Как отменить накладную в 1с
Подробная инструкция «Как перепровести документы в 1С Бухгалтерия 8.3?».
Содержание:
В программе “1С:Бухгалтерия предприятия” сохранить документы можно несколькими способами. Все они находятся в карточке документа, это кнопки “Записать”, “Провести” и “Провести и закрыть”:
Рассмотрим, чем они отличаются.
- Записать — документ сохраняется в базе, но не делает проводок.
- Провести — документ будет сохранен и проведен, то есть будут сформированы проводки. Это влияет на деятельность организации.
- Провести и закрыть — здесь работают те же правила, что и для кнопки “Провести”, но карточка документа при этом закроется.
Для правильного учета документы должны проводиться в том порядке, в котором они создавались. Но на практике часто этот порядок нарушается. Бывает, документы забывают провести, проводят не по порядку, либо проводят по несколько раз. Поэтому бывает необходимо выполнить групповое проведение документов для восстановления порядка. В инструкции рассмотрим, какие для этого есть способы.
1. Настройка проведения документов
Вначале разберем, какие есть настройки проведения документов. Откроем меню “Администрирование”, далее в подразделе “Настройки программы” выберем пункт “Проведение документов”:
Здесь есть настройки, которые влияют на проведение.
1. Когда выполнять расчеты. Можно выбрать вариант “При закрытии месяца” — тогда документы будут сохраняться быстрее, а все расчеты будут сделаны в конце месяца. При выборе другого варианта расчеты будут выполняться при каждом проведении документов.
2. Проверять проведение документов при формировании отчетов — при установленном флажке для некоторых отчетов перед формированием могут перепроводится документы. Например, для отчета “Оборотно-сальдовая ведомость”.
2. Как перепровести все документы в 1С Бухгалтерия 8.3
2.1 При закрытии месяца
Программа при закрытии месяца сама предлагает провести документы, если порядок нарушен. К закрытию месяца можно перейти из раздела “Операции”:
Нажмем на ссылку “Перепроведение документов”.
Если перепроведение требуется, то будет показано, сколько документов было изменено. Затем надо выбрать, как действовать: перепровести несколько месяцев, только текущий месяц или ничего не делать. После выбора способа начнется процесс:
В результате окно примет вид:
2.2 Без закрытия месяца
Документы можно перепровести и без закрытия месяца. Откроем меню “Операции”, далее в подразделе “Сервис” выберем пункт “Групповое перепроведение документов”:
Указываем период, организацию и нажимаем “Выполнить”. В результате запустится перепроведение всех документов. Если организацию не указать, то процесс будет выполнен для всех организаций. При установке флажка “Останавливать выполнение при ошибке” программа прекратит перепроведение, если будет найдена ошибка в каком-либо документе.
3. Как перепровести документы определенного типа
Бывают ситуации, когда нам нужно провести не все документы, а только некоторые. Для этого зайдем в меню “Все функции”:
Затем в разделе “Стандартные” выберем пункт “Проведение документов”:
Рассмотрим, как тут работать.
1. Сначала нажимаем на ссылку “Период”:
Вводим период и нажимаем “Выбрать”:
2. Далее нужно выбрать один или несколько документов для перепроведения в разделе “Доступные документы”. Например, найдем документ “Списание с расчетного счета”. Переносим его в раздел “Выбранные документы” по кнопке “Добавить”:
3. Определим, какие дополнительные флажки нам нужны. Можно изменять уже проведенные документы или провести непроведенные. Установим оба флажка:
Этот способ подойдет, если нам нужно провести несколько документов разных типов. Если нужно провести документы одного типа, то есть более простой способ, он описан ниже.
4. Как провести документы из списка
Откроем список документов “Реализация (акты, накладные”). Здесь мы можем быстро перепровести документы за два шага:
1. Выделяем документы, которые хотим провести:
a) можно выделить все документы по комбинации клавиш Ctrl + A;
b) можно выделить несколько документов подряд. Встаем курсором на документ, зажимаем клавишу Shift и нажимаем на любой документ выше или ниже. В результате будут выделены документы:
c) можно выделить документы выборочно. Для этого встаем курсором на документ, зажимаем клавишу Ctrl и не отпуская клавишу встаем курсором поочередно на другие нужные документы в списке:
2. После выделения документов нажимаем на любом выделенном документе правой кнопкой мыши и выбираем пункт “Провести”:
В правом нижнем углу начнется перепроведение выбранных документов:
Этим способом можно перепровести любые документы в 1С Бухгалтерия 8.3.
Вы можете работать в 1С Бухгалтерия в облаке — 1С ФРЕШ. Попробуйте 14 дней и оцените сами.
Создавая документы в 1С, часто, возникают ошибки. И зачастую, возникает решение документ удалить. Рассмотрим удаление документов из 1С на примере накладной. Откроем список реализаций в подсистеме «Продажи».
Прежде всего, необходимо проверить, настройки и роль вашего пользователя в 1С. Возможно, ваша роль пользователя, ограничена, отсутствием функции удаления документов.
Как только вы удостоверитесь, что у вашего пользователя есть такая возможность, можно приступать к удалению. Для начала, выберем ненужный документ, и пометим его на удаление, стандартной клавишей клавиатуры, либо, кликнув на выбранном документе правой кнопкой мыши, выберем из контекстного меню, пункт «Пометить документ на удаление».
Также, пометить на удаление документ, возможно из меню, вызванного в открытом документе, кнопкой «Еще», которая находится в правом верхнем углу.
Помеченный на удаление документ, отмечен красным крестиком. Далее, обращаемся к кнопке «Главное меню», в верхнем левом углу. И открываем пункт меню «Все функции». Если вы не обнаружили данную функцию меню, вам необходимо ее включить, в разделе главного меню «Параметры – ставим галочку рядом с разделом «Отображать меню все функции»».
Теперь, когда мы снова откроем главное меню, вы увидите необходимый раздел. Открываем его, выбираем в меню «Стандартные – Удаление помеченных обьектов».
Перед нами откроется меню для выбора документов на удаление. Мы можем выбрать полное удаление, и тогда удаляться все документы из базы, которые помечены на удаление. Либо выбрать – выборочное удаление, и отметить, только необходимые для удаления объекты.
В нашем случае, мы выбираем раздел «Реализации ТМЗ и услуг – отмечаем необходимый документ, обращая внимание на его номер и дату». Затем нажимаем кнопку «Удалить».
В результате программа удалила документ. Хочется отметить, что, если на ваш документ, будут ссылаться другие документы в системе, то так просто удалить объект не получится. Необходимо будет удалять все связанные документы.
Функцию «Удаление помеченных обьектов», также можно найти в меню «Администрирование – Обслуживание- Удаление помеченных обьектов»
Выделяем накладную в статусе К отмене проведения и нажимаем Протокол Обмена.
Раскроем раздел ЕЩЕ, выбираем Пометить на удаление и жмём Записать и закрыть.
Далее мы заходим в раздел Администрирование и открываем Обслуживание.
Заходим в раздел Удаление помеченных объектов.
Выбираем Выборочное удаление объектов и нажимаем Далее.
Ожидаем окончания поиска.
После нахождения документа, отмечаем его и нажимаем кнопку Удалить.
После успешного удаления, нажимаем Закрыть.
Возвращаемся к нашей накладной и открываем Протокол обмена.
Раскрываем раздел Еще и нажимаем Рассчитать статус.
Вот в целом и всё. Накладная успешно изменила статус на Подтверждена.
На этом пожалуй всё. Увидимся на следующих страницах блога. А пока.. всем пока.
Нажимаем Ознакомиться с условиями и проверить их исполнение.
Затем, нажимаем Начать проверку.
После завершения успешной проверки, нажимаем Перейти в Личный кабинет.
Указываем ГОСТ пин-код аппаратного ключа и нажимаем Показать сертификаты.
Нажимаем на сертификат организации для входа в личный кабинет.
Заходим в раздел Переотправка накладных/актов и заполняем следующим образом.
Соответственно, мы указываем свой FSRAR_ID, а если не знаете где его найти, можете зайти на домашнюю страницу транспортного модуля через браузер Internet Explorer по адресу localhost:8080 , открыть раздел Сертификаты и найти его там.
Нажимаем Выполнить обмен и наблюдаем появление нужной нам накладной.
Крайне редко, но бывают ситуации, когда мы оформили поступление очередной ТТН-ки с алкогольной продукцией в 1С, отправили как положено подтверждение в систему Егаис, но ТТН-ка намертво зависает в статусе «К подтверждению» на долгое время и не принимает статус «Подтвержден» не давая тем самым начать продажу новой маркированной продукции. И если в течении продолжительного времени мы так и не получим утвердительный ответ из Егаис, тогда мы можем вручную изменить статус «зависшей» ТТН-ки в среде 1С, следующим образом.
Для начала, нужно убедиться в том, что система Егаис успешно обработала наше подтверждение накладной. Для этого, откроем проблемную ТТН-ку и копируем только её номер из пункта Идентификатор ЕГАИС.
И если статус указан «Принята», значит подтверждение ТТН-ки в системе Егаис прошло успешно и можно начать исправление статуса документа в среде 1С.
Для удобства, вернемся в ТТН-ку и просто копируем «Номер» документа.
Далее мы открываем Функции для технического специалиста.
Открываем раздел Регистры сведений и выбираем Статусы документов ЕГАИС.
Здесь, нам необходим найти проблемную ТТН-ку либо вручную, либо по номеру документа через поиск. Итак, находим нужный документ и открываем его.
И вносим изменения в форму Статусы документов ЕГАИС, следующим образом.
- Статус: Подтвержден ;
- Дальнейшее действие: Не требуется ;
- Квитанция проведен ЕГАИС: отмечаем ;
- Проверяем и нажимаем Записать и закрыть.
Для этого, возвращаемся к функциям для технического специалиста, открываем раздел Регистры сведений и выбираем Акцизные марки ЕГАИС.
Здесь, мы находим те самые марки с проблемной накладной, которые находятся в статусе «Не подтверждена».
Открываем любую из них и вносим изменения в форму, следующим образом.
Проверяем статус марки в списке и заменяем таким образом статус у всех марок, которые поступили вместе с проблемной ТТН-кой.
Если у вас остались вопросы, оставляйте их в комментариях ниже. А пока… пока.
Читайте также: