Рсв тариф 01 и 20 ошибки в 1с 8 зуп
Проверьте, актуален ли релиз базы 1С
Чаще всего ошибки появляются именно из-за использования неактуального релиза базы – в результате и отчёт оказывается старой версии. Если после обновления базы старый отчёт не обновляется, и в нём были ошибки, то его следует пометить на удаление, а затем создать новый.
Просмотрите историю изменений тарифа страховых взносов
В БП для этого надо перейти с «Главного» в «Отчёты и налоги», затем в «Страховые взносы» и найти там «Историю изменений».
В ЗУП путь будет другим: сначала «Настройка», затем «Организации (Реквизиты организации)», оттуда перейдите в раздел «Учётная политика и другие настройки», «Учётная политика», и уже там найдёте «Историю изменений».
Если в истории нового тарифа нет, строку с ним необходимо добавить вручную и указать месяц, когда было сделано изменение.
Проверка базы 1С на ошибки со скидкой 50%. Для корректной сдачи отчетности, расчета НДС, закрытия периода без ошибок.
Предоставим письменный отчет по ошибкам. Анализируем более 30 параметров
- Неправильное указание НДС в документах;
- Отсутствие счетов-фактур, проверка дублей;
- Неправильный учет ТМЦ (пересорт, неверная последовательность прихода и расхода);
- Дублирование элементов (номенклатура, валюты, контрагенты, договоры и счета и т.д.);
- Ошибки во взаиморасчетах («красные» и развернутые сальдо по документам расчетов или договоров на счетах 60, 62, 76.);
- Контроль заполнения реквизитов в документах (контрагенты, договоры);
- Контроль (наличие, отсутствие) движений в документах и другие;
- Проверка корректности договоров в проводках.
Проверьте при помощи отчётов, корректен ли расчёт взносов по месяцам
Путь к разделу «Проверка расчёта взносов» также будет разным. В БП для этого нужно зайти сначала в «Зарплату и кадры», а затем в «Отчёты по зарплате» и уже там будет искомая «Проверка».
Проверять следует три последних столбца – «Налоговая база», «Сумма взносов», «Сумма взносов расчётная». В столбце «Сумма взносов» отражаются суммы, зафиксированные в документах «Начисление зарплаты», а в ЗУП также «Увольнение». В столбце «Сумма взносов расчётная» отражаются суммы, которые должны фигурировать в документах исходя из того, какая налоговая база указана в отчёте, и какой тариф взносов актуален для выбранного временного отрезка. Если фактическая и расчётная суммы где-то не совпадают, это отмечается красным в отчёте.
Если обнаружилось расхождение, требуется проверить, не оказались ли взносы расчётного месяца по ошибке учтены в начислениях следующих – такое допускать нельзя. Взносы в межрасчётных начислениях, таких как «Отпуск» или «Премия», не будут учтены, если введено оно после документа «Начисление зарплаты» и в нём не пересчитаны взносы.
Если произошло подобное, то документы «Начисление зарплаты», которые следуют за содержащим проблему, нужно распровести. Взносы в проблемном «Начислении зарплаты» понадобится пересчитать, а затем и во всех следующих за ним. Другой вариант – если обнаружилось, что в документы попали строчки взносов из другого месяца, то можно просто удалить их.
Чтобы пересчитать взносы в БП, нужно нажать на сумму взносов, и дважды нажать на «Корректировать расчёт» в окне корректировки. В ЗУП на вкладке «Взносы» предусмотрена кнопка «Пересчитать расчёт».
Проверьте, нет ли дублирующих версий отчётов
Просмотрите список – в нет не должно быть больше одного отчёта за каждый квартал, полугодие или год. Когда создаётся новый отчёт, то он проверяет цифры из предыдущих и, если среди них есть дубли, возникнут ошибки. Допустимо наличие только корректировок первичного отчёта – их может быть несколько, тогда каждая должна иметь свой номер – 1, 2 и так далее. Дубли же нужно по меньшей мере пометить на удаление, а лучше полностью удалить.
Создайте корректировки
Если все предыдущие пункты сделаны, но ошибки всё ещё есть, придётся проверить все отчёты ранних кварталов. Для этого по порядку создаются корректировки для каждого из них. В третьем разделе при создании корректировки могут обнаружиться физлица, в этом случае корректировка потребуется программе чтобы обеспечить непротиворечивость с предыдущими отчётами.
Когда проверка по каждому кварталу будет проведена и где необходимо созданы корректировки, отчёт РСВ за текущий период следует заполнить вновь – на этот раз при проверке ошибок выявиться уже не должно. Данные корректировки отправлять нужно последовательно – следующую после приёма предыдущей. Когда все будут приняты – отослать отчёт текущего периода.
Всё равно остаются ошибки
Если все рассмотренные способы результата не дали, то остаётся лишь обратиться к услугам специалистов 1С.
Организация с начала 2021 г. применяла Основной тариф страховых взносов . После сдачи РСВ за 1 квартал 2021 г. выяснилось, что необходимо было применять льготный тариф МСП.
Пересчитаем взносы и проверим их расчет на примере Января 2021 года, где база для взносов составила 60 000 руб.
Концепция решения
Особенностью решения является то, что после смены в Учетной политике организации тарифа по страховым взносам, перерасчет страховых взносов необходимо будет зарегистрировать месяцем, за который делается пересчет. В противном случае перерасчет будет сделан текущим месяцем за прошлые, однако взносы неверно будут отражаться в РСВ и отчетах по взносам из-за ошибки в ЗУП 3 (подробности далее). Пересчитать взносы потребуется за каждый месяц или непосредственно в самом документе Начисление зарплаты и взносов на вкладке Взносы , или воспользовавшись документом Перерасчет страховых взносов .
В нашем примере будем использовать документ Перерасчет страховых взносов , чтобы быть уверенными, что другие данные не изменятся.
Перерасчет страховых взносов
Для перерасчета взносов вначале изменим в Учетной политике организации (карточка Организации – вкладка Учетная политика и другие настройки – Учетная политика ) Вид тарифа страховых взносов с Основного тарифа страховых взносов на тариф Для субъектов малого или среднего предпринимательства . Укажем, что изменения внесены в Январе 2021 года и применяться будут с того же месяца.
Затем создадим документ Перерасчет страховых взносов ( Налоги и взносы – Перерасчеты страховых взносов ). Укажем в качестве Расчетного периода 2021 год, Месяца регистрации — Январь 2021 года и рассчитаем документ.
Создадим таким же способом два документа Перерасчет страховых взносов за февраль и март 2021 года.
Перерасчеты по взносам в корректировочном РСВ
Из-за пересчетов необходимо подать корректировочную РСВ за 1 квартал 2021 года.
Для этого в РСВ на Титульном листе укажем номер корректировки (в нашем случае 1) и заполним отчет.
В Приложении 1 к Разделу 1 доходы и взносы будут разбиты по двум тарифам (основному и льготному).
- 25 584 (база) * 22% (ставка по основному тарифу) = 5 628,48 руб.
- 34 416 (база) * 10% (ставка по льготному тарифу) = 3 441,60 руб.
Пересчитанные взносы в «Отражении зарплаты в бухучете»
Чтобы проводки по пересчитанным страховым взносам сформировались автоматически в Апреле 2021 года, в трех документах Перерасчет страховых взносов временно изменим Месяца регистрации за 1 квартал 2021 г. на Апрель 2021 года
Заполним Отражение зарплаты в бухучете ( Зарплата – Отражение зарплаты в бухучете ) за Апрель 2021 г., в который автоматически загрузятся только общие суммы по пересчитанным страховым взносам за 1 квартал 2021 года
Затем вернем изначальные Месяца регистрации в документах Перерасчет страховых взносов и временно отменим Отражение зарплаты в бухучете за Апрель 2021 г. с пересчитанными взносами.
После начисления зарплаты за апрель 2021 года и формирования Отражения зарплаты в бухучете только по данным Апреля 2021 года, вновь проведем апрельский документ Отражения зарплаты в бухучете только с пересчитанными взносами за 1 квартал 2021 года.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Для организаций, установивших с апреля 2020 года льготный тариф МСП..Отчет Анализ экономии от пониженного тарифа страховых взносов (Налоги и.Минфин в Письме от 18.11.2020 N 03-15-06/100334 рассказал о нюансах.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Доброе утро. Спасибо за труд.
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
С 1 мая — новые коды в платежках при переводе денег физлицам
Поддерживающий ЗУП за апрель 2022 + Премии в ЗУП 3.1
6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С
Почему в ЗУП 3.1 может не работать механизм вытеснения?
Спасибо.
Много полезной информации в доступной форме с ссылкой на законодательство, что очень ценно.
У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
: ПроцессорВывода.Вывести(ПроцессорКомпоновкиДанных);
: ДанныеДляЗаполненияРегламентированнойОтчетностиКадры(ВариантОтчета, ПараметрыОтчета, ДанныеОтчета);
: Возврат СтатистикаПерсоналаРасширенный.СреднесписочнаяЧисленностьРаботающих(Организация, НачалоПериода, КонецПериода, ПоГоловнойОрганизации)
: Возврат СтатистикаПерсоналаВнутренний.СреднесписочнаяЧисленностьРаботающих(Организация, НачалоПериода, КонецПериода, ПоГоловнойОрганизации);
: Возврат СтатистикаПерсонала.СреднесписочнаяЧисленностьРаботающих(
: Контейнер.Титульный.СрСпЧисленность = СреднесписочнаяЧисленностьДляРСВ(ПараметрыОтчета)
: КадровыйУчет.ЗначенияПоказателей_РСВ_2020(ПараметрыОтчета, Контейнер);
: ЗарплатаКадрыБазовый.ЗаполнитьРегламентированныйОтчет(ИДОтчета, ИДРедакцииОтчета, ПараметрыОтчета, Контейнер);
: ЗарплатаКадрыРасширенный.ЗаполнитьРегламентированныйОтчет(ИДОтчета, ИДРедакцииОтчета, ПараметрыОтчета, Контейнер);
: ЗарплатаКадрыВнутренний.ЗаполнитьРегламентированныйОтчет(ИДОтчета, ИДРедакцииОтчета, ПараметрыОтчета, Контейнер);
: ЗарплатаКадры.ЗаполнитьРегламентированныйОтчет(ИДОтчета, ИДРедакцииОтчета, ПараметрыОтчета, Контейнер);
: РегламентированнаяОтчетностьПереопределяемый.ЗаполнитьОтчет(
:РегламентированнаяОтчетность.ЗаполнитьОтчетВФоне(Параметры[0],Параметры[1])
: Выполнить ИмяМетода + "(" + ПараметрыСтрока + ")";
: ОбщегоНазначения.ВыполнитьМетодКонфигурации(ИмяПроцедуры, ПараметрыВызова);
: ВызватьПроцедуру(ВсеПараметры.ИмяПроцедуры, ВсеПараметры.ПараметрыПроцедуры);
по причине:
Ошибка вывода результата
по причине:
Ошибка при выводе результата
по причине:
Ошибка получения данных
по причине:
Ошибка создания набора данных "НаборДанных1"
по причине:
Ошибка при исполнении запроса набора данных
по причине:
Ошибка выполнения запроса
по причине:
У пользователя недостаточно прав на исполнение операции над базой данных.
: ВызватьИсключение Результат.ПодробноеПредставлениеОшибки;
: Закрыть(РезультатВыполнения(Задание));
Выпустили обновление, ошибка исправлена. Но чтобы все обновление не накатывать, можно в Общим модуле Кадровый учет
Функция СреднесписочнаяЧисленностьДляРСВ(ПараметрыОтчета)
добавить УстановитьПривилегированныйРежим(Истина);
Получается:
Функция СреднесписочнаяЧисленностьДляРСВ(ПараметрыОтчета)
Возврат СтатистикаПерсонала.СреднесписочнаяЧисленностьРаботающих(
ПараметрыОтчета.Организация,
НачалоГода(ПараметрыОтчета.ДатаНачалаПериодаОтчета),
ПараметрыОтчета.ДатаКонцаПериодаОтчета,
Истина).СреднесписочнаяЧисленностьРаботников;
Субъект МСП, 1С ЗУП 3.1.18.83.
Формирую РСВ за 2кв.21, проверяю КС - см. скриншот ошибок.
Разницы: 0,87 и -0,87 соответственно.
Оказывается, если сформировать сейчас отчет за 1 квартал, меняется перераспределение взносов ОМС за март между кодами тарифов 01 и 20: за март взносов ОМС по коду тарифа 01 стало больше, а по коду 20 меньше.
Почему изменилось, не могу вычислить .
М.б. разработчики хотели уйти от погрешностей округления?
baks ,
Аналогичная ситуация: зуп 3.1.18.83: +/-0,02 руб по ОМС. Исправил вручную на данные сданного отчета 1 кв. Отчет принят
Тоже попала бух.(3.0.95.29). Целый день пыталась понять кого пересчитала.
Чертова Кошка пишет:
Спасибо за идею. Развернула-таки майский архив, сделала расшифровку данных РСВ за 1кв21 - оказалось, .что в марте всем работникам (за некоторым исключением) было "накинуто" по 1 копейке на ОМС(код 20). Похоже, хотели накинуть на ОМС(код 01), т.к. с начала года накопилось отброшенных 0,6коп, но промахнулись: посмотрите сейчас расшифровку за март - там не 652,39 (12792*5,1%=652,392), а 652,40.
Не знаю, правильно ли считать взносы так нарастающим итогом, как бы в 1С опять не передумали - пожалуй, пока тоже поправлю РСВ за 2 квартал вручную.
не понимаю, что делать в этой ситуации? сдавать корректировку за 1 квартал или ждать обновления?
Добрый день! в отчете за 1 полугодие исправила итоговые значения по ОМС вручную. А что делать с ошибками при проверке контрольных соотношений ? выдаются ошибки КС 1.84 и КС 1.138.
У меня в 1С тоже выдаются КС 1.84 и 1.138 (не считая 1.83, описанной выше). Но в СБИС по ним только предупреждения.
ananasik-s ,
Пересчитала все вручную, если брать расчет нарастающим итогом с начала года, то получается, что суммы заполнены правильно. в общем не стала ничего исправлять, отправила отчет и он принят.
Тогда все правильно: за март должно быть не 652,39р (12792*5,1%=652,392), а 652,40. А когда мы отправляли РСВ за 1 квартал в 1С была ошибка (копейку накинули не туда).
Значит, перед отправкой отчета за полугодие нужно подать корректировку за 1 квартал (а то боялась, что 1С еще что-то изменит задним числом, и потом придется подавать еще две корректировки).
Рассмотрим работу с отчетом для конфигураций 1С: Бухгалтерия предприятия и 1С: Зарплата и управление персоналом.
Для поиска ошибок в отчете РСВ используйте следующий алгоритм.
-
Проверьте актуальность релиза своей базы
В отчетный период помните, что неактуальная база — это первая и основная причина ошибок в устаревшей версии отчета. Также примите во внимание, что после обновления базы старый отчет не обновляется вместе с программой, и если он содержал ошибки, единственное, что с ним можно сделать, это пометить на удаление и создать новый в обновленной конфигурации.
БП: Главное – Налоги и отчеты – Страховые взносы – История изменений.
ЗУП: Настройка – Организации (Реквизиты организации) – Учетная политика и другие настройки – Учетная политика – История изменений.
Если история изменений неверна (не хватает нового тарифа), необходимо вручную добавить строку с данным тарифом и указать месяц изменения. После этого переходите к пункту 2.
БП: Зарплата и кадры – Отчеты по зарплате – Проверка расчета взносов.
ЗУП: Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам – Проверка расчета взносов.
В данном отчете обратите внимание на три последних столбца: Налоговая база, Сумма взносов, Сумма взносов расчетная.
Столбец «Сумма взносов» отражает те суммы, которые зафиксированы в документах «Начисление зарплаты» (и «Увольнение», если речь о ЗУП).
Столбец «Сумма взносов расчетная» — это те суммы, которые должны быть в этих документах исходя из выбранного вами на данный период времени тарифа взносов и указанной в отчете налоговой базы. Если в какой-то строке есть расхождение фактической и расчетной суммы, оно будет помечено красным цветом.
Найдя расхождение, необходимо проверить, не были ли взносы данного месяца ошибочно учтены в «Начислениях следующих». Это недопустимо. Также взносы в любом межрасчетном начислении (Отпуск, Премия и т.д.) просто не учтутся, если оно было введено после документа «Начисление зарплаты», а взносы в документе «Начисление зарплаты» не пересчитали.
В этом случае можно распровести документы «Начисление зарплаты», следующие за проблемным. Далее следует пересчитать взносы на правильные в проблемном «Начислении зарплаты», а затем пересчитать их во всех последующих (либо просто удалить строчки взносов чужого месяца из начисления, если уже нашли таковое). В БП пересчет взносов осуществляется по кнопке «Еще» – «Пересчитать взносы». В ЗУП для этого есть специальная кнопка «Пересчитать взносы» на вкладке «Взносы».
Проверьте, нет ли в списке регламентированных отчетов нескольких отчетов РСВ за любой квартал текущего периода. Т. е. у вас не должно быть двух или более первичных отчетов за первый квартал, полугодие, год. При создании нового отчета он всегда проверяет цифры всех предыдущих, и наличие дублей обязательно приведет к ошибкам. Такое допускается лишь в случае, если каждый из новых отчетов является корректировкой первичного и имеет следующий по порядку номер корректировки 1, 2 и т. д. Все дубли должны быть как минимум помечены на удаление, а желательно – удалены полностью.
Необходимо также проверить наличие дублирующих отчетов по кнопке «Настройка» – «Скрытые отчеты». Несмотря на то, что отчет скрыт, он участвует в проверка контрольных соотношений
Если после выполнения пунктов 1–4 ошибки по-прежнему сохраняются, выполните проверку каждого отчета ранних кварталов созданием его корректировки. Если при создании корректировки в третьем разделе обнаруживаются физлица, это означает, что программе для обеспечения непротиворечивости с предыдущими периодами требуется создание корректировки. Проведя такую проверку по всем кварталам и создав, где надо, корректировки, вновь заполните отчет РСВ текущего периода. Он должен пройти проверку корректно. Отправлять данные корректировки следует последовательно, дожидаясь принятия каждой, и только вслед за этим отсылать отчет текущего периода.
Если ни один из этих способов не помогает, рекомендуем воспользоваться нашими платными услугами по исправлению ошибок учета.
Читайте также: