Нет данных для печати чеков 1с жкх
Добрый день.
Такой вопрос, кто как решил проблему печати чеков?
Ситуация такая, организация поставщик энергоресурсов, платежей от физлиц ежедневно море,
по новому закону чеки печатать нужно на все платежи произведенные с помощью ЭСП, в месяц таких платежей порядка 90 000,
т.е. соответственно нужно и пробить 90 000 чеков.
Бухгалтерия говорит утонем в лентах!
Есть вариант заморочиться с облачной кассой, может кого посоветуете?
У кого уже есть готовое решение интеграции 1С (у нас она УПП очень переписанная) с облачными кассами?
(1) а ты знаешь где например в АТОЛ галка "регистрировать фискальную операцию, но не печатать бумажный чек"? Или в Штрихе..
(0) Для того, чтобы НЕ печатать бумажные чеки, необязательно нужна "облачная" касса. У вас email-ы или телефоны клиентов поступают в УПП?
Тип чека (LIBFPTR_PARAM_RECEIPT_TYPE) может принимать следующие значения:
. не буду врать - как работает не проверял. Но почему бы ему и не работать.
(8) Скорее всего, речь об оплате через сайт, там какие-то данные должны быть. С другой стороны, причем тут тогда УПП?
(11) Не обязательно. Но я вообще не понимаю зачем им бумага. Вполне можно и без неё обойтись, с конца 2017 года обходимся.
(12) Я вот тоже не понял, где они были последние 2-3 года. Хотя, есть некоторые РЦ, которые до сих пор не осилили чеки при оплатах в своих личных кабинетах.
там есть операция
СформироватьЧек (ProcessCheck) Формирование чека в пакетном режиме. Передается структура, описывающая тип открываемого чека, фискальные и текстовые строки, штрихкоды, которые будут напечатаны. Также передаются суммы оплат для закрытия чека.
ИДУстройства (DeviceID) STRING [IN] Идентификатор устройства BOOL
Электронно (Electronically) BOOL (IN) Формирование чека в только электроном виде. Печать чека не осуществляется.
во второй параметр даём True и от чека получаем только цифровой отпечаток (тот же QR, как на печатном чеке). можно его просто сохранить или передать клиенту любым доступным образом.
+(15) наличие мейла или телефона клиента внутри пакета CheckPackage несомненным плюсом будет - данные сразу полетят по адресу.
(0) На обычной кассе ATOL 55ф печатаем чеки, а ОФД отправляет их по email или номеру телефона. Пропускная способность одной кассы у меня (на глаз) 10 чеков минута. т.е на 90000 чеков нужно пару дней.
Из бумаги, только открытие/закрытие смены. Но можно датчик бумаги заклеить и совсем ничего печатать не будет.
Печатаем чеки на оплаты с сайта.
В УПП есть константа НеПечататьФискальныйЧекПриОтправкеЭлектронного, правда, забыл уже как она работает точно. Возможно, нужно еще отключать в самом ККМ. На email или телефон при этом отправляет сам ОФД. Но мы от этого варианта отказались, т.к. у "Астрала" возникли какие-то проблемы с отправкой и адекватной поддержки не дождались, решили повременить до перехода на другой ОФД. В итоге те же рулоны бумаги в кассе до сих пор.
и что, у энергоснабжающей организации фактически города-миллионника установлен только один кассовый аппарат? Ветку в юмор.
(1) Это я в курсе, но для начала его нужно пробить…
(2) У меня Штрих, и есть ли такая возможность не знаю
(3) КАК? Вот и спрашиваю ))
(4) …
(5) Теоретически их можем выгрести из биллинга, но там инфа не 100% данные устаревают, да и не у всех лицевых счетов забит телефон или емайл
(10) Спс
(11) Работаем в УПП (платежки разносят в ней из банка), оплата приходит на расчетный счет по разному, а чек нужно пробить физлицам
(12) Как печатать без бумаги?
(13) Не знаю где они были, я тару месяцев как устроился )))
(14) Нет
(15) Спасибо, проверю
(16) Ок
(17) У нас не Атол, почитаю о такой возможности, спс.
(18) Будем делать ))
(19) Посмотрю. Спасибо.
(20) А какая разница сколько аппаратов?! Дело не в количестве, а в самом принципе передавать эти чеки в ОФД.
Всем спасибо за ответы, буду изучать ))
(21) Как исполнять закон? Как написано, так и исполняйте.
При отсутствии физического контакта с плательщиком вы не обязаны выдавать чек на бумаге, достаточно электронного. Способ и реквизиты куда направлять электронный чек должны быть запрошены до момента начала расчетов. Сильно советую ознакомиться с 54-ФЗ в последней редакции
Количество аппаратов позволяет обеспечить необходимую скорость регистрации чеков. У того же Атола для расчетов рекомендуется использовать 4 с на один чек, хотя при наличии в группе ККМ 30 касс пробивается всё значительно быстрее.
(0) если не выводить бумажный чек, то тот же 55ф у атолла, в пределах одной секунды может наколотить несколько чеков
(21) Штрихи тоже могут не печатать бумажный чек, я пробовал. Правда, год назад было, деталей не помню. ( Либо константа в УПП, либо все-таки еще и отключать в ККМ.
(27) ну не от балды), а свой ящик к примеру. если придет права качать физик по чеку можно быстро найти и распечатать или продублировать.
(28) да это пофик, на сайте офд всё быстро ищется и оттуда-же повтор, или со своей конфы, если есть доступ по api офд-сайта
Рассмотрим особенности работы с онлайн-кассами и пробитию чеков в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.
Какая касса подойдет для работы с 1С
Для работы с 1С рекомендуем использовать один из вариантов кассы:
Из какого документа пробивается чек
Пробитие чеков производится в документах
Поступление на банковский счет;
Поступление в кассу;
Поступление с платежной карты;
Возврат оплаты из кассы.
Возврат оплаты с расчетного счета.
Для пробития нужно нажать кнопку «Чеки» и далее выбрать один из вариантов:
по текущей строке – чек будет пробит по выделенному лицевому счету;
по всем строкам – чек будет пробит по всем лицевым счетам в документе.
На форме пробития чеков отображается количество чеков к пробитию, равное количеству строк:
В документе отображается статус пробития и отправки электронных чеков:
Если чек по оплате пробит, отображается картинка ;
Если чек по оплате отправлен в электронном виде, отображается картинка ;
Если при отправке электронного чека были ошибки, отображается картинка ;
Нажав на любую из пиктограмм, можно посмотреть данные о пробитии и отправке чека и сам чек:
Откроется окно пробития чеков, где задаются параметры печати:
если все чеки не пробиты, то в табличную часть попадают все оплаты;
если часть чеков пробито, то табличную часть заполняется теми оплатами, чеки по которым еще не пробиты;
если все чеки пробиты, но часть из них не отправлены, то в табличную часть попадают те оплаты, чеки по которым еще не отправлены;
Если все чеки пробиты и отправлены, то в табличную часть попадают все оплаты.
если чеки не сформированы - формирование/печать/отправка чеков не производилось вообще - не заполнено;
если чеки не сформированы (формирование/печать/отправка чеков производилась, но по какой-то причине не один из чеков не сформирован) - ;
если чеки сформированы частично (формирование/печать/отправка чеков произведена хотя бы под одной строке из документа, если строк несколько) - ;
если чеки сформированы (формирование/печать/отправка чеков выполнена по всем строкам из документа) - .
Печатать чеки можно и из других документов: Поступление наличных, Поступление на расчетный счет и другие. Подробнее в инструкции.
Как пробить чек без печати на бумаге
При пробитии чека предоставляется выбор: печатать или не печатать бумажный чек:
Иначе при пробитии чека будeт выводиться уведомление:
Если при указанной настройке бумажный чек все равно печатается, рекомендуем обновить прошивку кассы и проверить ситуацию повторно. Для этого вы можете обратиться к производителю кассы, либо выполнить обновление самостоятельно.
Также следует учесть, что если при регистрации фискального накопителя был установлен признак расчета только в интернет:
В этом случае необходимо обязательно заполнить контакты для отправки электронного чека.
лица для взаиморасчетов;
собственников помещений лицевого счета;
Если отправка чеков производится из программы, то можно выполнить повторную отправку чека в электронном виде:
Как пробить чек с расшифровкой по услугам
При этом в чеке выводится вид услуги, а не наименование:
Это нужно для ситуаций, когда заведено несколько услуг с одинаковым видом услуги и в чеке надо выводить только одну позицию.
В указанном примере для оплаченных услуг используется один вид услуги – «Телеантенна».
В чеке выводится информация по виду услуги:
Примечание: сворачивание данных по виду услуги осуществляется:
– если ставка НДС по каждой из номенклатур, привязанных к услугам, одинаковая;
– для вида услуги установлено сворачивание способа вывода квитанции: сворачивать по тарифу или по количеству.
– если ставка НДС для каждой номенклатуры отличается, сворачивание в одну строку не происходит:
Пробитие чеков на аванс
При пробитии чека, если имеется сумма переплаты (имеется аванс):
в чеке выводится признак способа расчета на аванс:
Для этого в параметрах ККТ (в настройках подключенного оборудования 1С) должно быть включено выведение признака способа расчета:
Пробитие чеков на зачет аванса
В программе доступно пробитие чеков на зачет аванса из документа «Зачет авансов по услугам ЖКХ». Подробнее в инструкции.
Вывод ИНН получателя
В чеке выводится ИНН получателя – ответственного собственника лицевого счета (контрагента или жильца):
Если в качестве ответственного указан жилец, то ИНН определяется по данным физического лица, который привязан к жильцу.
Вывод ответственного лица в чеке
В чеке в качестве ответственного лица выводится ФИО текущего пользователя 1С.
Для проверки заходим в меню «Администрирование – Настройки программы – Настройки пользователей и прав».
Переходим по ссылке «Пользователи».
Открываем карточку нужного пользователя.
Однако, на некоторых устаревших версиях прошивки ККТ возникает ошибка печати чека, при использовании значения «Оплата кредита». Для устранения ошибки, требуется обновить прошивку ККТ.
При необходимости, до обновления прошивки, имеется возможность установить признак способа расчета «Полный расчет».
Для этого необходимо открыть раздел «Главное – Настройки ЖКХ – Настройка параметров учета». На закладке «Печать чеков» выбрать необходимый признак способа расчета:
Могут быть и другие варианты.
Квитанция является доработанной
В таком случае можно:
указать название вашей организации, регистрационный номер, наименование и релиз программы;
указать режим работы в 1С: файловый, клиент-серверный, веб-сервер;
указать используемую форму квитанции, привести пример лицевого счета и периода, на котором воспроизводится ситуация;
указать, когда выполнялись доработки квитанции (по возможности указать номер акта и дату);
далее мы проанализируем присланную информацию и свяжемся с вами.
Если квитанция доработана сторонней организацией:
вы можете обратиться в компанию, которая разработала квитанцию и попросить их выполнить адаптацию;
вы можете обратиться к нам, мы выполним адаптацию квитанции на индивидуальной основе.
Внесены изменения в пользовательский макет квитанции
Наша программа позволяет вносить изменения в квитанцию самостоятельно. Для этого используется функционал «Пользовательские макеты печати». В инструкции можно посмотреть подробнее про эту возможность.
В таком случае можно поступить следующим образом:
Откроем пользовательские макеты печати (меню «Администрирование – Печатные формы, отчеты и обработки – Макеты печатных форм»), найдем требуемый макет и нажмем кнопку «Изменить»:
Измененный макет можно сохранить для того, чтобы потом посмотреть какие изменения ранее вносили. Для этого заходим в меню «Файл – Сохранить как»:
Далее указываем название макета и выбираем формат для сохранения, например, Excel:
Возвращаем макет к стандартному виду, для этого нажимаем «Ещё – Использовать стандартный макет»:
Также удаляем предыдущий макет по кнопке «Ещё – Удалить измененный макет».
После этого проверяем, формируется ли квитанция.
Теперь можно снова внести те изменения, которые были ранее, но уже на стандартный макет, в котором учтены все доработки, внесенные в программу с обновлением.
Проверка работоспособности квитанций
Если после обновления программы обнаружено использование внешних квитанций или измененных макетов квитанций, то выводится форма для проверки их работоспособности:
Для проверки нужно выбрать квитанцию и сформировать её. Это позволит обнаружить возможные сложности заранее, а не тогда, когда наступит время выдавать квитанции.
Что делать если рекомендации не помогли
укажите название вашей организации, регистрационный номер, наименование и релиз программы;
укажите режим работы в 1С: файловый, клиент-серверный, веб-сервер;
укажите используемую форму квитанции, приведите пример лицевого счета и периода, на котором воспроизводится ситуация;
отправьте нам базу для анализа, укажите логин и пароль для доступа. Можно сделать копию базы по инструкции, далее загрузить её на любой из файлообменников и ссылку прислать нам;
В соответствии с требованиями законодательства работа с фискальной техникой делится на кассовые смены. Перед началом работы необходимо выполнить открытие смены, а по завершении – закрытие смены.
Данное действие выполняется в подсистеме «Администрирование» - «Подключаемое оборудование» - «Управление фискальным устройством» - «Открыть смену».
В момент открытия кассовой смены фиксируется Организация, Касса ККМ, к которой подключено устройство, Дата и время начала смены, Статус - открыта.
4. Пробить чеки по необходимым оплатам.
В программных продуктах «Инфокрафт: Формула ЖКХ» и «Инфокрафт: Формула ЖКХ+Бухгалтерия» реализованы печать чека при следующих операциях
- в документе «Поступление на расчетный счет»;
- в документе «Поступление наличных»;
- в документе «Операции по платежным картам»;
- в документе «Оплата услуг»;
- в документе «Групповой ввод оплаты»;
- при загрузке документов через обработку «Обмен с банком (реестры)»;
- в документе «Зачет аванса лицевого счета».
После выполнения печати чека документу будет присвоен номер чека. После пробития чека документы становятся недоступны для редактирования.
Пробить чек возможно и из списка документов. Пробитие осуществляется по одному документу за раз.
«Операции по платежным картам»
При печати чека из формы списка документов добавлена возможность печати сразу нескольких документов. Для этого необходимо выделить соответствующие документы, нажать на кнопку «Пробить чек», тогда появится форма «Печать чеков списка документа».
После проведения документа по команде «Чек» можно напечатать чеки по всему списку лицевых счетов в табличной части документа.
После выполнения обработки печати чеков каждому чеку будет присвоен номер чека:
При печати чека из формы списка документов добавлена возможность печати сразу нескольких документов. Для этого необходимо выделить соответствующие документы, нажать на кнопку «Пробить чек», тогда появится форма «Печать чеков списка документа».
Если чек был пробит по всем строкам документа, то в списке документов отображается соответствующая иконка.
После выполнения загрузки реестра будут созданы документы «Групповой ввод оплаты услуг» или «Поступление на расчетный счет». Вид создаваемого документа зависит от настройки загрузки оплаты.
Далее при нажатии на кнопку «Чек» программа откроет форму «Печать чеков документов оплаты» со списком ранее созданных документов, чеки по которым будут напечатаны.
Пробить чек можно из самого документа по кнопке «Пробить чек» .
Либо из формы списка.
При печати чека из формы списка документов добавлена возможность печати сразу нескольких документов. Для этого необходимо выделить соответствующие документы, нажать на кнопку «Пробить чек», тогда появится форма «Печать чеков списка документа».
В списке документов отображается индикация пробитого чека.
5. По окончанию дня закрыть кассовую смену
Данное действие выполняется в подсистеме «Администрирование» - «Подключаемое оборудование» - «Управление фискальным устройством» - «Закрыть смену».
Более подробно как узнать ваш формат ФФД рассказано в инструкции № 935
1 способ. Оформление возвратного чека
Возвратный чек может быть оформлен в следующих документах:
- Чек на возврат;
- Выдача наличных с видом операции «Возврат ЖКУ»;
- Списание с расчетного счета с видом операции «Возврат ЖКУ».
Расходный кассовый ордер и списание с расчетного счета доступны только для конфигурации «Инфокрафт: Формула ЖКХ + Бухгалтерия».
Чек на возврат
Документ находится в подсистеме «Оплата» (для конфигурации «Инфокрафт: Формула ЖКХ + Бухгалтерия» в подсистеме «Банк и касса»). Для оформления чека на возврат в поле «Документ оплаты» необходимо выбрать документ «Оплата услуг» или «Групповой ввод оплаты».
Для группового ввода оплаты можно указать весь документ или конкретные строки, по которой необходимо оформить возврат чека.
После проведения документа указанная сумма уменьшит задолженность лицевого счета, сформируются проводки в бухгалтерском учете, если они настроены для варианта оплата.
Пробитие чека выполняется по кнопке «Пробить чек». Данное действие доступно только после проведения документа.
Чек формируется с признаком расчета «Возврат прихода». Остальные реквизиты идентичны первоначальному чеку.
Выдача наличных
Документ находится в подсистеме «Банк и касса»- «Кассовые документы». В документе указывается вид операции «Возврат ЖКУ».
В табличной части указывается лицевой счет, сумма возврата. Сумма может быть разнесена по услугам как вручную, так и автоматически.
После проведения документа указанная сумма уменьшит задолженность лицевого счета, сформируются необходимые проводки в бухгалтерском и налоговом учете.
Пробитие чека выполняется по кнопке «Чек». Данное действие доступно только после проведения документа.
Чек формируется с признаком расчета «Возврат прихода». Остальные реквизиты идентичны первоначальному чеку.
Списание с расчетного счета
Документ находится в подсистеме «Банк и касса»- «Банковские выписки». В документе указывается вид операции «Возврат ЖКУ».
Остальные действия выполняются по аналогии с документом «Выдача наличных».
2 способ. Чек коррекция
Чек коррекция может быть оформлен в следующих документах:
- Оплата услуг;
- Поступление наличных с видом операции «Оплата ЖКУ»;
- Поступление на расчетный счет с видом операции «Оплата ЖКУ».
Порядок действий во всех документах одинаковый.
- Создать новый документ оплаты, в котором указать верные данные.
- По нажатию на кнопку «Пробить чек» откроется форма предварительной печати.
На данной форме установить флаг «Чек коррекции».
В поле «Основание» выбирается чек с ошибкой.
В поле «Дата коррекции» указывается дата совершения корректируемого расчета.
В поле «Описание» указывается причина коррекции или отсутствия чека. Причина указывается в свободной форме.
Флаг «По предписанию» указывается, если ошибка выявлена в ходе проверки.
Чек пробивается по нажатию кнопки «Пробить чек».
В результате будет пробито два чека:
1. С признаком расчета «Приход». В чеке будут заполнены теги 1173 «Тип коррекции», 1177 «Описание коррекции», 1178 « Дата совершения корректируемого расчета», 1192 «Дополнительный реквизит чека», в котором будет указан фискальный признак ошибочного чека.
2. С признаком расчета «Возврат прихода». В чеке будет заполнен тег 1192 «Дополнительный реквизит чека», в котором будет указан фискальный признак ошибочного чека.
Читайте также: