Недопустимый тип оплаты товара 1с
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
Цитата |
---|
Артём Шарипов написал: Дату прошивки я не знаю, откуда взять. |
Пожалуйста объясните как на последнем релизе работает сотрудник и что выводит касса онлайн:
Пришел клиент, заказал запчасть и оплатил 70% от стоимости. Запчасть пришла, приехал клиент и загнал авто в ремонт
Оформили ЗН с этой запчастью + добавили работу по установке.
Как правильно нужно ввести все документы что бы правильно напечатались все чеки?
(сейчас мы делаем так: при оплате делаем ПКО на основании заказа покупателя на 70%, при поступлении запчасти создаем ЗН с этой деталью и работой и оплачиваем как не полная оплата и в чеке печатается оплата по документу и нет деталей и работ)
Цитата |
---|
Артём Шарипов написал: Как таблица оплат ККТ, прошитого под ФФД 1.0.5, соотносится со справочником "ТипыОплат" и с заполняемым в Оборудовании полем "Наименования видов платежей"? И всё становится непонятно. Если следовать указанному ранее файлу, то: 1=ПЛАТ.КАРТОЙ - на ККТ получим оплату "ЭЛЕКТРОННЫМИ" 2=КРЕДИТ - на ККТ получим "ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)" 5=ЗА СЧЕТ ЗАВЕДЕНИЯ - на ККТ получим "ПЛАТ.КАРТОЙ" 6=ЗАЧЕТ АВАНСА - на ККТ получим "ТАРОЙ" 7=ОПЛАТА В РАССРОЧКУ - на ККТ получим "КРЕДИТОМ" |
Так что наименования в таблице "Оплата" драйвера не столь важно, в чек выводится значения свойства "Наименования видов платежей" совпадающее с "Типы оплат в рознице".
Замечу, что это лишь мое предположение, не имел возможности проверить (у нас по своему трактуют 54-ФЗ: "касса только для фискализации наличных, то что в рознице в чеке отбивают безналичные, так они кроме чека ничего не дают покупателю, а мы полный пакет документов им печатаем"). Поэтому хотелось, чтобы специалисты 1С-Рарус подтвердили, или опровергли это предположение.
в утилите Кассового аппарата этот тип оплаты стоит под номером 3, получается 1С посылает сигнал тип оплаты 3
Смотрите, у вас касса АТОЛ, там типы оплат не редактируются.
Осенью производитель внес изменения в структуру типов оплат и 1С перешла на использование драйвера АТОЛ 9.х
Обновитесь на последние релизы, заведите новую кассу с этим драйвером, установите его основную поставку - должно все стать нормально.
либо альтернативный вариант - даунгрейдить прошивку самого ФР в ЦТО, тогда будет корректно работать в старой связке с старым драйвером
(4) самое простое изменить наименование в драйвере ККТ с Кредит на электронные, т.к. в ОФД эта операция отображается как безнал
(5) Настройщик, который устанавливал драйвер, говорит что эта прошивка не позволяет менять наименование оплаты. Говорит что меняет её, потом всё равно встает старый вид оплаты :) вот такая странная штука
(8) А вы запустите утилиту Тест драйвер ККТ с правами администратора Windows и после этого попробуйте поменять название оплаты в ККТ
(9) Не помогло. Меняю наименование типа оплаты, нажимаю ОК. Потом опять запускаю, и там старый вид оплаты
Смотрите, у вас касса АТОЛ, там типы оплат не редактируются.
Осенью производитель внес изменения в структуру типов оплат и 1С перешла на использование драйвера АТОЛ 9.х
Обновитесь на последние релизы, заведите новую кассу с этим драйвером, установите его основную поставку - должно все стать нормально.
либо альтернативный вариант - даунгрейдить прошивку самого ФР в ЦТО, тогда будет корректно работать в старой связке с старым драйвером
для начала можно попробовать и на текущем релизе подключить атол на драйвере 9.х, если он есть в списке
(15)СКажите, пожалуйста,у вас все получилось?? прошивку на ккт меняли??
и какие версии драйверов вы использовали.спасибо.
Добрый день!
У нас беда та же. Весь безнал уходит в кредит.
((((((((((
Подскажите ,плиз, на какой релиз 1 с обновили.
У нас РОзница 2.2 релиз 2.2.7.32 ,
драйвер ККТ в 1 с 8.15.3.8197
АТОЛ 11Ф ФФД1.05
Версия Дайвера ККТ АТОЛ в ОС 8.15.3.819
Установится ли дайвер Атол 9.х для ККТ без перепрошивки кассы?
Т.е. , я правильно понимаю , последовательность такая?
1. Обновить РОзницу , завести кассу с новым драйвером Атол 9.х
Рассмотрим основные ошибки, встречающиеся при расчете начислений в программе 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК.
Общие ошибки
Услуга не назначена на лицевой счет
Все начисления обязательно должны быть назначены документом «Назначение услуг». Причем дата документа и дата назначения услуги должны быть раньше даты начисления. Если указанный документ не введен, лицевой счет не попадет в табличную часть документа начисления.
Например, создан документ «Назначение услуг», дата документа 01.01.2019, дата назначения услуги 01.02.2019:
За январь 2019 услуга не начислится:
При заполнении документа «Начисление услуг» не заполняется колонка «Тариф»:
В таком случае необходимо проверить корректность установки тарифа по услуге. Установка производится с помощью документа «Установка тарифов» (меню «Начисления услуг – Тарифы – Установка тарифов», либо по кнопке «Установка тарифов» из карточки услуги):
Возможно документ вообще не создан, либо документ создан, но тарифы разграничены по зданиям и помещениям:
В таком случае нужно проверить, указано ли нужное помещение в документе.
Основные ошибки при расчете начислений по количеству жильцов
Не установлен тариф для расчета начисления
Ознакомьтесь с рекомендациями в разделе «Общие ошибки» пункт 2.
Не определено количество жильцов для расчета начисления по лицевому счету
Нужно проверить корректность внесения данных о жильцах в документах «Открытие лицевого счета», «Изменение лицевого счета».
Пример 1. Для расчета начисления по количеству жильцов используется вид жильцов «Проживающие».
А на момент начисления по лицевому счету отсутствуют проживающие:
В данном случае начисление не произошло, так как для расчета используется количество проживающих жильцов.
Пример 2. Учет жильцов ведется готовыми числами:
Основные ошибки при расчете начислений по площади
Не установлен тариф для расчета начисления
Ознакомьтесь с рекомендациями в разделе «Общие ошибки» пункт 2.
Не определено значение площади для расчета
Пример 1. Для расчета начисления по площади используется вид площади «Общая площадь»:
В карточке помещения не установлена площадь для расчета начисления:
В данном случае необходимо добавить вид площади «Общая площадь» для расчета начисления.
Пример 2. Для расчета начисления по площади используется вид площади «Общая площадь». Площадь помещения 60,50:
В документе начисления площадь округляется:
В данном случае необходимо проверить точность округления:
Либо установить стандартные настройки:
Основные ошибки при расчете начислений по нормам потребления
Не найден тариф для расчета начисления по лицевому счету
Ознакомьтесь с рекомендациями в разделе «Общие ошибки» пункт 2.
Не заполнена площадь для расчета норматива
Пример. При создании нормы потребления в качестве основания выбрана Общая площадь помещения:
В карточке помещения на закладке «Площади» должна быть указана Общая площадь. В противном случае площадь будет равна 0 и соответственно норматив тоже.
Норма не установлена на лицевой счет
При начислении услуги со способом расчета «По нормам потребления» необходимо не только создать норму в справочнике «Нормы потребления услуг» (меню «Начисления услуг – Нормы потребления услуг»), но и установить норму на лицевой счет.
Посмотреть установленную норму можно в карточке лицевого счета на закладке «Нормы потребления услуг»:
С подробной инструкцией по начислению услуг по норме потребления можно ознакомиться тут.
Основные ошибки при расчете начислений с ограничением по нормам
Не найден тариф для расчета начисления по лицевому счету
При расчете начисления услуги со способом расчета «С ограничением по нормам» тариф устанавливается на составные услуги с помощью документа «Установка тарифов».
Примечание: инструкцию по настройке услуги с ограничением по нормам смотрите по ссылке.
Не определен норматив для расчета начисления по лицевому счету
Пример. Даны следующие показатели:
общая площадь помещения 50 м 2 ;
тариф по норме 5 руб.;
тариф сверх нормы 10 руб.
Для того, чтобы расчет произошел верно, необходимо проверить следующее:
Норма должна быть установлена на основную услугу:
В карточке основной услуги должны быть верно заполнены составные услуги и виды ограничений:
Тарифы заполнены у составных услуг:
Норма установлена на лицевой счет:
В документе «Начисление на лицевые счета» указана основная услуга:
Основные ошибки при расчете начислений по показаниям приборов учета
Для услуги с видом начисления «Начисление по показания ПУ» в документе «Установка тарифов» не установлен «Дневной» тариф
В данном случае расчет по показаниям приборов учета не произойдет, так как дневной тариф не задан.
Документ «Ввод показаний счетчика» проведен позже, чем документ «Начисление по показаниям приборов учета»
Важно понимать, что в первую очередь вводятся показания счетчика, а затем уже производится расчет начислений. Необходимо обращать внимание не только на дату документов, но и на время. Пример: показания введены датой 31.01.2019, а начисления 30.01.2019.
В документе «Ввод показаний счетчика» не указаны доли
Расход прибора учета при начислениях определяется согласно указанной доле из документа «Ввод показаний счетчика». Если доля не указана, введенные показания не будут учтены.
Расход в документе «Начисления по показаниям приборов учета» не совпадает с расходом в документе «Ввод показаний счетчика»
Пример: расход по документу «Ввод показаний счетчика» = 10, по документу «Начисление по показаниям ПУ» = 25.
Часто причиной такой ошибки является то, что имеется неучтенный расход за прошлые периоды, поэтому он попадает в начисления текущего периода. Проверить можно через регистр накопления «Расчет приборов учета» (меню «Все функции – Регистры накопления – Расчет приборов учета»).
Произведем поиск в регистре по услуге и лицевому счету:
Видим, что по данному лицевому счету за январь и февраль месяцы показания введены, а начислений не было. Следовательно, образовался неучтенный расход, который и попал в мартовские начисления.
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
Цитата |
---|
Артём Шарипов написал: Дату прошивки я не знаю, откуда взять. |
Пожалуйста объясните как на последнем релизе работает сотрудник и что выводит касса онлайн:
Пришел клиент, заказал запчасть и оплатил 70% от стоимости. Запчасть пришла, приехал клиент и загнал авто в ремонт
Оформили ЗН с этой запчастью + добавили работу по установке.
Как правильно нужно ввести все документы что бы правильно напечатались все чеки?
(сейчас мы делаем так: при оплате делаем ПКО на основании заказа покупателя на 70%, при поступлении запчасти создаем ЗН с этой деталью и работой и оплачиваем как не полная оплата и в чеке печатается оплата по документу и нет деталей и работ)
Цитата |
---|
Артём Шарипов написал: Как таблица оплат ККТ, прошитого под ФФД 1.0.5, соотносится со справочником "ТипыОплат" и с заполняемым в Оборудовании полем "Наименования видов платежей"? И всё становится непонятно. Если следовать указанному ранее файлу, то: 1=ПЛАТ.КАРТОЙ - на ККТ получим оплату "ЭЛЕКТРОННЫМИ" 2=КРЕДИТ - на ККТ получим "ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)" 5=ЗА СЧЕТ ЗАВЕДЕНИЯ - на ККТ получим "ПЛАТ.КАРТОЙ" 6=ЗАЧЕТ АВАНСА - на ККТ получим "ТАРОЙ" 7=ОПЛАТА В РАССРОЧКУ - на ККТ получим "КРЕДИТОМ" |
Так что наименования в таблице "Оплата" драйвера не столь важно, в чек выводится значения свойства "Наименования видов платежей" совпадающее с "Типы оплат в рознице".
Замечу, что это лишь мое предположение, не имел возможности проверить (у нас по своему трактуют 54-ФЗ: "касса только для фискализации наличных, то что в рознице в чеке отбивают безналичные, так они кроме чека ничего не дают покупателю, а мы полный пакет документов им печатаем"). Поэтому хотелось, чтобы специалисты 1С-Рарус подтвердили, или опровергли это предположение.
Внимание! Данный форум является модерируемым.
Для получения к нему доступа необходимо зарегистрироваться или авторизоваться на сайте.
Цитата |
---|
Артём Шарипов написал: Дату прошивки я не знаю, откуда взять. |
Пожалуйста объясните как на последнем релизе работает сотрудник и что выводит касса онлайн:
Пришел клиент, заказал запчасть и оплатил 70% от стоимости. Запчасть пришла, приехал клиент и загнал авто в ремонт
Оформили ЗН с этой запчастью + добавили работу по установке.
Как правильно нужно ввести все документы что бы правильно напечатались все чеки?
(сейчас мы делаем так: при оплате делаем ПКО на основании заказа покупателя на 70%, при поступлении запчасти создаем ЗН с этой деталью и работой и оплачиваем как не полная оплата и в чеке печатается оплата по документу и нет деталей и работ)
Цитата |
---|
Артём Шарипов написал: Как таблица оплат ККТ, прошитого под ФФД 1.0.5, соотносится со справочником "ТипыОплат" и с заполняемым в Оборудовании полем "Наименования видов платежей"? И всё становится непонятно. Если следовать указанному ранее файлу, то: 1=ПЛАТ.КАРТОЙ - на ККТ получим оплату "ЭЛЕКТРОННЫМИ" 2=КРЕДИТ - на ККТ получим "ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОПЛАТА (АВАНС)" 5=ЗА СЧЕТ ЗАВЕДЕНИЯ - на ККТ получим "ПЛАТ.КАРТОЙ" 6=ЗАЧЕТ АВАНСА - на ККТ получим "ТАРОЙ" 7=ОПЛАТА В РАССРОЧКУ - на ККТ получим "КРЕДИТОМ" |
Так что наименования в таблице "Оплата" драйвера не столь важно, в чек выводится значения свойства "Наименования видов платежей" совпадающее с "Типы оплат в рознице".
Замечу, что это лишь мое предположение, не имел возможности проверить (у нас по своему трактуют 54-ФЗ: "касса только для фискализации наличных, то что в рознице в чеке отбивают безналичные, так они кроме чека ничего не дают покупателю, а мы полный пакет документов им печатаем"). Поэтому хотелось, чтобы специалисты 1С-Рарус подтвердили, или опровергли это предположение.
Читайте также: