.
Здравствуйте! Значит, программа, пересчитывая накопительным итогом начисленные сотруднику НДФЛ и взносы, считате что они не верно были в 2018 году начислены.
Данные можно очистить на вкладке «Начисления и удержания» (вложенные вкладки «НДФЛ» и «Взносы»). Удалите все строки.
Пробую это сделать, но при сохранении требует Пересчет, после чего эти вкладки снова заполняются
Установить в начислениях нужную сумму оклада получилось, а вот НДФЛ и Пособия при сохранении пересчитываются , хотя предворительно удаляю все строки на этих вкладках
Добрый день!
Что имеется ввиду под «требует перерасчет»? Приложите скриншот.
Нам вообще ничего не надо начислять по данному документу. Удалите строку с вкладки «Начисления», и все строки с вкладок «НДФЛ» и «Взносы».
Здравствуйте.
Попробовала еще раз. Вроде все получилось
сейчас движение по регистрам такое
Отлично, что все получилось! На скриншоте видны не все движения, приложите в виде отчета в формате pdf, если есть сомнения.
Здравствуйте. После переноса данных из базовой версии ЗУП 2.5 в базовую ЗУП 3.0 и обновления ее до 3.1 при создании документа "Договор займа сотруднику" (займ был выдан ранее) выдается ошибка "Сотрудник Иванов не работает в организации за период . ".
Татьяна Козлова , не сталкивалась. Надо смотреть данные - что там с вашим сотрудником
Тэра , собственно, я сейчас попробовала еще парочку сотрудников - та же ошибка. Куда смотреть?
Татьяна Козлова , я подобную ошибку смог смоделировать только при условии если месяц начала периода займа раньше месяца приема сотрудника на работу.
В документе Сотрудник Дата приема = 19.06.2013, займ пытаюсь ввести с ноября 2014.
Татьяна Козлова , покажите этот документ
Вот документ Сотрудник
Татьяна Козлова , нет в ЗУП документа Сотрудник, это справочник. Покажите Начальную Штатную Расстановку
И кто у вас занимался переносом?
Тэра , вот Начальная штатная расстановка. Перенос я делала сама .
Татьяна Козлова , вы перенос делали не на начало 2017 года? Почему?
Читают тему:
Мероприятия
- Где купить СОФТ
- Вакансии фирм-партнеров "1С"
- Центры Сертифицированного Обучения
- Интернет курсы обучения "1С"
- Самоучители
- Учебный центр № 1
- Учебный центр № 3
- Сертификация по "1С:Профессионал"
- Организация обучения под заказ
- Книги по 1С:Предприятию
При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.
Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.
Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.
Дизайн сайта
Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.
Например, у физического лица Санина основной сотрудник с другой фамилией (Шемаханская) и период (дата начала, дата окончания) пересекается с другими записями регистра.
В нормальной ситуации для физического лица:
для каждой организации в базе может быть один сотрудник
для каждой организации может быть несколько сотрудников, но периоды пересекаться не должны
Для уверенности, какой сотрудник вызывает ошибку в списке, можно внести часть ФИО в поиск.
Например, когда ищем «Санин», ошибки нет.
Когда ищем «шема» ошибка проявляется.
Вариант 1
Если сотрудников не много, то можно найти ошибку непосредственно в регистре.
И правой кнопкой мыши на ошибочной строке выбрать Удалить
Перед всеми манипуляциями необходимо сделать копию базы!
Вариант 2
1. Отменить все кадровые документы (Прием, Перевод, Увольнение) по ошибочному сотруднику
2. Удалить в регистре Основные сотрудники физических лиц все строки по сотруднику
(список сотрудников уже будет отображаться без ошибки)
3. Последовательно провести кадровые документы.
Может получиться, что кадровые документы не проводятся, особенно когда одно и то же физическое лицо работает в организации и как основной сотрудник, и как совместитель, а в документах Прием везде выбрано Основное место работы.
Или принят в две организации в этой базе как основной сотрудник.
В этом случае нужно скорректировать вид занятости, указав нужный вид совместительства.
И тогда документ может быть проведен.
Если в организации много сотрудников, поиск непосредственно в регистре Основные сотрудники физических лиц может быть очень долгим.
Можно сформировать Универсальный отчет по указанному регистру.
Отчет находится в разделе Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки
Выбрать Регистр сведений Основные сотрудники физических лиц
В таком отчете искать так же трудно, как и в самом регистре
Если нажать Настройки, на вкладке Структура двойным кликом открыть группировку и снять флаги с последних трех полей
Затем по кнопке Добавить выбрать Сотрудник
Открыть группировку Сотрудник
Открыть группировку Сотрудник и добавить
Теперь отчет будет выглядеть более удобно
Нужно анализировать только физических лиц, по которым число записей больше 1.
Если периоды по одной организации не пересекаются, нет ошибки в том, что есть несколько записей.
Если ошибок уж очень много, можем предложить радикальный способ:
1.Распровести ВСЕ кадровые документы Прием, Кадровый перевод, Увольнение
2.Удалить ВСЕ записи регистра Основные сотрудники физических лиц
3.Последовательно (можно небольшими порциями с отбором по дате или месяцу) провести кадровые документы.
Вы не можете принимать на работу того же самого сотрудника, который у вас уже работает, либо уже был уволен. Здесь надо пояснить. что для программы есть разница между объектами Физическое лицо и Сотрудник. Физическое лицо у вас уже есть в справочнике Зарплата – Физические лица. Но если вы хотите принять уже работающего или заново принять уволенного, вы можете создать нового сотрудника, основываясь на данных для этого физического лица. Просто начните вводить фамилию и либо нажмите после этого Enter, либо переместите курсор в другое поле. Программа выдаст окно предупреждения, уведомляя вас, что имеется сотрудник с похожим ФИО. Вы должны будете подтвердить: Да, это тот, кто мне нужен. Из имеющегося физического лица все данные по сотруднику подтянутся в форму. Таким образом, вы создадите еще одного сотрудника для того же физического лица.
Аналогично сотрудника можно принять на новое место работы и из Справочники - Физические лица. Заходим в нужное физическое лицо - Работа - Новое место работы.
В результате в организации будут приняты два сотрудника: каждый со своим табельным номером, окладом, со своим расчетом среднего для отпуска.
И это будет одно и то же физическое лицо. Справка НДФЛ в программе будет формироваться одна, в отчетах Расчет по страховым взносам, СЗВ-М, СЗВ-СТАЖ будет одно физическое лицо.
Для удобства работы в дальнейшем
Сразу после оформления для подобного сотрудника документа Прием советуем вам сделать несколько полезных настроек.
В личной карточке сотрудника нажмите Еще - Изменить форму и нажмите на пиктограмму Отображать все.
Это добавит в самый низ в карточку сотрудника дополнительный реквизит для пометки сотрудника - чтобы отличать уже уволенных или совместителей.
В самом справочнике Сотрудники нажать Еще - Изменить форму и добавить поле Дата увольнения, чтобы она отображалась в списке сотрудников сразу после даты приема. По ней вы сможете отсортировать список сотрудников, переместив всех уволенных в конец этого списка.
Не выгружаются сотрудники и кадровые документы в Бухгалтерию
Они и не должны выгружаться. Если вы зайдете в Администрирование – Синхронизация данных – Настройки синхронизации и нажмете иконку Состав отправляемых данных, вы увидите, какие объекты участвуют в обмене, а какие нет.
Не видно базу в окне выбора базы для начальной выгрузки
Необходимо зайти в стартовое меню, выбрать базу Бухгалтерии, нажать Изменить и просто нажать в появляющихся окнах Далее и Готово. После заново вернуться к окну выбора базы, как правило, такой способ решает проблему.
Не найден путь к каталогу обмена
Каталог обмена был вами создан не на облачном диске, а где-то на своем компьютере. Таким образом, базы на облачном диске просто не могут получить к нему доступа. Создать папку обмена необходимо именно в облаке. Желательно, в папке Общие.
Префикс, указываемый при настройке ЗУП для Бухгалтерии не соответствует префиксу, действительно назначенному для базы Бухгалтерии.
Уточнить префикс в Бухгалтерии - Администрирование - Синхронизация данных.
Если там это поле совсем пустое добавьте в него «00» и нажмите Enter.
Ведомости не выгружаются из ЗУП в Бухгалтерию
1. В ЗУП – Администрирование – Синхронизация данных - Настройки синхронизации - Настроить указано, что выгрузка производится сводно, а не с детализацией по сотрудникам.
Установить переключатель на С детализацией по сотрудникам, затем вручную зарегистрировать отправку нужных ведомостей. В дальнейшем они уже будут регистрироваться сами, при создании или изменении, как обычно.
2. В ЗУП – Администрирование – Синхронизация данных - Настройки синхронизации - Настроить указан месяц начала обмена в ЗУП больший, чем месяц выгружаемых ведомостей.
Установить корректный месяц начала обмена, затем вручную зарегистрировать отправку нужных ведомостей. В дальнейшем они уже будут регистрироваться сами, при создании или изменении, как обычно.
В Бухгалтерии при настройке синхронизации не появляется 3-й из 4-х шаг «Сопоставление данных»
Базы «не видят» друг друга. В Бухгалтерии на этапе Правила настройки подключения при настройке через каталог вами не был установлен флаг Получить настройки подключения из файла и не был выбран собственно файл настроек, созданный программой ЗУП в папке обмена.
В Бухгалтерии при получении документа Отражение зарплаты из ЗУП в нем есть лишь проводки по НДФЛ
В ЗУП - Настройка - Реквизиты организации - Учетная политика и другие настройки - Бухучет и выплата зарплаты - установить какой-то способ отражения зарплаты (если нет - создать новый, желательно с названием Отражение начислений по умолчанию, так как такой способ обычно уже присутствует в программе Бухгалтерия с сопоставленным счетом 26). Убедиться, что дата начала бухучета включает требуемые для передачи в Бухгалтерию документы. Заново заполнить документ Отражение зарплаты и повторно произвести синхронизацию в Бухгалтерию. Если данный способ в Бухгалтерии еще не настроен, настроить его (Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Отражение в учете – Способы учеты зарплаты - указать счет затрат и статью Оплата труда). В справочник способов отражения можно попасть напрямую из документа Отражение зарплаты.
После удаления документа на стороне Бухгалтерии он не отправляется заново из ЗУП
Удаляя документ в одностороннем порядке, вы разрываете связь этого документа с ЗУП в настройках обмена и оставшийся объект не может найти путь, по которому он должен быть отправлен с заменой. Если что-то удаляете на одной стороне - старайтесь выполнить удаление и на другой.
При попытке выгрузить предыдущий период ничего не выходит, хотя в ЗУП - Настройки синхронизации - Настроить - вы указали более раннюю дату начала обмена
В Бухгалтерии не делаются проводки в документе Отражение зарплаты - отсутствует ИФНС
На стороне ЗУП проверяем в Настройка - Реквизиты организации - Основное – Изменить данные регистрации - дату начала регистрации. Если она больше даты документов отражений, меняем ее, затем перепроводим документы начислений (чтобы зарегистрировать привязку к ИФНС) и перезаполняем отражение. Проверяем на вкладке НДФЛ присутствие ИФНС в соответствующей колонке. Отправляем документ в Бухгалтерию.
Суммы в Бухгалтерии после отражения зарплаты в учете задваиваются
Необходимо проверить нет ли в Бухгалтерии имеющихся начислений/выплат того же периода, сделанных когда учет велся в ней. Проверить можно расшифровкой оборотов в оборотно-сальдовой ведомости по счету 70. Если начисления есть, вам необходимо решить, что именно вы хотите оставить, а дублирующие документы в ЗУП или в Бухгалтерии - удалить.
Чтобы в Бухгалтерии посмотреть, какие документы действовали на момент, когда учет велся в Бухгалтерии, необходимо зайти в Зарплата и кадры – Настройки зарплаты и переключиться на режим В этой программе.
После проверки и необходимых изменений не забудьте переключить режим обратно.
Документы на стороне ЗУП считаются выгруженными, а в Бухгалтерии не появляются
В Бухгалтерии проверить Администрирование - Синхронизация данных - не стоит ли дата запрета загрузки. Это значение определяет дату, по которую в Бухгалтерию не могут быть загружены никакие документы из сторонней программы. Также в Администрирование - Синхронизация данных - Настройки синхронизации – ссылка Предупреждения проверить нет ли наших документов на вкладке Непринятые по дате запрета. Если они там есть, вы сможете, не трогая дату запрета загрузки, нажать Принять версию.
Организации/подразделения/физлица задвоились
На этапе сопоставления данных в Бухгалтерии при настройке синхронизации были проигнорированы круглые значки напротив объектов, которые сигнализируют о том, что данные объекты могут задвоиться. При двойном щелчке на такой значок вы попадаете в окно, разделенное пополам, где слева вы видите объекты из Бухгалтерии, а справа объекты из ЗУП. Если вы видите, что какие-то объекты слева и справа являют собой одно и тоже (ООО "Янтарь" в Бухгалтерии и Янтарь ООО в ЗУП) - вы должны щелкнуть дважды на любом из них и выбрать второй из списка. Таким образом вы даете указание программе их сопоставить и задвоения не произойдет.
При уже имеющемся задвоении вы можете:
а) восстановить резервные копии баз, сделанные до начала синхронизации
б) воспользоваться обработкой совмещения дублей - Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных - Поиск и удаление дублей.
Путь к обработке для Бухгалтерии 3.0 и ЗУП 3.1 один и тот же – Администрирование – Обслуживание – Корректировка данных – Поиск и удаление дублей.
Важно! Перед запуском этой обработки создайте резервную копию базы. Это можно сделать прямо в папке базы (путь к которой указан в стартовом меню), либо через Администрирование – Обслуживание – Резервные копии и восстановление.
Также убедитесь, что отключены имеющиеся в системе даты запрета изменений – они, скорее всего, не дадут вам заменить все ссылки и операция не будет выполнена.
Нажимаем на ссылку Поиск и удаление дублей
Программа выполнит поиск дублей, покажет их нам и в каждом конкретном случае пометит как основной (объект, который надо оставить) – тот объект, на который привязано больше всего ссылок на документы, записи регистров и прочие объекты.
Особое внимание обратите на критерий назначения объектов дублями. При поиске дублей среди физических лиц, например, программа по умолчанию назначает критерием Совпадает по похожим словам. Так вот, с таким критерием есть шансы на то, что программа в итоге сочтет дублями физических лиц с похожими фамилиями и удалит одних с заменой на другие со всеми вытекающими. Критерий нужно вручную поменять на Совпадает (точное совпадение фамилии, имени, отчества) Отнеситесь к этой операции серьезно и обязательно создайте копию базы!
Нажимаем Удалить дубли. Иногда, особенно в случаях с удалением ИФНС и организаций, первая попытка может не дать результата – останется какой-то один объект, который не даст завершить переназначение ссылок и дубли останутся. В этом случае выбираем как основной другой объект и пробуем повторить операцию удаления. В нашем примере мы вручную выбрали как основную ту регистрацию к которой привязана наша организация.
На этот раз переназначение ссылок прошло успешно, а оставшиеся без привязок объекты-дубли теперь помечены в системе на удаление и их можно удалить через Администрирование – удаление помеченных объектов.
Удаляем через Администрирование – Обслуживание – Удаление помеченных объектов уже ни к чему не привязанные лишние регистрации:
Читайте также: