Отчет ндфл по подразделениям в 1с зуп
В соответствии с п. 7 ст. 226 Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс) налоговые агенты - российские организации, имеющие обособленные подразделения, обязаны перечислять исчисленные и удержанные суммы налога как по месту своего нахождения, так и по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.
Сумма налога, подлежащая уплате в бюджет по месту нахождения обособленного подразделения, определяется исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений.
В соответствии с п. 1 ст. 83 Кодекса организации, в состав которых входят обособленные подразделения, расположенные на территории Российской Федерации, подлежат постановке на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения.
В случае если организация встала на учет в налоговых органах по месту нахождения каждого своего обособленного подразделения, суммы налога на доходы физических лиц, исчисленного и удержанного с доходов работников таких обособленных подразделений, должны быть перечислены в бюджет по месту учета каждого такого обособленного подразделения исходя из суммы дохода, подлежащего налогообложению, начисляемого и выплачиваемого работникам этих обособленных подразделений.
При этом следует оформлять отдельные платежные поручения по каждому обособленному подразделению с указанием присвоенного ему при постановке на налоговый учет КПП и соответствующего кода ОКТМО муниципального образования, в бюджет которого перечисляется налог на доходы физических лиц.
Описание работы
Отчет построен на основании документа: Отражение зарплаты в бухучете.
Период необходимо устанавливать календарный месяц.
В отчет есть возможность фильтровать данные в разрезе: КПП, ОКТМО, налогового органа.
Этот отчет вспомогательный. Бухгалтер проверяем по нему суммы уплаты НДФЛ по каждому налоговому органу (КПП, ОКТМО). Далее, создает в программе 1С:Бухгалтерия 3.0 платежные поручения с этими суммами.
Добавляется в 1С ЗУП 3.1 как внешний отчет:
Администрирование - Печатные формы, отчеты и обработки - Дополнительные отчеты и обработки - Создать
У меня этот отчет нормально не работает. Кроме даты начала и даты окончания нужно, оказывается, в настройках ввести еще и начало периода и конец периода, еще раз выбрать организацию. После этого отчет чего-то выдал, но часть людей задвоил, затроил и даже зашестерил!
(3) makas, В отчете, на который вы дали ссылку, нет распределения НДФЛ по подразделениям (по крайней мере на скинах не видно). Я думаю, что этот отчет разработан для распределения НДФЛ по подразделениям. Еще бы проводки по НДФЛ по подразделениям формировались) Отчет не скачал, т.к. мало $m, но ставлю ПЛЮС за обработку)
Задумка хорошая, только не работает нормально. В настройках надо еще раз указать период и название организации, люди клонируются, у меня каждого по 9 штук.
Просмотры 12481
Загрузки 182
Рейтинг 11
Создание 10.02.13 13:19
Обновление 03.07.13 22:57
№ Публикации 172967
Рубрики Зарплата
Кому Бухгалтер
Операционная система Windows
Страна Россия
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Не указано
См. также
Внешние печатные формы для 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 // АКЦИЯ! Всего 1 $m // Промо
Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Зарплата и управление персоналом 3.1
1 стартмани
19.05.2020 16632 114 LamerSoft 5
Самое полное решение задач для подготовки к Специалисту по ЗУП 3.1
Недавно успешно сдал экзамен на специалиста по ЗУП и делюсь материалами для подготовки.
2 стартмани
20.02.2020 17482 125 Axel_F 19
Справка о заработной плате и других доходах
Справка о заработной плате и других доходах реализована как внешний отчет, с выходом печатной формы. Справку можно сформировать от 1 месяца до года (на ваш выбор).
3 стартмани
14.08.2019 6152 9 KargaсoK 10
Трудовой договор, Дополнительное соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления, Договор о материальной ответственности, Договор о коммерческой тайне, Согласие на обработку персональных данных для ЗУП 3.1
Комплект печатных форм для отдела кадров для документов Прием на работу и Кадровый перевод: Трудовой договор, Доп. соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.
2 стартмани
12.03.2019 50583 258 Asenka 76
Свод проводок ЗиКБУ 1.0 Промо
Свод начисленной, удержанной и выплаченной заработной платы + страховые взносы в разрезе статей финансирования, КОСГУ и физлиц.
2 стартмани
28.04.2015 22853 22 the1 17
Справка 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 (Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@)
Печатная форма Справки 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 Форма с 2019 года Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@
1 стартмани
10.01.2019 36051 148 prime9 20
Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1
Отчет для проверки правильности исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет по сотрудникам и поиска причины расхождений.
2 стартмани
27.06.2018 31044 420 SanchoD 25
Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты
Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.
2 стартмани
08.06.2018 41965 236 APTEM_SLV 19
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 6-НДФЛ, 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) Промо
Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.
1 стартмани
28.01.2016 47920 181 the1 11
Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1
Несколько полезных настроек отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат
2 стартмани
03.05.2018 58077 325 the1 45
Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой
1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок. 2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты. 3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).
1 стартмани
26.01.2018 68342 525 p.ugrumov 98
Проверка данных после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1
Описаны данные, которые необходимо проверить после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1. Описано, на что необходимо обратить внимание, где найти перенесенные данные, что НЕ переносится, где найти настройки.
1 стартмани
17.01.2018 40134 154 utrumar 3
Внешние печатные формы ЗУП, ЗиК БУ 8. (Т-1, Т-1А, Т-5, Т-5А, Т-6, Т-6А, Т-7, Т-8, Т-8А, Т-9, Т-9А, Т-10, Т-10А, Т-11, Т-11А, Трудовой договор, Постоянные начисления, Ввод постоянного начисления или удержания, Возврат на работу, Табель форма 0504421) Промо
Внешние печатные формы (Т-1, Т-1А, Т-5, Т-5А, Т-6, Т-6А, Т-7, Т-8, Т-8А, Т-9, Т-9А, Т-10, Т-10А, Т-11, Т-11А, Трудовой договор, Постоянные начисления, Ввод постоянного начисления или удержания, Возврат на работу, Табель форма 0504421) Формы которые присутствуют в конфигурации типовые. Добавленные формы: Постоянные начисления, Ввод постоянного начисления или удержания, Возврат на работу.
1 стартмани
22.04.2012 67896 1651 Tokiy 55
Справка о заработной плате и других доходах (измененная форма №46)
Форма разработана для автоматизированного формирования справки по форме № 46. Внешний отчет с возможностью пользовательских настроек.
3 стартмани
24.11.2017 57411 56 agospodarin 15
Налоги и взносы (кратко) по подразделениям и сотрудникам. ЗУП 3
Отчет "Налоги и взносы (кратко)" в разрезе подразделений и сотрудников.
3 стартмани
13.11.2017 49644 185 tritonof 12
Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
Отчет для проверки правильности данных во всех регламентированных отчетах 6-НДФЛ - по всем организациям и обособленным подразделениям. Анализируются: 1. Данные возвращенного налога в 6-НДФЛ должны быть равны возвращенному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом ВозвращеноНалоговымАгентом, за период отчета. (голубой цвет). 2. Удержанный налог из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с учетом возвратов и НДФЛ к уплате из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - сомневаюсь - что это верно - может кто-нибудь прокомментирует? (зеленый цвет). 3. Удержанный налог в Разделе 1 (070) должен быть равен Удержанному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ). (золотой цвет). 4. Анализируется удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Раздел 2 (140) и данные по удержанному налогу Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ) по крайнему сроку уплаты. (бледно желтый цвет). 5. Контрольное соотношение 2.1: (070) - (090) д.б. - значит "недоплата" (ярко-розовый цвет), если > значит "переплата" (бледно-розовый цвет)).
Отчет по НДФЛ: выводит в развернутом виде информацию о доходах, вычетах и налоге в различных вариантах. Для удобства некоторые варианты отчетов формируются с группировкой по обособленным подразделениям. Добавлена аналитика по подразделение во всех вариантах. Протестировано на ЗУП, ЗиКГУ 3.1.5 - 3.1.8
Для работы необходимо выбрать нужный вариант отчета:
Подробный отчет по НДФЛ: в разрезе регистраций в налоговом органе, сотрудников, регистраторов и периодов с указанием подразделений:
Специальные предложения
(4) Ну тогда явное нарушение правил .
2. Общие правила к Публикациям
2.1. Содержание и оформление публикации:
2.1.1. Вы должны иметь право на публикацию материала, то есть, являться автором, обладателем исключительных прав на произведение или иметь разрешение на публикацию.
Просмотры 5996
Загрузки 20
Рейтинг 5
Создание 24.09.18 05:02
Обновление 24.09.18 05:02
№ Публикации 909293
Рубрики Зарплата
Кому Бухгалтер
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Налоги НДФЛ
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Да
См. также
Внешние печатные формы для 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 // АКЦИЯ! Всего 1 $m // Промо
Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Зарплата и управление персоналом 3.1
1 стартмани
19.05.2020 16632 114 LamerSoft 5
Справка о заработной плате и других доходах
Справка о заработной плате и других доходах реализована как внешний отчет, с выходом печатной формы. Справку можно сформировать от 1 месяца до года (на ваш выбор).
3 стартмани
14.08.2019 6152 9 KargaсoK 10
Трудовой договор, Дополнительное соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления, Договор о материальной ответственности, Договор о коммерческой тайне, Согласие на обработку персональных данных для ЗУП 3.1
Комплект печатных форм для отдела кадров для документов Прием на работу и Кадровый перевод: Трудовой договор, Доп. соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.
2 стартмани
12.03.2019 50583 258 Asenka 76
Справка 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 (Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@)
Печатная форма Справки 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 Форма с 2019 года Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@
1 стартмани
10.01.2019 36051 148 prime9 20
Свод проводок ЗиКБУ 1.0 Промо
Свод начисленной, удержанной и выплаченной заработной платы + страховые взносы в разрезе статей финансирования, КОСГУ и физлиц.
2 стартмани
28.04.2015 22853 22 the1 17
Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1
Отчет для проверки правильности исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет по сотрудникам и поиска причины расхождений.
2 стартмани
27.06.2018 31044 420 SanchoD 25
Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты
Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.
2 стартмани
08.06.2018 41965 236 APTEM_SLV 19
Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1
Несколько полезных настроек отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат
2 стартмани
03.05.2018 58077 325 the1 45
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 6-НДФЛ, 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) Промо
Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.
1 стартмани
28.01.2016 47920 181 the1 11
Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой
1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок. 2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты. 3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).
1 стартмани
26.01.2018 68342 525 p.ugrumov 98
Проверка данных после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1
Описаны данные, которые необходимо проверить после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1. Описано, на что необходимо обратить внимание, где найти перенесенные данные, что НЕ переносится, где найти настройки.
1 стартмани
17.01.2018 40134 154 utrumar 3
Справка о заработной плате и других доходах (измененная форма №46)
Форма разработана для автоматизированного формирования справки по форме № 46. Внешний отчет с возможностью пользовательских настроек.
3 стартмани
24.11.2017 57411 56 agospodarin 15
T-11а. Премии работников организации (отображение в %) для ЗУП 3.1 Промо
Внешняя печатная форма приказа о поощрении сотрудников (Т-11а отображение в %) для ЗУП 3.1 подключаемая к документу "Премия". Добавляется через Сервис - Дополнительные отчеты и обработки.
1 стартмани
06.02.2017 26834 50 chervic 0
Налоги и взносы (кратко) по подразделениям и сотрудникам. ЗУП 3
Отчет "Налоги и взносы (кратко)" в разрезе подразделений и сотрудников.
3 стартмани
13.11.2017 49644 185 tritonof 12
Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
Отчет для проверки правильности данных во всех регламентированных отчетах 6-НДФЛ - по всем организациям и обособленным подразделениям. Анализируются: 1. Данные возвращенного налога в 6-НДФЛ должны быть равны возвращенному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом ВозвращеноНалоговымАгентом, за период отчета. (голубой цвет). 2. Удержанный налог из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с учетом возвратов и НДФЛ к уплате из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - сомневаюсь - что это верно - может кто-нибудь прокомментирует? (зеленый цвет). 3. Удержанный налог в Разделе 1 (070) должен быть равен Удержанному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ). (золотой цвет). 4. Анализируется удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Раздел 2 (140) и данные по удержанному налогу Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ) по крайнему сроку уплаты. (бледно желтый цвет). 5. Контрольное соотношение 2.1: (070) - (090) д.б. - значит "недоплата" (ярко-розовый цвет), если > значит "переплата" (бледно-розовый цвет)).
- отчеты, в которых сведения о доходах и НДФЛ представлены в разрезе ИФНС;
- механизм учета по Территориям, где также можно указывать ИФНС;
- как выбирать ИФНС при перерасчетах сотрудников.
Как в 1С ЗУП 3.1 настраивается учет по обособленным подразделениям
Для ведения учета по обособленным подразделениям в 1С ЗУП 3.1 в справочнике Организации для соответствующей организации установите флажок У организации есть филиалы (обособленные подразделения) .
Также в справочнике Подразделения ( Кадры – Подразделения ) создайте новый элемент (или отредактируйте имеющийся), который будет соответствовать обособленному подразделению. Установите флажок Это обособленное подразделение и укажите Регистрацию в налоговом органе , к которой относится это подразделение.
Все начисления и исчисленный НДФЛ сотрудников, которые приняты или переведены в это подразделение, будут учитываться (с даты приема или перевода) по выбранной ИФНС.
В сведениях о регистрации в налоговом органе важно правильно указать месяц в реквизите Сведения о регистрации действуют с . Именно с этого месяца НДФЛ и доходы сотрудников, работающих в данном подразделении, будут отнесены на указанный ИФНС.
Также очень важно указать сведения об ИФНС в справочнике Подразделения до того, как будут произведены начисления и выплаты по сотрудникам, работающим в этом подразделении, поскольку доход и НДФЛ учитывается в разрезе ИФНС при проведении документов начисления и при заполнении документов выплаты.
Что делать, если начисления и/или выплаты по «обособке» выполнены, но флажок в подразделении не установлен (ИФНС не указана)
Очень часто при создании в программе нового подразделения, которое является обособленным, сразу не устанавливается соответствующий флажок и не указывается к какой ИФНС относится это подразделение. Выполняются начисления и выплаты по сотрудникам, работающим в этом подразделении, и только при формировании квартальной отчетности 6-НДФЛ обнаруживается, что отчетность не заполняется в разрезе необходимых ИФНС.
С 01.01.2020 было создано обособленное подразделение, в которое с этой же даты переведен сотрудник Савельев А.П. Однако, в настройках подразделения сразу не указали, что оно обособленное и не заполнили ИФНС.
В результате начисления сотрудника за 1 квартал 2020 года были отнесены к ИФНС головной организации. Это можно увидеть, например, сформировав отчет Анализ НДФЛ по месяцам ( Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам — Анализ НДФЛ по месяцам ):
Кроме этого перепроведем все документы, в которых этому сотруднику что-либо начислялось (облагаемое НДФЛ), а также исчислялся НДФЛ за период с 01.01.2020. В результате в регистрах Учет доходов для исчисления НДФЛ ( Главное меню – Все функции – Регистры накопления ) и Расчеты налогоплательщиков с бюджетом по НДФЛ ( Главное меню – Все функции – Регистры накопления ) заполнится ИФНС обособленного подразделения. Отобрать такие документы можно в журнале Все начисления ( Зарплата – Все начисления ):
Далее поправим ИФНС, по которому в документах Ведомость… был отражен удержанный и перечисленный НДФЛ. Для этого недостаточно перепровести документ Ведомость…, поскольку сведения об ИФНС попадают в документ в момент заполнения.
Далее переформируем отчет Анализ НДФЛ по месяцам и убедимся, что все доходы, а также исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ «сели» на ИФНС обособленного подразделения.
Формирование отчетов в разрезе ИФНС
Для формирования сведений о доходах и НДФЛ сотрудников в разрезе ИФНС можно использовать аналитические отчеты из раздела Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам – НДФЛ .
Кроме того, в разрезе ИФНС формируются регламентированный отчеты 6-НДФЛ и 2-НДФЛ .
При создании нового отчета 6-НДФЛ в сервисе 1С-Отчетность можно установить флажок Создавать для нескольких налоговых органов . Тогда будут сразу созданы отчеты для всех ИФНС, по которым в этой организации ведется учет.
Также ИФНС можно выбрать вручную в самом отчете 6-НДФЛ на титульном листе. После выбора отчет необходимо перезаполнить, чтобы в него попали доходы и НДФЛ, проведенные в программе только по выбранной ИФНС.
При заполнении 2-НДФЛ выбор ИФНС выполняется в реквизите ОКТМО/КПП при выплате доходов .
Ввод ИФНС на уровне справочника «Территории»
В учетной политики организации в 1С ЗУП 3.1 ( Организации – вкладка Учетная политика и другие настройки – Учетная политика ) можно подключить возможность учета по территориям.
После этого становится доступен справочник Территории ( Настройка – Территории ), в котором можно описать территорию и перевести на нее сотрудника документом Перемещение между территориями ( Кадры – Приемы на работу, переводы, увольнения — Перемещение между территориями ). Программа позволяет к каждой такой территории привязать свою регистрацию в налоговом органе (ИФНС).
В результате при расчете начислений доход и НДФЛ будет разбит пропорционально отработанному времени между ИФНС головной организации и ИФНС, указанной в Территории .
Определение ИФНС при перерасчетах
Если начало периода, за который происходит начисление, приходится на месяц, не соответствующий месяцу начисления, то в документе появляется реквизит Место получения дохода . В нем можно определить, к какому именно подразделению (ИФНС) относить этот доход. По умолчанию реквизит заполняется в соответствии с тем подразделением или территорией, где работает сотрудник на конец месяца начисления. Однако при необходимости Место получение дохода можно отредактировать. Этот функционал актуален для ситуации, когда перерасчет происходит за период, когда сотрудник работал в подразделении/территории, относящимся к другой ИФНС.
Рассмотрим ситуацию на примере.
Эта возможность появилась в 1С ЗУП 3.1, начиная с релиза 3.1.10. Подробно рассмотрено в публикации — Место получения дохода для НДФЛ по дате выплаты (ЗУП 3.1.10)
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Арендованный вне места расположения компании офис признается обособленным подразделением (Письмо.1С Бухгалтерия 8.3 не предназначена для полноценного учета обособленных подразделений..ФНС в Письме от 23.10.2019 N БС-4-11/21726@ информировала плательщиков взносов.
(5 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Подскажите, пожалуйста, почему не активно поле, где поставить галочку «подразделение сформировано» и проставить дату?
Обратите внимание! В комментариях наши кураторы не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно по ссылке >>
Добрый день! А если сотрудник уволен, то каким способом можно изменить подразделение, ведь документ «увольнение» не активен?
Отчет Налоги и взносы(кратко) формируется не по рабочим местам, а по физическим лицам.
Так что отчет не дает настроить ни группировку по месту работы физического лица, ни отбор.
Если каждое физическое лицо работает только в одном подразделении (т.е. нет оформления физического лица в одно подразделение по основному месту работы, а в другое по совместительству), можно выполнить следующие настройки.
1. Главное меню (справа вверху желтый шарик в левом верхнем углу программы) – Настройки – Параметры установить флаг для активности команды Все функции.
2. Главное меню - Все функции – Константы – Использовать дополнительные реквизиты и сведения - установить флаг.
3. В любом разделе в окне поиска по функциям внести реквизи и открыть ссылку Дополнительные реквизиты
4. В открывшейся форме в левом окне установить указатель на Физические лица, Добавить – Новый. Указываем наименование, тип выбираем Подразделение. Заполнять обязательно – данный флаг будет означать, что без заполнения этого реквизита программа не даст вам сохранить изменения. В нашем случае необязательно.
5. После чего в разделе Зарплата и кадры - Физические лица - в карточке физического лица появится вкладка Дополнительные данные, в которой можно выбрать значение Подразделение физлица из списка подразделений.
6. Это значение для каждого физического лица необходимо внести вручную, значение поля Подразделение физлица - никак не связано в документами Прием и Кадровый перевод.
В справочнике физических лиц можно сразу же вывести это поле для наглядности (Еще – Изменить форму)
7. При переводе сотрудника в другое подразделение необходимо войти в карточку физического лица и изменить подразделение.
Никакая история храниться не будет: что указано для физического лица сейчас, то и попадет в формируемый отчет, несмотря на то, что за прошлые периоды он был в другом подразделении.
8. Настроить отчет Налоги и взносы(кратко). Кнопка Настройки - Расширенный - Структура – выбрать поле Организация, нажать Добавить, выбрать Сотрудник – Подразделение физлица.
Структура приобретет такой вид
Нажимаем Закрыть и сформировать.
После чего отчет в поле Сотрудник будет иметь дополнительную разбивку с указанием присвоенного вами в карточке физлица подразделения. Для тех сотрудников, в карточках физлиц вы этот реквизит не назначили, будет отдельная пустая группировка.
ВАЖНО: Данное разбиение по подразделениям производится только согласно созданному нами и указанному в карточке физического лица реквизиту, вне зависимости от фактического места получения дохода в том или ином месяце.
Читайте также: