Не видит начисления 1с
Материалы газеты «Прогрессивный бухгалтер», февраль 2021 г.
– Что делать, если при начислении заработной платы в «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3, программа выдает ошибку «Требуется доначислить» по определенным сотрудникам?
– Начнем с того, что это не ошибка. Так программа предупреждает: возможно, в последовательности документов раньше допустили нарушение. Например, уже сформировали документ «Начисление заработной платы» и только после него - «Табель». Можно выполнить перерасчет при необходимости, воспользовавшись командой «Доначислить сейчас».
Если фактически никаких перерасчетов быть не должно, уберите их из программы. Для этого зайдите в журнал «Перерасчеты» (Раздел «Зарплата» – блок «Сервис»). И там, в табличной части удалите причитающиеся работникам корректировки (команда «Отменить»). Также можно удалить необходимость перерасчетов одновременно по всем сотрудникам, для этого:
Выделите всех сотрудников, находящихся в табличной части. А именно – нажмите правой кнопкой мыши на любую строку и выберите «Выделить все» или воспользуйтесь сочетанием клавиш «Ctrl+A».
Выберите команду «Отменить» – программа выдаст информационное окно с запросом удаления выбранных объектов, в котором нажмите «Да».
Также сервис пригодится, когда в Начислении заработной платы на закладке «Доначисления, перерасчеты» фигурируют ошибочные сторнирующие записи.
После того, как удалили перерасчеты, желательно перезаполнить документ «Начисление зарплаты и взносов» за текущий месяц.
– Каким образом в программе «1С:Бухгалтерия предприятия 8», ред. 3, можно выплатить вознаграждения по договору подряда?
– До недавнего времени выплата по договору ГПХ была автоматизирована только в зарплатных конфигурациях, но теперь эту возможность реализовали и в «1С:Бухгалтерия 8».
Чтобы включить функционал для учета ГПХ, установите флаг «Договоры подряда» в функциональности программы (раздел «Главное» – «Функциональность» – закладка «Сотрудники»). Далее в разделе «Зарплата и кадры» в блоке «Кадры» появится журнал «Договоры подряда».
Механизм учета договоров ГПХ аналогичен трудовым договорам:
Создайте документ «Договор подряда», в котором пропишите основные условия – сроки, порядок выплаты, суммы.
Начисление сумм по договору ГПХ отражайте в документе «Начисление зарплаты и взносов» ежемесячно или по итогу сотрудничества с физлицом - в зависимости от того, что прописано в договоре ГПХ. Начисленные суммы автоматически попадут на счет 76.10 «Прочие расчеты с физическими лицами».
Выплату вознаграждения проводите ведомостью в кассу или банк с установлением признака «Договор подряда». По итогам формируется документ «Выдача наличных» или «Списание с расчетного счета».
Преимущество данного функционала в том, что достаточно оформить только один документ – договор подряда, после чего программа автоматически будет начислять все суммы, а также отражать данные в регламентированных отчетах. Например, 6–НДФЛ и расчете по страховым взносам.
– Каким образом в программе «1С:Бухгалтерия 8», ред. 3, вывести весь список документов, где используются ручные корректировки?
– Воспользуйтесь журналом регистрации (раздел «Операции» – блок «Бухгалтерский учет»), для настройки которого найдите команду «Настроить список» (изначально перейдите по кнопке «Еще», находящейся в правом верхнем углу).
Во вновь открывшемся окне перейдите на закладку «Отбор» и дважды нажмите на такой элемент отбора, как «Ручная корректировка». Если всё сделали правильно, объект отразится в правой табличной части. Далее в поле «Значение» укажите «Да».
Как все действия выполнили - завершите редактирование. В журнале регистраций появятся все документы, в которых есть ручные корректировки. Дополнительно можно сделать отбор по периоду, за который должны выводиться данные. Анализировать такие документы важно, потому что ручные корректировки могут повлиять на учет всего месяца, квартала или даже года.
– С 1.04.2020 по 31.12.2020 организация имела право на льготный тариф по взносам. Как в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8», ред. 3.1, с 01.01.2021 вернуться на основной тариф?
Чтобы при начислении заработной платы программа считала взносы по стандартным ставкам, установите Основной тариф страховых взносов. Для этого перейдите в настройки учетной политики предприятия (раздел «Настройка» – блок «Предприятие» – «Организации» или «Реквизиты организации» – закладка «Учетная политика»), где, воспользовавшись гиперссылкой «История изменения вида тарифов», добавьте новую строку, указав Месяц регистрации Январь 2021 либо иной месяц, с которого начинает действовать тариф. Как только ввели дополнительную строку, сохраните настройки.
Добрый день.
В базе ЗУП 3.1 имеется начисление компенсации мобильной связи, настройки его аналогичны настройкам других начислений, а именно:
назначение - компенсационные выплаты, начисление - ежемесячно, флаг стоит - включать в фот.. И при формировании документа выплаты, указанное начисление не попадает в сумму этих начисление по сотрудникам, у которых использовалось это начисление.
В чем может быть ошибка такого поведения системы? возможно ли, что в настройках программы не поставлен флажок использования компенсационных выплат в ведомости?
(1), здесь какая-то недоговоренность, из-за которой возникло бесполезное обсуждение.
Начисление, которое Вы описали, является основным, плановым начислением - оно выплачивается с зарплатой, а у Вас ни слова о начислении зарплаты.
Прежде чем формировать ведомость на выплату следует создать и провести документ "Начисление зарплаты и взносов", в котором должно "засветиться" обсуждаемое начисление. Теперь это начисление появится и в сумме выплаты зарплаты за месяц (равно как и в случае аванса, но только долей).
(13)В том то и дело, что документ начисления зарплаты и взносов есть, необходимое начисление (компенсация мобильной связи) в нем есть, но в документ ведомости это начисление не попадает.
(15)Да, в регистре все есть. по двум видам дохода записи имеются.
Может быть так что в КОРП версии ведомость заполняется с точным отбором по виду дохода, а в проф не происходит это сравнение? Если да, то это все объясняет, если нет, то значит все-таки где-то есть дополнительная настройка, о которой мы не в курсе.
(16)В ПРОФ то же должно подбираться с одним кодом в одну ведомость. Так как банк должен знать с каких доходов он может удержать, а с каких не может. Не помню что бы построчно можно было указать вид дохода.
В файле выгрузки в банк код вида дохода указывается не построчно, а в целом для документа.
Может там форматы обмена уже поменялись, не слежу. Но в том формате что у меня сейчас выгружают судя по файлу код вида один на всю ведомость.
(16) на всякий случай уточню, мало ли
В других базах тоже ведомости в банк? А то может в ПРОФ ведомость в кассу, а в КОРП ведомость в банк.
(21) В общем настроек никаких нет. Подтверждение - ИТС
"Документы на выплату через банк с 01.06.2020 в программе зарегистрировать без указания вида дохода нельзя! Банковские ведомости необходимо теперь заполнять и в разрезе видов дохода.
В документы "Ведомость в банк" и "Ведомость на счета", а также "Платежное поручение" (используется для формирования одного реестра зарплатного проекта по нескольким ведомостям) добавлено новое поле "Вид дохода" (рис. 2).
Если в ведомости не будет указан вид дохода, то она заполняется начислениями со всеми видами доходов."
(1) на всякий пожарный тоже внесу 5 копеек: если начисление не попадает в выплату (хотя все красиво по способу выплаты и в регистрах накопления "взаиморасчеты с сотрудниками" и "зарплата к выплате"), тогда, если сотрудник был уволен - надо убрать флажок "Не отображать в списках. Все операции по сотруднику завершены."
(2)нет, тут разные виды доходов.
И при формировании второй ведомости со 2 видом дохода, то начисление заполняется. Но в других базах зуп даже при разных видах дохода, в ведомости все заполняет, почему так?
Каких других базах?
Если разные коды видов доходов то это разные ведомости.
(5)Серьезно?! тогда что это за полтергейст в разных базах у меня происходит, где-то в одной ведомости разные виды дохода заполняются, где-то нет. Может все-таки есть параметр(флаг) вести учет расчетов по видам дохода?
(4)
(5)Сделал идентичные виды дохода в начислении как и в ведомости, и все равно не попадает начисление в документ. Скорей всего дело тут в другом.
(8)Возможно вам надо пересчитать заработную плату после изменения настроек. Так как код вида дохода исполнительного производства записывается в регистр "Зарплата к выплате", сравните движения документа по регистру в разных базах.
Изменить его только в карточке начисления не достаточно, если ЗП уже посчитана.
У меня проблема в КОРП версии возникала, а в проф нет такой проблемы. А где статью расходов посмотреть?
(10)
Сравните движения по регистру "Зарплата к выплате" в разных базах. Скорее всего найдёте в чём проблема.
Как то поиск по форуму по основным начислениям ничего не дал, посему завел тему.
Проблема: есть разовое дополнительное начисление, рассчитываемое процентом от оклада, скажем "Надбавка за напряженность". И есть основное начисление "ежемесячная доплата", которое также рассчитывается процентом от базы (оклад и надбавка из дополнительных).
Завожу документ "Начисление зарплаты". В основных оклад и доплата, в дополнительных надбавка. Делаю расчет и вижу, что в расчете доплаты есть только оклад, а надбавки нет.
Подскажите, пожалуйста, в чем моя ошибка? Почему при расчете доплаты не видны доп. начисления?
Хорошо. Основные начисления рассчитываются раньше дополнительных. Первичные раньше зависимых первого уровня и так далее. Тогда как правильно делать расчет в данной ситуации?
Как получилось у меня. Завел документ Начисление зарплаты. Он автоматически заполнился двумя видами расчетов: оклад и ежемесячная доплата. Ежемесячная доплата накрутилась, естественно, только на оклад. Далее заводим разовое дополнительное начисление "Надбавка за напряженность" и рассчитываем его. Затем возвращаемся в "Начисление зарплаты" и делаем перерасчет, чтобы теперь доплата накрутилась и на напряженность. В итоге все красиво, но можно ли как-то избежать такого круговорота?!
почему "Надбавка за напряженность" в дополнительных?
и напиши способ и порядок расчета для обоих надбавок
Ежемесячная доплата - способ расчета процентом, категория "зависимое второго уровня", так как база оклад и надбавка за напряженность;
В дополнительных надбавку завел, так как подумал, что выплата не систематическая и характеризуется только моментом выплаты, а не периодом. С другой стороны она зависит от оклада, который характеризуется периодом.
Понятно, что перенос ее в основные проблему решает. Непонятно, зачем тогда разработчики сделали еще один план видов расчета и как тогда по их логике рассчитывать такие ситуации.
Различие в том, что доп. не имеет "периода действия" (и разумеется не вытесняется оп нему), а характеризуется "периодом регистрации".
>>В дополнительных надбавку завел, так как подумал, что выплата не систематическая и характеризуется только моментом выплаты, а не периодом.
Посчитал руководитель, что сотрудники такого то отдела уж больно напряжены на работе и надо им выплатить доплату 130% от оклада :)))) вот чем. А в какой момент пофиг, достаточно, чтоб в расчетке было "за ноябрь" :)
Я уже понял, что проще в основные перенести. Мне интересен ответ разработчиков, как должно рассчитываться основное начисление категории зависимое второго уровня, если в базе есть дополнительное начисление категории зависимое первого уровня. За сим я уже написал в саппорт.
Спасибо за ответы!
Ну тогда, это 100% основное. Если штатное ведется добавляй всем по этому подразделению в надбавки - при кадровом перемещении будет назначаться/сниматься в плановых начислениях сотрудников. И базовый период в основных правильно поставиться, а с дополнительными глаз да глаз нужен.
Ох не пойму я, почему оно 100% основное, когда это единовременная выплата. Тогда уж пусть в справке к видам расчета разработчики напишут, что все вид расчет является также основным, если в его базе есть виды расчета, которые зависят от периода действия.
И зачем тогда вообще в документе "Начисление зарплаты" нужна закладка Дополнительные начисления?!
Закладка «Дополнительные начисления» в док. «Начисление зарплаты организации» осталась с прошлых версий конфигурации «Зарплата и управление персоналом», и предназначена для совместимости старых данных. Сейчас она не используется.
Учет зарплаты в Бухгалтерии третьей редакции, хоть и имеет некоторое развитие, довольно простецкий. Тем сильнее было моё удивление, когда клиент пожаловался на нулевые суммы в расчёте зарплаты за Апрель. Проковырявшись несколько часов, нашёл решение проблемы.
Диспозиция такая: БП 3.0.91.36, в документе Начисление зарплаты с апреля перестали заполняться суммы оклада. Недавно база была обновлена с 3.0.89 до 3.0.91. Что это: ошибка в данных или кривое обновление?
Дни и часы есть, внутри ссылок Начислено имеется строка с окладом |
Я намеренно привожу список всего, что можно проверить в подобной ситуации, поскольку решение может оказаться различным в зависимости от источника проблемы.
Для начала проверил самое очевидное: организация одна, подразделение одно — ошибки выбора быть не может. Документов начисления за апрель нет, а если бы они были, то в табличной части заполняемого документа было бы пусто.
Отработанные дни и часы в документе ставятся как надо. Значит ошибка не в графике работы или производственном календаре. Проверил их тоже (Зарплата - Справочники и настройки - Графики работы), проблем нет. На всякий случай перезаполнил, не помогло.
Провёл стандартный обряд: очистил кэш, ТиИ средствами конфигуратора, проверил файл базы утилитой chdbfl, выгрузил её в dt и загрузил обратно. Обновил на последнюю подверсию — результат нулевой.
Проверил регистр сведений Плановые начисления. Зайти в него можно через команду Все функции (Функции для технического специалиста) — суммы в нём стоят и они верные. В карточках сотрудников они также есть.
В экспериментальных целях провел Кадровый перевод, чтобы заставить программу заполнить регистры. Результата нет.
Осмотрел настройки кадрового учёта и зарплаты, каких-то проблем не нашёл. Смотреть как будто больше и нечего, всё относящееся к начислениям проверено. Остальные регистры — кадровые. И в одном из них засела проблема.
В версии 3.0.90 добавлена возможность указывать количество занимаемых сотрудником ставок при неполном рабочем дне. Это можно сделать при приеме сотрудника на работу или при кадровом перемещении. Проблема только в том, что если в настройках кадрового учёта не включена нужная функциональность (Администрирование - Функциональность - Сотрудники, флаг Неполная ставка), то никаких ставок нигде не фигурирует и не заполняется — напоминаю, я тестовый кадровый перевод сделал, и он не включал в себя дополнительных полей.
За хранение ставки отвечает одноимённый реквизит в регистре сведений Кадровая история сотрудников. Если неполная ставка не используется, то приём на работу ставит сюда единицу, а дальше она просто кочует из перевода в перевод.
Кадровая история хранила пустую ставку. А должна стоять единица |
В обсуждаемой базе учёт велся очень давно, с 2014 года. Тогда, ещё в ред. 2.0, тут были оформлены приёмы на работу. Которые пару лет назад успешно переехали на ред. 3.0 и спокойно лежали, пережив свёртку базы. Обновление на 3.0.91 по какой-то причине ничего не добавило в их движения. Как не актуализировало и регистр сведений. Поэтому реквизит Ставка оказался пустым, что давало нулевое начисление оклада.
Пришлось добавлять запись регистра вручную через Операцию |
Пришлось добавить ручную операцию (Операции - Операции, введенные вручную), в которой заполнить регистр сведений Кадровая история (Кнопка Ещё - Выбор регистров) по всем сотрудникам.
Благо, их пять человек. Альтернативный способ — включить флаг в настройках функциональности, и сделать кадровое перемещение. После установки ставки, оклад и аванс снова стали считаться корректно.
Рекламы в блоге нет, заметки я пишу из чистого энтузиазма. Но если статья оказалась полезной, вы можете поддержать блог, отправив символическую сумму через форму ниже. Ваша поддержка вдохновляет меня на создание новых статей.
При формировании ведомости на выплату зарплаты может возникнуть ситуация, когда нужный сотрудник не попадает в эту ведомость. Рассмотрим возможные причины ошибки и варианты ее устранения при ведении учета в программах Бухгалтерия предприятия 3.0 и Зарплата и управление персоналом 3.1.
Учет ведется в Бухгалтерии предприятия 3.0
Прежде всего, необходимо проверить заполнение карточки сотрудника: если выплата происходит через кассу – вид выплаты должен быть «Наличными», если через банк – «По зарплатному проекту» (в этом случае должен быть указан лицевой счет) или «На счет в банке» (должен быть указан банковский счет).
Если формируется ведомость на выплату аванса и размер аванса устанавливается по каждому сотруднику, нужно проверить, установлен ли он для сотрудника.
Далее можно сформировать «Универсальный отчет» по регистру накопления «Зарплата к выплате» для проверки остатков и в настройках отчета установить отбор по сотруднику. Для формирования ведомости в последнем столбце должна быть сумма к выплате.
Если сумма выплаты есть, стоит проверить документ «Начисление зарплаты».
Учет ведется в программе Зарплата и управление персоналом 3.1
Начать стоит так же с проверки карточки сотрудника и в разделе «Выплаты, учет затрат»
проверить соответствие способа выплаты и вида ведомости. В зависимости от способа выплаты должны быть указаны соответствующие реквизиты.
Если выплата определенным способом производится однократно, то добавить сотрудника в ведомость можно по кнопке «Подобрать». Это позволит без изменения постоянной настройки оформить выплату сотруднику любым способом.
Также при формировании ведомости сначала нужно заполнить поле «Зарплатный проект», а потом уже табличные данные.
Далее проверим, имеются ли у нужного сотрудника суммы к выплате, для этого сформируем отчет «Задолженность по зарплате» (раздел «Выплаты» – «Отчеты по выплатам»). Если сумма задолженности окажется больше суммы к выплате, то такой сотрудник в ведомость не попадет.
Стоит отметить, что в случае заполнения ведомости на выплату в межрасчетный период (отпуска, больничные, командировки) в документе начисления должно быть указано «В межрасчетный период», а в ведомости – соответствующий вид выплаты.
Обратите внимание, что при изменении способа выплаты в документе начисления будет полностью осуществлен перерасчет. Если же пересчитать документ не представляется возможным, то в документе ведомости следует выбрать другой способ выплаты («Зарплата за месяц»).
Читайте также: