Как посмотреть счет фактуру в 1с
Как известно, организация документооборота в той или иной форме касается любой компании. И особую важность данный вопрос приобретает при работе со счетами-фактурами . В конфигурации Бухгалтерия редакции 3.0 разработчики учли этот факт и для контроля наличия оригиналов счетов-фактур был создан специальный отчет Наличие счетов фактур полученных . Он выводит данные о текущих счетах-фактурах, их основаниях и сведения о наличии их оригиналов. Признак можно поставить непосредственно в документе поступления.
Признак наличия оригинала также можно установить и в форме списка. Для этого нужно отметить один или несколько документов (как выделить несколько документов мы писали в одном из предыдущих материалов ) и, используя кнопку Оригинал, выбрать команду СФ оригинал получен или команду Все оригиналы получены (во втором случае признак наличия оригинала установится и для документа поступления). Признак получения оригиналов можно поменять даже для документов попадающих в закрытый период. Для этого необходимо изменять статус не из формы документа, а через контекстное меню или кнопку Оригинал вверху списка.
Настройка и использование отчета для контроля
Сразу отметим, что для формирования отчета анализируются несколько видов документов. Это поступления, возвраты, авансовые отчеты и другие. Сам отчет можно найти в разделе Отчеты . Он так и называется — Наличие счетов фактур . Для формирования достаточно установить период отчета, за который вы хотите посмотреть список счетов фактур.
Также на форме при необходимости можно поменять значение параметра Показывать документы.
- Все — будут анализироваться любые документы, по которым могут формироваться счета счета-фактуры,
- Без ошибок — при формировании отчета будут учитываться документы, по которым корректно сформированы счета-фактуры,
- С ошибками — учитываются документы, по которым не были сформированы или не были проведены счета-фактуры
Результаты формирования отчета выводятся в виде таблицы, содержащей следующие колонки:
Приближается отчетная декларация по НДС за 1й квартал 2015 года, которая будет сдаваться по новым усложненным правилам. В своем кругу — экспертов по НДС мы называем ее «Декларация-монстр», поверьте — не зря. Мы действительно переживаем за то, как пройдет отчетная компания, поэтому начинаем цикл статей посвященных грамотному учету НДС в 1С:Бухгалтерии 3.0.
Приближается отчетная декларация по НДС за 1й квартал 2015 года, которая будет сдаваться по новым усложненным правилам. В своем кругу — экспертов по НДС мы называем ее «Декларация-монстр», поверьте — не зря. Мы действительно переживаем за то, как пройдет отчетная компания, поэтому начинаем цикл статей посвященных грамотному учету НДС в 1С:Бухгалтерии 3.0.
Как легко и быстро проверить наличие счетов-фактур по документам поступления при большом документообороте? Разработчики 1С предоставили нам отличный инструмент — Экспресс-проверка.
Экспресс-проверка счетов-фактур в документах поступления
Это специальный отчет, который содержит множество проверок состояния бухгалтерского учета, кассовой дисциплины и подсистемы НДС.
Сегодня мы остановимся на одной из проверок — «Полнота получения счетов-фактур по документам поступления».
В нашем случае найдено два таких проблемных документа.
Откроем первый из документов списке (для этого достаточно дважды по нему кликнуть)
Поставщик выделил сумму НДС в накладной и предоставил счет-фактуру, которую мы забыли занести. Вносим номер и дату, нажимаем Зарегистрировать — проблема решена.
Посмотрим на второй документ в списке.
Наш поставщик — упрощенец, счет-фактуру не предоставляет, НДС не выделяет, не понятно зачем программа называет данную ситуацию ошибочной и выводит в отчет.
Секрет прост — мы должны рассказать программе про взаимоотношения с поставщиком, предоставляет ли он нам счета-фактуры. Эту информацию необходимо указать в договоре с поставщиком — флаг Поставщик по договору предъявляет НДС. В данном случае он установлен ошибочно, его необходимо снять.
Если по этому договору есть проведенные документы программа не даст этого сделать надо отменить проведение всех документов. Для того что бы быстро понять какие документы необходимо распровести нажмем на ссылку документы в форме договора.
В этом списке будут все документы по нашему договору, прямо в нем мы можем снять документы с проведения, а также обратно провести после снятия флага. Поставщик по договору предъявляет НДС
Повторим проверку после всех исправлений.
Поздравляю, ошибок не обнаружено. Но расслабляться ещё рано. Чтобы заполнить декларацию по НДС без ошибок необходимо сделать еще несколько проверок, о которых мы расскажем в следующих статьях.
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.70.39.
В графе Информация выводится информация о контрагенте (подотчетном лице) или содержание операции. Если для операции можно определить общую сумму, она выводится в графе Сумма, а в соответствующей графе указывается валюта операции.
В журнале предусмотрен отбор по организации, по контрагенту (подотчетному лицу) и полнотекстовый поиск.
Для настройки содержания и внешнего вида списка следует воспользоваться командой Еще — Настроить список. .
С помощью настроек можно:
- отобрать (отфильтровать) данные по заданным условиям;
- отсортировать (упорядочить) данные в указанном направлении;
- сгруппировать данные по заданному признаку;
- оформить таблицу - изменить цвет текста, указать шрифт и т. д.
Чтобы вывести список всех документов организации, содержащий документы реализации и выставленные счета-фактуры, следует выполнить следующие действия:
- перейти на закладку Отбор;
- в колонку Поле добавить значение Тип документа. Для этого можно воспользоваться кнопкой Добавить новый элемент или выбрать поле в списке доступных полей;
- указать вид сравнения В списке;
- заполнить форму Список значений, где по кнопке Добавить выбрать из списка документы Реализация (акт, накладная) и Счет-фактура выданный;
- нажать на кнопку Завершить редактирование.
В список полей отбора можно добавить и другие поля. В этом случае в таблицу будут выведены только те данные, которые удовлетворяют всем условиям отбора.
Выполненные настройки списка автоматически сохраняются при закрытии формы списка. Чтобы эти настройки можно было использовать в дальнейшем, их можно сохранить с помощью команды Еще – Сохранить настройки.
Для восстановления стандартных настроек, следует выполнить команду Еще – Установить стандартные настройки.
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.70.39.
В графе Информация выводится информация о контрагенте (подотчетном лице) или содержание операции. Если для операции можно определить общую сумму, она выводится в графе Сумма, а в соответствующей графе указывается валюта операции.
В журнале предусмотрен отбор по организации, по контрагенту (подотчетному лицу) и полнотекстовый поиск.
Для настройки содержания и внешнего вида списка следует воспользоваться командой Еще — Настроить список. .
С помощью настроек можно:
- отобрать (отфильтровать) данные по заданным условиям;
- отсортировать (упорядочить) данные в указанном направлении;
- сгруппировать данные по заданному признаку;
- оформить таблицу - изменить цвет текста, указать шрифт и т. д.
Чтобы вывести список всех документов организации, содержащий документы реализации и выставленные счета-фактуры, следует выполнить следующие действия:
- перейти на закладку Отбор;
- в колонку Поле добавить значение Тип документа. Для этого можно воспользоваться кнопкой Добавить новый элемент или выбрать поле в списке доступных полей;
- указать вид сравнения В списке;
- заполнить форму Список значений, где по кнопке Добавить выбрать из списка документы Реализация (акт, накладная) и Счет-фактура выданный;
- нажать на кнопку Завершить редактирование.
В список полей отбора можно добавить и другие поля. В этом случае в таблицу будут выведены только те данные, которые удовлетворяют всем условиям отбора.
Выполненные настройки списка автоматически сохраняются при закрытии формы списка. Чтобы эти настройки можно было использовать в дальнейшем, их можно сохранить с помощью команды Еще – Сохранить настройки.
Для восстановления стандартных настроек, следует выполнить команду Еще – Установить стандартные настройки.
В статье рассмотрим, как сформировать список счетов фактур в 1С:Управление Торговлей 11.
Ознакомьтесь с видео-версией данной статьи:
Если организация является плательщиком такого налога как НДС, то при ведении учета обязана формировать такие документы, как счет-фактуры.
На практике, могут возникать ситуации, когда бухгалтеру необходимо иметь список определенных счетов фактур по конкретному контрагенту, организации и пр. Для этих целей в программе имеется отдельный журнал, содержащий все счета-фактуры.
Чтобы его открыть переходим в раздел программы “Финансовый результат и контроллинг” и далее выбираем пункт “Счета фактуры и таможенные документы” в подразделе “НДС”.
Откроется форма журнала документов. В шапке есть возможность установить отбор по организации, если учет ведется по нескольким в информационной базе. В соседнем поле можно установить отбор по контрагенту, а также какие счета-фактуры будут отображаться в списке. Возможны три варианта – все, входящие и исходящие. По ссылке “Настроить” можно также выбрать какие виды документов будут показываться в списке. Для этого необходимо чтобы переключатель стоял на кнопке “По видам документов”.
Помимо этого, есть возможность отбора документов по хоз. Операциям. Для этого необходимо активировать переключатель на кнопке “По хоз. операциям”.
Также из общего списка в документах можно перейти в соответствующие специализированные формы для оформления документов. Если такие документы имеются, которые необходимо оформить, то гиперссылки будут активными. В нашем случае, необходимо оформить только “Счета-фактуры выданные”.
Помимо этого, можно установить отбор по периоду, если требуется отобразить документы за какой-либо конкретный период и на основании уже имеющихся счет фактуры создать корректировочные. Для этого необходимо встать на нужный документ в списке и нажать на кнопку “Ввода на основании”.
Читайте также: