Как собрать 300 форму в 1с
Форма 300.00
ВАЖНО: 300.00 форма сдается ТОЛЬКО через программу СОНО, через кабинет налогоплательщика ф.300.00 не загрузится.
1. Каким образом заполняются строки в декларации 300?
В каждом документе Поступление ТМЗ и услуг, Реализация ТМЗ и услуг и в документах Возвраты ТМЗ есть колонка «Вид поступления» либо «Вид реализации». В них нужно указать код строки для декларации 300.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: соответствие вида оборота, на скрине показан ОБЩИЙ ОБОРОТ и в документе поступления, и в виде поступления.
Так же и с другими документами. Скрины ниже. Бухгалтеру важно подобрать верный код строки. На скрине отображены код строки для примера.
Форма 200.00
1. При формировании 200 формы в самой шапке декларации не заполняются строки по 200.00.01 Сумма ИПН, подлежащего к уплате в бюджет и 200.00.02 Суммы ОПВ, подлежащего к уплате в бюджет?
Вам потребуется пройти в Меню Предприятие-Учетная политика (налоговый учет)
Далее открыть строку за последний период.
Во вкладке Налоги, взносы отчисления выбрать вариант «При исчислении». После этого провести документ и закрыть.
Далее следует открыть документ Расчет удержаний сотрудников организации и перепровести документы за нужный квартал.
ВАЖНО: не нужно перерасчитывать документ, а только просто перепровести его.
2. В 200.05 приложении отражены не все сотрудники и физические лица, работающие по ГПХ?
Чтобы увидеть всех сотрудников и ГПХ, следует нажать кнопки стрелок. Так же если тут находится уволенный сотрудник, то проверьте, возможно, именно в этом квартале вы выплачивали компенсацию при увольнении, поэтому он попал в приложение 200.05 по строке Выплачено доходов.
3. Не отражается Нерезидент в приложении 200.02?
Чтобы решить эту проблему, нужно открыть справочник Сотрудники.
Теперь необходимо открыть нужного сотрудника, и в графе Гражданство указать нужную страну. Далее записать и закрыть.
4. В приложении 200.01 не заполняется колонка А Доходы работников?
Это связано с тем, что в самом начислении не прописана строка к декларации 200.
Открываем Меню Зарплата – Начисления. Скрин ниже.
После этого откройте используемые Вами начисления за квартал. Например, Оплата отпуска. Открываем закладку Учет и нажимаем на кнопку История.
Создаем новую строку, указываем правильный период (01.01.2020), вид начисления выбираем соответственно, оплата отпуска, так как его настраиваем. «Проваливаемся» в три точки, выходит классификатор, где выбираем нужную строку (например 200.01.001А)
Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку
Форма 300.00
ВАЖНО: 300.00 форма сдается ТОЛЬКО через программу СОНО, через кабинет налогоплательщика ф.300.00 не загрузится.
1. Каким образом заполняются строки в декларации 300?
В каждом документе Поступление ТМЗ и услуг, Реализация ТМЗ и услуг и в документах Возвраты ТМЗ есть колонка «Вид поступления» либо «Вид реализации». В них нужно указать код строки для декларации 300.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: соответствие вида оборота, на скрине показан ОБЩИЙ ОБОРОТ и в документе поступления, и в виде поступления.
Так же и с другими документами. Скрины ниже. Бухгалтеру важно подобрать верный код строки. На скрине отображены код строки для примера.
Форма 200.00
1. При формировании 200 формы в самой шапке декларации не заполняются строки по 200.00.01 Сумма ИПН, подлежащего к уплате в бюджет и 200.00.02 Суммы ОПВ, подлежащего к уплате в бюджет?
Вам потребуется пройти в Меню Предприятие-Учетная политика (налоговый учет)
Далее открыть строку за последний период.
Во вкладке Налоги, взносы отчисления выбрать вариант «При исчислении». После этого провести документ и закрыть.
Далее следует открыть документ Расчет удержаний сотрудников организации и перепровести документы за нужный квартал.
ВАЖНО: не нужно перерасчитывать документ, а только просто перепровести его.
2. В 200.05 приложении отражены не все сотрудники и физические лица, работающие по ГПХ?
Чтобы увидеть всех сотрудников и ГПХ, следует нажать кнопки стрелок. Так же если тут находится уволенный сотрудник, то проверьте, возможно, именно в этом квартале вы выплачивали компенсацию при увольнении, поэтому он попал в приложение 200.05 по строке Выплачено доходов.
3. Не отражается Нерезидент в приложении 200.02?
Чтобы решить эту проблему, нужно открыть справочник Сотрудники.
Теперь необходимо открыть нужного сотрудника, и в графе Гражданство указать нужную страну. Далее записать и закрыть.
4. В приложении 200.01 не заполняется колонка А Доходы работников?
Это связано с тем, что в самом начислении не прописана строка к декларации 200.
Открываем Меню Зарплата – Начисления. Скрин ниже.
После этого откройте используемые Вами начисления за квартал. Например, Оплата отпуска. Открываем закладку Учет и нажимаем на кнопку История.
Создаем новую строку, указываем правильный период (01.01.2020), вид начисления выбираем соответственно, оплата отпуска, так как его настраиваем. «Проваливаемся» в три точки, выходит классификатор, где выбираем нужную строку (например 200.01.001А)
Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку
Форма 300.00
ВАЖНО: 300.00 форма сдается ТОЛЬКО через программу СОНО, через кабинет налогоплательщика ф.300.00 не загрузится.
1. Каким образом заполняются строки в декларации 300?
В каждом документе Поступление ТМЗ и услуг, Реализация ТМЗ и услуг и в документах Возвраты ТМЗ есть колонка «Вид поступления» либо «Вид реализации». В них нужно указать код строки для декларации 300.
ОЧЕНЬ ВАЖНО: соответствие вида оборота, на скрине показан ОБЩИЙ ОБОРОТ и в документе поступления, и в виде поступления.
Так же и с другими документами. Скрины ниже. Бухгалтеру важно подобрать верный код строки. На скрине отображены код строки для примера.
Форма 200.00
1. При формировании 200 формы в самой шапке декларации не заполняются строки по 200.00.01 Сумма ИПН, подлежащего к уплате в бюджет и 200.00.02 Суммы ОПВ, подлежащего к уплате в бюджет?
Вам потребуется пройти в Меню Предприятие-Учетная политика (налоговый учет)
Далее открыть строку за последний период.
Во вкладке Налоги, взносы отчисления выбрать вариант «При исчислении». После этого провести документ и закрыть.
Далее следует открыть документ Расчет удержаний сотрудников организации и перепровести документы за нужный квартал.
ВАЖНО: не нужно перерасчитывать документ, а только просто перепровести его.
2. В 200.05 приложении отражены не все сотрудники и физические лица, работающие по ГПХ?
Чтобы увидеть всех сотрудников и ГПХ, следует нажать кнопки стрелок. Так же если тут находится уволенный сотрудник, то проверьте, возможно, именно в этом квартале вы выплачивали компенсацию при увольнении, поэтому он попал в приложение 200.05 по строке Выплачено доходов.
3. Не отражается Нерезидент в приложении 200.02?
Чтобы решить эту проблему, нужно открыть справочник Сотрудники.
Теперь необходимо открыть нужного сотрудника, и в графе Гражданство указать нужную страну. Далее записать и закрыть.
4. В приложении 200.01 не заполняется колонка А Доходы работников?
Это связано с тем, что в самом начислении не прописана строка к декларации 200.
Открываем Меню Зарплата – Начисления. Скрин ниже.
После этого откройте используемые Вами начисления за квартал. Например, Оплата отпуска. Открываем закладку Учет и нажимаем на кнопку История.
Создаем новую строку, указываем правильный период (01.01.2020), вид начисления выбираем соответственно, оплата отпуска, так как его настраиваем. «Проваливаемся» в три точки, выходит классификатор, где выбираем нужную строку (например 200.01.001А)
Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку
100 форма сдается 1 раз в год, предприятиями на общеустановленном режиме.
Для заполнения 100 формы в 1С первостепенно необходимо заполнить статьи затрат. Ведь именно используя аналитику статей затрат, мы формируем вычеты для 100 формы.
Переходим в подсистему «Предприятие» - «Статьи затрат». Есть статьи затрат, которые предоставлены типовой версией 1С, но вы всегда можете добавить новые значения. В каждой статье затрат, необходимо проставить строку, для отражения в декларации.
Помимо этого, необходимо указать, принимаем ли мы данную статью к налоговому учету. И какому виду категории затрат принадлежит данная статья.
Если вдруг, заполняя строку, вы не обнаружили значение нужной строки, необходимо проверить актуальность классификатора, а также версию 100 формы. Изменения вносят в налоговые формы, практически каждый год.
Очень часто, особенно в новых базах, при открытии журнала статей затрат, мы не обнаруживаем никаких значений, чтобы заполнить их предоставленными конфигурацией значениями, нажимаем кнопку «Заполнить».
После заполнения статей затрат, проверяем значение «Учитывать КПН», в документах. Во всех документах: реализации, поступления, списания, амортизация, принятие ОС к учету и т.д., в строке КПН должно быть значение НУ. Если значение нет, проставляем. Если в принципе не активна данная функция, необходимо проверить учетную политику (налоговый учет), обязательно должна быть активирована галочка «КПН».
Далее, для того, чтобы заполнялись данные по сумме реализации, необходимо проверить статьи доходов и их заполнение в документах реализации.
В реализации ТМЗ и услуг, у вас должен быть проставлен счет доходов и себестоимости и заполнено субконто к этим счетам, которых вы и заполняете, статью доходов и субконто себестоимости. Данные которых, затем формируется в 100 форму.
Статей доходов, может быть несколько. Так как может быть несколько видов деятельности. Для заполнения статей доходов, переходим в «Предприятие – Доходы».
Создаем новое значение, заполняет строки для отражения в декларации.
После проверки документов и значений в них, мы переходим к закрытию месяца. Один раз в год, мы должны активировать и закрыть регламентированные показатели. Подробнее о закрытие месяца, вы можете прочитать в нашей статье.
Затем, переходим к заполнению 100 формы. «Отчеты – Регламентированные отчеты – 100 форма – Создать отчет».
Выбираем период, нажимаем кнопку «Заполнить».
К 100 форме, в 1С приложено 3 приложения из 12. Если вас интересует любые другие, то вам необходимо заполнить их в 100 форме на сайте налогового комитете, в личном кабинете.
Практически значение каждой строки, вы можете расшифровать и посмотреть, откуда взялась та, или иная цифра.
Если у вас, какие данные не попали, вам необходимо вернуться к заполнению документа и проверить: стать затрат, статью доходов, значение КПН.
200 форма, сдается предприятиями на общеустановленном режиме, один раз в квартал.
Для того, чтобы 200 форма заполнялась в 1С, необходимо выполнить предварительные настройки.
Переходим в подсистему «Зарплата – Начисления организаций». В данном журнале собраны все виды начислений, которые используются при начислениях заработной платы сотрудникам.
Для того, чтобы данные по начислениям попадали в 200 форму, в каждом из этих видов начислений, на вкладке учет, необходимо проставить в строке «Отражение в декларации», строку из классификатора 200 формы. Не забываем установить период, тот, за который мы хотим видеть данные в 200 формы, идеально, перенастраивать эти настройки каждый год. Так как формы налоговой отчетности меняются, классификаторы обновляются, строки тоже меняются, если будет установлена не актуальная строка для сбора данных, 200 форма к сожалению, не заполниться.
После того, как будут настроены строки. Можно переходить начислениям организации. Обязательно выполняем все по схеме, начисление зп, начисление удержаний, начисление налогов и отражение зп в регламентном учете.
Теперь, можно заполнять 200 форму. Но предварительно, проверьте пожалуйста настройки учетной налоговой политики.
Переходим в учетную политику, налоговый учет, вкладка «Налоги, взносы, отчисления».
Значение, регламентированные удержания принимать к учету:
при выплате доходов, либо значение при исчислении. Если мы устанавливаем первое значение. То при заполнении 200 формы, исчисленный ИПН, ОПВ, на первой странице 200 формы, может быть равен 0, то есть пустые значения. Это происходит потому, что, значение будут проставляться от выплаченных доходов, а не от исчисленных.
Если вам необходимо, чтобы заполнялось данными от исчисленных доходов, то ставим значение от исчисленных доходов и сохраняем учетную налоговую политику.
Если вас ранее, до изменения учетной политики, уже были начислены начисления, необходимо перейти в документы начислений. Перезаполнить документы, то есть именно использовать кнопки «Авто заполнение – Рассчитать». Если вы воспользуетесь, только кнопкой «Рассчитать», то ничего в значениях не измениться.
После авто заполнений и расчетов, можно пробовать снова заполнять 200 форму.
200 форма, находится в «Регламентированных отчетах», в подсистеме «Отчеты».
Выбираем слева форму, нажимаем кнопку создать. Выбираем период. Обратите внимание, если у вас ведутся структурные подразделения. И для каждого подразделения ведутся отельные начисления, с отдельным фондом по зп. 200 форма заполниться именно учетом разделенных данных.
В целом, 200 форма не сложна к заполнению, все данные в нее подтягиваются автоматически.
Хотелось бы отметить 5 приложение. В ней заполняются все физические лица организации, по котором были данные по зп. То есть, если, например, сотрудник уволен, но при этом, у него была выплата зп именно в этом квартале, он будет в 5 приложении.
Если у вас не попадают физические лицо по ГПХ, пробуйте перезаполнить сами начисления доход по договорам ГПХ.
Также обратите внимание, в 5 приложении могут быть несколько страниц. И если вы вдруг не можете найти необходимо сотрудника, пролистайте все страницы.
Также, каждую строку начисления, вы всегда можете расшифровать и посмотреть , какие данные и с какого счета показаны в данной строке.
Читайте также: