Настройка системы налогообложения в 1с унф
В рамках приложений семейства 1С предусмотрена возможность отправки регламентированной отчетности в органы государственной власти дистанционным способом. Передача документов производится по сети Интернет напрямую получателю или через оператора электронного документооборота, прошедшего авторизацию в фирме «1С». Функциональный компонент «1С Отчетность» встраивается в основное приложение, поэтому пользователь может работать с сервисом обмена непосредственно в интерфейсе УНФ.
Общая концепция
Для представления документов в государственные органы через электронные каналы связи пользователю необходимо последовательно выполнить ряд действий, в том числе:
Настройка системы и ведение учета
В число параметров настройки системы включен флаг «Регламентированная отчетность», установка которого указывает системе на то, что пользователь намерен готовить и сдавать обязательные документы через сервисы УНФ. Доступ к параметру осуществляется по маршруту «Компания / Настройки / Еще больше возможностей».
После обращения пользователя к флагу в меню системы появится раздел «Налоги», в котором сгруппированы функциональные возможности приложения по подготовке и отправке регламентированной отчетности. В системе предусмотрены возможности:
- Применения налоговых режимов УСН, ЕНВД, патентной системы;
- Оформления и уплаты страховых взносов и торговых сборов;
- Оформления необходимых отчетов в ПФР, ФСС, налоговые органы;
- Формирования декларации для отправки в Росалкогольрегулирование.
Выбор необходимых параметров налогового учета выполняется в карточке организации. Для открытия справочника необходимо перейти в раздел «Компания / Организации». Группа параметров «Налогообложение» размещается на вкладке «Основное». Здесь же пользователю доступны настройки реквизитов контролирующих органов и необходимых кодовых значений.
Документы, оформляющие доходы и расходы организации, по итогам проведенных мероприятий будут содержать специальные признаки налогового учета. Их установка может производиться системой исходя их параметров статей ДДС или вручную пользователем.
В любом случае, решение о подготовке регламентированной отчетности средствами УНФ потребует от пользователя тщательного изучения методики проведения операций в выбранном режиме. Необходимым условием корректных отчетов являются правильно введенные в систему первичные сведения. Данный материал носит обзорный характер и призван описать общую идеологию работы. За подробностями каждого из режимов пользователю рекомендовано обратиться к учебным материалам.
В УНФ доступно формирование следующих обязательных документов:
- Книга учета доходов и расходов;
- Декларации по УСН и ЕНВД в установленной форме;
- Книга доходов при патенте;
- Декларация №12 (розн. продажа пива и пр.);
- Справки 2-НДФЛ по сотрудникам;
- Сведения о среднесписочной численности работников;
- И других форм.
На основе производственного календаря и законодательно установленных сроков представления документов приложение ведет «Календарь налогов и отчетности», доступ к которому производится в разделе «Налоги / С чего начать». Открыв запись данного журнала, пользователь сможет запустить работу помощника формирования документов и выполнения необходимых расчетов. Система проведет проверку заполнения всех параметров и укажет пользователю на необходимость ввода недостающей информации.
Отправка документов
Подключение к сервису 1С-Отчетность доступно в разделе «Налоги / 1С-Отчетность / Регламентированная отчетность» на вкладке «Настройки». Пользователю необходимо воспользоваться ссылкой «Заявление на подключение к 1С-Отчетности» и следовать указаниям помощника. В нижней части окна размещена ссылка на инструкцию, подробно описывающую порядок подключения к сервису. После направления заявки следует выбрать партнера фирмы «1С», представители которого помогут завершить настройку сервиса.
Рабочее место обеспечивает информационное взаимодействие с такими государственными службами, как:
- ФНС;
- ПФР;
- ФСС;
- Росстат;
- Росалкогольрегулирование;
- Росприроднадзор;
- ФТС.
Интерфейс включает несколько вкладок, которые группируют объекты информационного обмена с государственными органами. В окне представлены вкладки:
В группе «Личные кабинеты» пользователь может организовать быстрый доступ к порталам соответствующих служб.
Организация электронного взаимодействия с государственными службами потребует тщательного подхода к выполнению настроек сервиса, поэтому следует обратить особое внимание на выбор партнера. От качества работы сопровождающей организации зависит полнота и эффективность использования возможностей системы. Разработчик рекомендует обращаться в организации, перечисленные в списке партнеров 1С и зарекомендовавшие себя в регионе.
1С:УНФ позволяет вести учет для расчета налогов, формировать и сдавать регламентированную отчетность с использованием сервиса «1С-Отчетность».
Программа сама рассчитает налоги, напомнит о сроках сдачи отчетности и сформирует отчеты.
Кто может рассчитывать налоги, формировать и сдавать регламентированную отчетность из 1С:УНФ?
Индивидуальные предприниматели (ИП), применяющие:
- упрощенную систему (УСН) с объектом налогообложения «доходы» или «доходы — расходы»,
- патентную систему налогообложения (ПСН).
ИП может формировать и сдавать декларацию по УСН; книгу учета доходов и расходов, книгу доходов по патенту, декларацию об объеме розничной продажи пива и пивных напитков № 12, декларацию по НДС (при необходимости).
Отчеты по налогам и взносам и справки за сотрудников: справки 2-НДФЛ по сотрудникам, 6-НДФЛ, сведения о среднесписочной численности работников, 4-ФСС, расчеты по страховым взносам (РСВ), СЗВ-М (Сведения о застрахованных лицах), СЗВ-Стаж.
Для юридических лиц можно совместить ведение оперативного управленческого учета, формирование первичных документов в 1С:УНФ с ведением бухгалтерского учета, используя услуги 1С:Бухобслуживание либо обменом с 1С:Бухгалтерией.
- Книга учета доходов и расходов (КУДиР)
- Декларация по УСН
- Отчеты по работникам:
✓ 2-НДФЛ
✓ 6-НДФЛ
✓ 4-ФСС
✓ Расчеты по страховым взносам (РСВ)
✓ СЗВ-М (Сведения о застрахованных лицах)
✓ Сведения о среднесписочной численности работников
- Книга учета доходов
- Отчеты по работникам:
✓ 2-НДФЛ
✓ 6-НДФЛ
✓ 4-ФСС
✓ Расчеты по страховым взносам (РСВ)
✓ СЗВ-М (Сведения о застрахованных лицах)
✓ Сведения о среднесписочной численности работников
- Книга учета доходов и расходов (КУДиР)
- Декларация по УСН
- Отчеты по работникам:
✓ 2-НДФЛ
✓ 6-НДФЛ
✓ 4-ФСС
✓ Расчеты по страховым взносам (РСВ)
✓ СЗВ-М (Сведения о застрахованных лицах)
✓ Сведения о среднесписочной численности работников
Как работаем с регламентированной отчетностью в 1С:УНФ
ШАГ 1. Выбираем систему налогообложения: основную, упрощенную или патент.
Есть возможность использовать сочетание систем УСН+Патент.
ШАГ 2. Выбираем документы, которые будут участвовать в формирование регламентированной отчетности.
Или оставляем только для управленческого учета.
Если применяем одну систему налогообложения — выбираем принимать или не принимать для регламентированной отчетности.
Если работаем с двумя системами налогообложения — выбираем, по какой системе учитывать документы или не учитывать для регламентированной отчетности.
ШАГ 3. Выбираем отчеты, формируем и проверяем. Согласно календарю налогов формируем, распечатываем или сдаем отчетность через сервис 1С-Отчетность.
Календарь налогов
В разделе «Налоги» доступен «Календарь налогов и отчетности».
Позволяет на одном экране увидеть полную картину по уплате налогов и сдаче отчетности.
Можно дать задание ассистенту управления нашей фирмой Даше рассчитать налоги и подготовить отчетность.
Даша только сформирует отчетность, но не будет сама высылать и платить налоги.
Ассистент управления нашей фирмы Даша поможет вам тратить меньше времени на подготовку отчетности, сдавать все отчеты в срок и не забывать об уплате налогов.
Подробную информацию, на каких режимах может формировать и сдавать регламентированную отчетность предприниматель в 1С:УНФ, а в каких случаях лучше использовать обмен с 1С:Бухгалтерией и пригласить штатного бухгалтера или на аутсорсе, можно прочитать в нашей статье "Отчетность в 1С:УНФ".
В статье на реальных примерах показали, какие операции в 1С:УНФ можно учесть для формирования и сдачи регламентированной отчетности.
Смотрите также видео вебинара по учету на различных системах налогообложения в 1С:УНФ на нашем канале.
Кто и какие регламентированные отчеты может формировать и сдавать из 1С:УНФ? Как работаем с регламентированной отчетностью в 1С:УНФ Календарь налогов
Изменение настроек по налогообложению в 1С:УНФ для ИП
С 1 января 2021 года на территории РФ отменяется ЕНВД, в связи с этим организация решила перейти на упрощённую систему налогообложения:
Для перехода с ЕНВД на УСН с 1 января 2021 года, подайте в налоговую инспекцию по месту нахождения организации (по месту жительства ИП) уведомление по форме № 26.2-1 до 31 декабря 2020 года включительно. В уведомлении указывается выбранный объект налогообложения «доходы» или «доходы минус расходы» и код налогоплательщика «2».
. Если ваша организация совмещала УСН и ЕНВД, то подавать заявление не нужно.
По скрину ниже, мы видим, что ранее использовалось ЕНВД.
- Изменяем систему налогооблажения, выбираем: Упрощенная и ставим точку Доходы, выбираем дату начала использования (вариант подходит для предприятий занимающихся оказанием услуг или имеет мало расходов на предприятии):
. Если выбрать «Да в Использовать патент» — будет смешенная система налогообложения. При совмещении режимов нужен раздельный учет доходов и расходов и готовить отчетность. Затраты, которые относятся к двум системам налогообложения, следует распределять пропорционально выручке, поступившей в рамках каждой из систем.
Если откроем «Историю налогообложения», то увидим, что ранее применялась ЕНВД.
Заведем документ по поступлению и списанию: . не забываем ставить галочку налоговый учет УСН
Открываем «Записи Книги учета доходов и расходов»:
Нажав кнопку «Добавить», откроется окно, в котором можно вручную подвязать документ, заполнив графы, заполняем данными из созданных документов:
Откроем «Авансовый отчёт»:
С помощью него можно автоматически сформировать оплату, открыв документ:
Нажав на «Оплатить», программа предлагает выбрать наличными или с банковского счета.
Так же в этом окне мы можем перейти в «Декларацию УСН».
- Изменяем систему налогооблажения в карточке Организации, выбираем: Упрощенная и ставим точку Доходы минус расходы, ставим дату начала использования (этот вариант подходит больше для торговли):
. Если выбрать «Да в Использовать патент» — будет смешенная система налогообложения. При совмещении режимов нужен раздельный учет доходов и расходов и готовить отчетность. Затраты, которые относятся к двум системам налогообложения, следует распределять пропорционально выручке, поступившей в рамках каждой из систем
Так же, как и в первом случае, мы можем посмотреть изменения, производимые в налогообложении:
Создаем необходимые документы поступления: . не забываем ставить галочку налоговый учет УСН
И документ продажи – Расходные накладные:
Дальше движение такое же как и в первом варианте, формируем Книгу учета доходов и расходов и Авансовый отчет:
Сформируем:
Ввиду отмены ЕНВД каждый налогоплательщик должен перейти на новый спец. режим. Если последний не будет выбран, с начала 2021 года компания или ИП будут переведены на ОСН.
При смене режима налогообложения повторная регистрация кассы не требуется. Нужно только скорректировать информацию об используемой налоговой системе в регистрационном отчете. В данном случае на кассе составляется отчет о корректировке настроек регистрации, после чего отправляется в ФНС РФ.
Данный отчет должен быть сформирован до 01.01.2021. В нем необходимо указать новую систему и оставить ЕНВД. В ПО 1С потребуется скорректировать настройки регистрации оборудования. Внести новую систему можно непосредственно на кассе.
Важно: данный порядок не используется при переходе с ЕНВД на общий режим. Это объясняется тем, что фискальные накопители для общего режима имеют срок службы 13 месяцев, а не 36, как для других режимов. Данная мера нужна для того, чтобы можно было использовать ФН до конца срока их действия при общем режиме. При этом в чеках будет пробиваться ЕНВД, что не считается нарушением.
НДС при этом указывается при условии, что это технически возможно (исходя из устного комментария представителей ФНС). Для получения возможности указывать НДС потребуется обновить релиз ПО 1С, а также скорректировать настройки регистрации ККТ.
При переходе с ЕНВД на другие системы потребуется до 01.01.2021 скорректировать настройки регистрации кассы, внеся в них нужный режим. Для этого в 1С УНФ необходимо:
-
Перейти в меню администрирования и выбрать вкладку подключаемого оборудования (рис. 1).
Далее пользователь Управление нашей фирмой может до 01.01.2021 пробивать чеки в соответствии с ЕНВД, а затем – внести в них новую налоговую систему. Благодаря этому можно указать ЕНВД в корректировочных и возвратных чеках, реализованных ранее.
Оптимизация при переходе на ОСН
Данная оптимизация доступна после обновления на конфигурации, которые были выпущены после 14 декабря текущего года.
Для использования ФН до окончания его срока при переходе на ОСН не нужно корректировать настройки регистрации кассы (исходя из письма ФСН от 3 декабря текущего года). Для корректного пробития чеков посредством онлайн-кассы, в настройках которой выбрана система ЕНВД, требуется:
- Перейти в меню администрирования и выбрать вкладку подключаемого оборудования.
- Активировать пункт Используется ФН 36 мес. (ЕНВД). Изначально он не включен (рис. 4).
Если данный пункт выключен, однако в 1С Управление фирмой выбрана ОСН, но на кассе указан ЕНВД, чек не может быть пробит.
При отсутствии возможности обновить ПО единственный способ сохранения срока ФН – сохранение ЕНВД в параметрах учетной политики программы. Это допустимо при ведении бухучета и учета налогов в другом ПО 1С
Программный продукт Аренда 1С Управление небольшой фирмой вы можете взять у нас в аренду за 1000 рублей в месяц.
В рамках текущего урока мы рассмотрим начисление налогов.
Запускаем 1С: Управление нашей фирмой.1.6.
Переходим в подсистему «Компания».
В подсистеме «Компания» выбираем в «финансовых операциях» – «начисление налогов».
После этого у нас открывается документ «начисление налогов», где мы можем:
«Создать на основании» каких-либо документов или просто «Создать» начисления налогов.
Для создания простого начисления нажимаем на кнопку «создать». После этого открывается создание начисления налогов.
Далее указываем вид операции «начисления» и добавляем налог
Для этого нажимаем на кнопку «добавить». Нам предлагают указать вид налога. Мы нажимаем на гиперссылку «показать все» и выбираем из предложенных вариантов.
В качестве примера, выбираем «НДС». Выделяем его и нажимаем на кнопку «Выбрать».
Далее указываем «Сумма»: 2000 рублей, далее «Счет затрат» – нажимаем на кнопку показать все и выбираем «Счет». Это может быть: налог на прибыль, затраты распределяемые по себестоимости, затраты относящиеся к выпуску продукции, расходы распределяемые на финансовые результаты.
Выбираем «Налог на прибыль» и нажимаем на кнопку «выбрать».
«Подразделения»
Здесь можно указать в рамках какого подразделения будет выбран вид налога. Нажимаем на кнопку «Показать все». После этого открывается меню «Выбора подразделений». Например, выбираем «Основное подразделение».
«Срок уплаты»
Нам предлагают выбрать день в календаре, когда у нас будет срок уплаты. Допустим, это будет 31 января.
После того как мы все заполнили, нажимаем на кнопку «Провести и закрыть». В результате, начисление налогов успешно проведено.
Читайте также: