Ошибка при записи контрагента в 1с бухгалтерия
Перейдем сразу к конкретному примеру: при подготовке к закрытию квартала на этапе подписания акта сверки выявлено расхождение по нескольким контрагентам. В ходе выяснения причин обнаружено, что при загрузке выписок банка один платеж поставщику (без НДС) в июне отнесен на другого контрагента.
Способ № 1 – Сторно ошибочного документа
В программе 1С: Бухгалтерия предприятия 8, редакция 3.0 сделаем сторно документа, а именно банковской выписки.
Для этого в разделе «Операции» выберем пункт «Операции, введенные вручную».
Нажимаем создать новый документ и выбираем «Сторно документа»:
Создаем новую операцию, указываем дату, далее выбираем документ, который необходимо отсторнировать. В нашем случае это списание с расчетного счета.
Нажимаем на кнопку «ОК». После этого документ заполнится автоматически.
Как мы видим отсторнирован платеж ошибочному контрагенту, далее в этом же документе нажимаем кнопку «Добавить» и разносим платеж на верную организацию.
Далее выполняем «Закрытие месяца», перепроводим документы. Снова формируем документ «Анализ субконто».
Как видим сальдо по контрагентам изменилось, ситуация исправлена.
Способ № 2 – Корректировка долга
Вторым вариантом исправления данной ситуации является применение документа «Корректировка долга».
Перейти в него можно из разделов «Продажи» и «Покупки» далее «Корректировка долга».
Нажимаем «Создать», в появившемся окне указываем вид операции «Перенос задолженности», перенести «Задолженность поставщику». Указываем дату создания операции, выбираем контрагента, с которого следует перенести задолженности и нового поставщика. Далее кнопка «Заполнить».
Указываем новый договор, счет учета и проводим документ.
После делаем перепроведение документов, опять сформируем отчет «Анализ субконто». Как видите, и таким способом решилась проблема с путаницей в контрагентах.
Мы рассмотрели ситуацию, когда платеж был совершен без НДС. Более сложный случай, когда в перечислении денежных средств присутствует НДС, выписана счет-фактура на аванс, рассмотрим в следующей нашей публикации.
Практически все типовые конфигурации на технологической платформе 1С:Предприятие 8.3 позволяют использовать сервис 1С:Контрагент для заполнения и проверки реквизитов контрагентов по ИНН, что позволяет ускорить выполнение рутинных операций, сделать работу более комфортной и избежать появления ошибок при ручном вводе данных.
Сервис 1С:Контрагент осуществляет автоматическую проверку реквизитов контрагента по ИНН на основе данных ЕГРЮЛ/ЕГРИП.
Скорее всего дело в том, что сервис "1С:Контрагент", который включен в состав ИТС ПРОФ, имеет лимит 7200 обращений на проверку ИНН контрагентов и 360 досье контрагента, который был исчерпан ранее окончания срока действия текущего договора ИТС.
На данной странице портала будет указано доступное по тарифу количество обращений и сколько из них уже было использовано.
На этой же странице можете посмотреть подробную статистику использования сервиса за истекший период в разрезе прошедших месяцев.
Если был исчерпан весь доступный лимит обращений, то нет необходимости заново переоформлять подписку ИТС раньше окончания ее срока.
Оптимальным вариантом будет покупка дополнительного пакета сервиса 1С:Контрагент еще на 7200 обращений.
Стоимость сервиса "1С:Контрагент"
Пакет 1С:Контрагент также могут приобрести пользователи базовых версий программ системы 1С:Предприятие - наличие подписки ИТС для базовых версий не требуется!
Для подключения сервиса нам необходим только регистрационный номер вашего комплекта программы 1С.
- 1С:Бухгалтерия предприятия, ред.3.0
- 1С:Бухгалтерия государственного учреждения (редакция 1.0 и 2.0);
- 1С:Бухгалтерия некоммерческой организации;
- 1С:Управление торговлей, редакция 11;
- 1С:Управление нашей фирмой;
- 1С:Розница;
- 1С:Комплексная автоматизация, редакция 2.0;
- 1С:Управление производственным предприятием, редакция 1.3;
- 1С:ERP Управление предприятием;
- 1С:Управление холдингом.
Как включить сервис "1С:Контрагент"
Для того чтобы включить проверку контрагентов по ИНН в типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0" в разделе "Администрирование" выберите пункт "Интернет-поддержка и обслуживание".
В открывшемся окне в подразделе "Проверка контрагентов", поставьте флаг "Автоматически проверять контрагентов по ЕГРН".
Здесь же можно проверить доступ к веб-сервису.
Желаем комфортной работы!
Если данная статья была для Вас полезной, то Вы можете поддержать авторов нашего сайта, оставив свой отзыв. Если у Вас установлен Яндекс.Браузер, то в правом верхнем углу браузера нажмите на кнопку отзывов.
Вы можете оценить сайт по пятибальной шкале, выбрав соответствующее количество звезд, а при желании написать несколько слов со своим мнением о данной статье.
Внимание!
Если при заполнении по ИНН у вас начала выходить ошибка "1С:Контрагент не подключен" или "Не удалось найти данные для заполнения реквизитов по ИНН", то см. статью Решение проблемы с ошибкой "1С:Контрагент не подключен" или "Не удалось найти данные для заполнения реквизитов по ИНН" при заполнении реквизитов контрагентов по ИНН в 1С:Бухгалтерии 8.
При попытке заполнить реквизиты по ИНН с помощью сервиса 1С:Контрагент пользователи могут столкнуться с ошибкой "Ошибка при работе с сервисом. Подробнее см. Журнал регистрации".
Если вы уверены, что сервис 1С:Контрагент у вас оплачен (напоминаем, что сервис платный) и должен работать, то у проблемы может быть несколько причин и, соответственно, насколько способов решения.
Прежде чем начинать искать пути решения проблемы настоятельно рекомендуем проверить количество использованных и оставшихся лимитов опций сервиса 1С:Контрагент по ссылке:
https://portal.1c.ru/application/list/1C-Counteragent
Если в таблице вы видите, что у вас активированы все доступные попытки или таблицы нет вовсе, то вы можете подключить сервис 1С:Контрагент напрямую через нашу компанию, даже если находитесь в другом регионе и ранее продукты и сервисы 1С приобретали в другом месте. Стоимость стандартного пакета 1С:Контрагент на 1 год, который включает в себя 7200 обращений по ИНН и 360 отчетов "Досье контрагента", составляет 4800 руб.
Для подключения сервиса 1С:Контрагент не требуется наличие действующего договора ИТС.
Основное условие - используемые продукты 1С должны быть лицензионными!
- Используется старая версия конфигурации, в которой не поддерживается новый источник данных для работы сервиса 1С:Контрагент (для решения рекомендуется обновить конфигурацию).
- Некорректная работа информационной базы (для решения рекомендуется очистить кэш).
- Нет доступа к серверу (для решения проверьте доступность ресурсов интернет).
- Сбой в работе сервера (для решения попробуйте повторить попытку позже).
1. Используется старая версия конфигурации, в которой не поддерживается новый источник данных для работы сервиса 1С:Контрагент.
Возможность использования сервиса 1С:Контрагент в настоящий момент реализованы в Библиотеке интернет-поддержки пользователей (БИП) начиная с версии 2.2.3.**, которая встраивается в типовые конфигурации 1С.
Какая версия БИП в вашей конфигурации можно узнать с помощью команды Перейти по ссылке (в правом верхнем углу нажмите на кнопку со стрелочкой вниз или Shift+F11)
e1cib/list/РегистрСведений.ВерсииПодсистем
Если версия подсистемы ИнтернетПоддержкаПользователей ниже 2.2.3.**, то сервис 1С:Контрагент и не должен работать. Если конфигурация типовая, то для восстановления работоспособности сервиса необходимо обновить конфигурацию до версии, в которой версия БИП не ниже 2.2.3.** (которая еще поддерживается), а еще лучше не ниже 2.5.1.**.
В старых конфигурациях может не применяться БИП, в этом случае в технической поддержке можно уточнить версию конфигурации, в которой реализована поддержка новых версий API. Например, для конфигурации 1С:Бухгалтерия государственного учреждения редакция 1.0 подобным релизом является 1.0.71.5 от 21.01.2022 г, т.е. для возможности использования нового формата API конфигурацию необходимо обновить до версии не ниже 1.0.71.5, а если версия конфигурации ниже 1.0.71.5, то сервис 1С:Контрагент работать не будет.
Если конфигурация измененная или полностью "самописная", которую невозможно обновить, то можно обновить Библиотеку Стандартных Подсистем (БСП), отдельно только Библиотеку интернет-поддержки пользователей (БИП), либо вручную настроить подключение к новым методам обращения к источнику данных.
• Адрес сервиса: https://api.orgregister.1c.ru/ws/corporation/v1?wsdl
• Пространство имен: http://ws.corporation.company1c.com/
• Имя сервиса: "CorpWsImplService"
• Имя точки подключения: "CorpWsImplPort"
• Имя метода: "findEntrepreneurByInn"
Вызов методов API (для ручной настройки):
Если в используемой конфигурации версия Библиотеки интернет-поддержки пользователей (БИП) выше минимальной, в которой реализована поддержка сервиса 1С:Контрагент, то попробуйте очистить кэш программных интерфейсов сервиса 1С:Контарегент.
Что бы открыть регистр в Главном меню выберите пункт Функции технического специалиста (старое название Все функции), в открывшемся списке доступных объектов конфигурации выберите пункт Регистры сведений.
Находим в списке строку "Кэш программных интерфейсов".
Если у вас нет доступа к "Все функции", то можете воспользоваться командой "Перейти по ссылке". Для этого в правом верхнем углу нажмите на кнопку со стрелочкой вниз "Перейти по ссылке" и вставьте ссылку для прямого перехода
e1cib/list/РегистрСведений.КэшПрограммныхИнтерфейсов
В открывшемся списке необходимо найти и удалить записи с URL "https://api.orgregister.1c.ru/orgregister/v7?wsdl" и/или "https://api.orgregister.1c.ru/ws/corporation/v1?wsdl" в колонке "Идентификатор".
Обратите внимание, что переходить по указанному URL не нужно! Это не ссылка! Нужно этот URL найти и удалить в списке регистра сведений "Кэш программных интерфейсов".
После этого пользователи, у которых возникала ошибка при заполнении реквизитов, должны выйти из программы и войти снова.
Все операции необходимо выполнять от лица пользователя с правами Администратора сервиса.
Особые случаи
Если у вас в интерфейсе нет кнопки "Все функции", то нажмите Главное меню > Сервис > Параметры.
В открывшемся окне укажите "Отображать команду "Все функции"
Для работы сервиса 1С:Контрагент у программы системы 1С:Предприятие должен быть доступ к соответствующим внешним ресурсам, который не должен блокироваться антивирусом, межсетевым экраном (firewall, брандмауэр) и т.п.
Теоретически нельзя исключать проблем на стороне самого сервера, который предоставляет программам 1С данные по контрагентам. В этом случае совет простой - попробуйте позже.
DDoS-атаки на ресурсы 1С
С 21 апреля 2022 г. продолжаются мощные DDoS-атаки на различные интернет-ресурсы и сервисы 1C и других организаций с целью усложнить работу российских пользователей, в связи с чем на сайтах сервисов 1С был установлен новый цифровой сертификат безопасности.
Для возобновления работоспособности сервиса 1С:Контрагент пользователям современных типовых конфигураций 1С на управляемых формах необходимо установить патч EF_00_00447194_XX или EF_00_00447194 (в зависимости от используемой конфигурации).
Пользователям "старых" версий конфигураций (1С:Управление производственным предприятием ред.1.3, 1С:Бухгалтерия государственного учреждения ред.1.0, Зарплата и и управление персоналом ред.2.5 и т.п.), в которых используется режим совместимости с версией 8.3.7 и ниже, необходимо вручную обновить сертификат удостоверяющего центра. Для обновления сертификата необходимо cacert.pem заменить файл со старым сертификатом в каталоге, в котором установлена платформа, например C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.**.****\bin\.
Замена сертификата возможна тремя способами:
Обо всех текущих проблемах с доступом к ресурсам и сервисам 1С просим сообщать в соответствующие службы технической поддержки, при этом указывать максимально подробную информацию.
«Ошибка десериализации контактной информации не указан ожидаемый тип» при записи контрагента сейчас очень часто бывает вызвана переходом на новую редакцию 1С Бухгалтерии 3.0 на платформе 1с 8.3. Связана она с некорректной конвертацией справочника «Виды контактной информации» из старой версии программы.
В некоторых релизах программы 1С бывает появляется следующая ошибка: «Сведения о виде контактной информации были повреждены». Но пути решения этих ошибок одинаковы.
Кроме Бухгалтерии, ошибка может появиться в конфигурациях: 1С Управление торговлей 11, УНФ, ERP и других решениях на базе БСП 2.
Справочник «Виды контактной информации» содержит в себе список допустимых типов информации. Он имеет некоторый состав предопределенных элементов (например, Юридический адрес, Фактический , телефон и т.д.). Помимо предопределенных в него можно добавлять новые виды информации, и они будут отображаться на формах.
Устранение ошибки
Для исправления данной ошибки есть два пути:
- пометить на удаление;
- установить правильный тип.
Во первом случае всё ясно — при пометке на удаление данное поле перестанет отображаться на форме справочников.
Второй случай более правильный и интересный. Однако просто так программа не даст Вам выбрать нужный тип:
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Вот и всё, ошибка десериализации больше не будет проявляться.
Другие статьи по 1С:
Давайте рассмотрим подробнее.
Итак, в августе 2021 года организации ООО «Лютик» перечислен аванс за услуги в размере 250 тысяч рублей.
Выписан счёт-фактура на аванс, сдана отчетность по НДС за 3 квартал 2021 г.
В 3 квартале услуга не была оказана, реализация не отражена.
В ноябре 2021 г. выясняется, что бухгалтер ошибочно разнес платеж не на ту организацию, выбрав вместо ООО «Люпин» организацию ООО «Лютик».
Коллеги, так делать мы не рекомендуем!
Поскольку, находясь на общей системе налогообложения, исправление данных и перепроведение документов в предыдущем отчетном периоде может быть чревато изменением в учёте, результат ранее закрытого периода может не совпасть с тем, что был отражен в налоговых декларациях, в бухгалтерской отчетности.
Чтобы обезопасить себя от подобных ситуаций, возникает необходимость в установке запрета редактирования в закрытом периоде всех имеющихся данных.
Так вот после выполнения этой операции, внесение каких-либо корректировок в закрытом периоде станет невозможным.
Возвращаемся к нашему примеру.
Шаг 1. В первую очередь необходимо перенести данные на нужного контрагента.
Удобнее всего это сделать через документ «Корректировка долга».
Заходим в раздел «Продажи», в разделе «Расчёты с контрагентами» выбираем документ «Корректировка долга».
Формируем новый документ. Выбираем вид операции «Перенос задолженности», перенести «Авансы покупателя», указываем покупателя (ООО «Лютик»), затем нового покупателя (ООО «Люпин»).
В разделе «Авансы покупателя (кредиторская задолженность)» нажимаем «Заполнить», проверяем договоры, в случае необходимости исправляем на нужный, указываем сумму и счета учёта.
Далее проводим документ.
Формируем анализ субконто по требуемым контрагентам.
Как мы видим задолженность по счету 62 перенесена на правильную организацию.
Шаг 2. Порядок устранения технических ошибок по НДС законодательно не установлен.
Представители ФНС дают такие рекомендации:
• все изменения должны осуществляться через дополнительные листы;
• неправильная запись аннулируется;
• правильная запись добавляется;
• подается уточненная декларация за исправляемый период.
Следующим шагом будет сторнирование счёта-фактуры с начисленным НДС с аванса полученного по контрагенту ООО «Лютик».
Для этого заходим в раздел Операции, выбираем Операции, введенные вручную.
Нажимаем «создать» с видом «Сторно документа».
В открывшемся окне задаём нужную дату создания, выбираем «Сторнируемый документ», в нашем случае это счет-фактура на аванс от ООО «Лютик».
После этого графа «Содержание», а также табличная часть заполнятся автоматически.
Сама сторнировочная запись появится в разделе «Бухгалтерский и налоговый учёт».
А вот в закладке «НДС продажи» необходимо внести ручную корректировку. Аннулирование записи по ошибочно выставленному счету-фактуре должно производиться в дополнительном листе книги продаж периода поступления денежных средств. В нашем случае это 3 квартал 2021 года.
Так как при исчислении НДС с полученной суммы предоплаты запись в регистр «НДС Продажи» отражена двумя строками, то и корректировки следует произвести в каждой строке.
В графе запись дополнительного листа выбираем пункт «Да».
Корректируемый период указываем 30.09.2021 г., выбираем «Да» в графе «Сторнирующая запись доп. листа».
После проведения документа «Операция» новая запись по ошибочно выставленному счёту-фактуре будет отражена в дополнительном листе книги продаж за 3 квартал 2021 года.
Шаг 3. Теперь создаем счет-фактуру на аванс по правильному контрагенту (ООО «Люпин»).
Несмотря на то, что документ формируется в текущем периоде, он должен быть отражен в дополнительном листе за 3 квартал 2021 г.
Поэтому в регистре «НДС Продажи» необходимо внести ручную корректировку, для этого нажимаем на значок .
Ставим галочку «Ручная корректировка», переходим в закладку «НДС Продажи».
Выбираем «Да» в столбце «Запись дополнительного листа», период 30.09.2021 г. Сторнирующая запись не требуется.
Далее выполняем закрытие месяца и перепроводим документы за ноябрь.
Еще раз сформируем анализ субконто.
Можем убедиться, что по организации ООО «Люпин» исчислен НДС с аванса.
Шаг 4. Сформируем дополнительный лист книги продаж.
Для этого заходим в раздел «Отчеты», блок НДС, выбираем «Книга продаж».
Обратите внимание! Выбираем период 4 квартал 2021 г., далее «Показать настройки».
Устанавливаем галочки «Формировать дополнительный листы» за корректируемый период.
Для удобства поставим галочку «Выводить только дополнительные листы» и формируем документ.
Как мы видим, сформировался дополнительный лист Книги продаж за 3 квартал 2021 года, в котором появилась сторнирующая запись по неверному документу, контрагент ООО «Лютик» и правильный документ по организации ООО «Люпин».
Шаг 5. Несмотря на то, что ошибка была обнаружена бухгалтером самостоятельно, и она не привела к искажению налоговой базы по НДС как в сторону увеличения, так и занижения, подать уточненную декларацию все равно придётся.
Поскольку был исчислен НДС с авансов, а в случае реализации, должен быть восстановлен НДС с аванса и исчислен НДС с продаж, то при отправке декларации за 4 квартал велика вероятность возникновения ошибки, так как был исправлен контрагент.
Формируем корректирующую декларацию по НДС за 3 квартал.
В разделе 9 указываем что ранее представленные данные не актуальны.
Поскольку теперь у нас сформирован доп. лист, то в отчёте стал доступен раздел 9.1.
Читайте также: