Тип формы в файле дополняющая не совпадает с выбранным в отчете файл не будет загружен
При попытке создать отчет 6-НДФЛ (с 2021 г.) за 1 кв. 2022 г. возникает проблема, в частности не удается сформировать данный отчет в автоматическом режиме, а именно не подтягиваются данные для заполнения полей: 010, 020, 021 022 раздела 1. При нажатии на кнопку "Заполнить" в уже созданном по умолчанию отчете данные для заполнения указанных выше полей также не подтягиваются. (При всем при этом зарплата за указанный период начислена и выплачена, НДФЛ удержан). Соответственно вопрос: В чем причина того, что данные из соответствующих ведомостей по зарплате не подтягиваются ? Как устранить эту проблему?
Игорь Волченский , укажите, пожалуйста, конфигурацию, релиз.
Кудинова Елена (1С, Москва) ,
Техническая информация о программе:Название программы: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0
Имя программы: AccountingBase (БухгалтерияПредприятияБазовая);
Версия программы: 3.0.111.25;
Поставщик: Фирма "1С";
Версия Платформы 1С:Предприятие: 8.3.20.1789;
Версия Библиотеки Интернет-поддержки: 2.6.2.65;
Версия Библиотеки стандартных подсистем: 3.1.5.331.
Если необходима еще какая-нибудь дополнительная информация, то дайте, пожалуйста знать об этом, предоставлю оперативно.
tan , Доброго времени суток! А остальные поля на титульном листе и в разделе 2 у Вас заполняются автоматически или нет? У меня заполняются, не заполняются только поля раздела 1. Причем у меня есть еще одна база, с которой я ранее работал, так в ней данные по этим полям подтягиваются. Настройки по зарплате вроде бы одинаковые, если я не ошибаюсь конечно, соответственно не могу понять в чем причина такого демарша новой базы? Эта база к сожалению не актуальна, поэтому не имеет смысла ею пользоваться (фактически используется мной как архив документов за 2021 г.). Пробовал ради интереса выгрузить отчет в файл из старой базы и загрузить его в новую, однако при обновлении данных отчета по кнопке "Заполнить", в результате обновления данных поля раздела 1 все равно не заполняются, а поля титульного листа и раздела 2 заполняются данными из ведомостей новой (актуальной) базы. Может уважаемая Елена поможет нам разобраться в данной проблеме и устранить ее? Думаю следует набраться терпения и немного подождать ответа компетентного специалиста в данной области.
Общие правила сдачи СЗВ-М
Сведения о застрахованных физлицах по форме СЗВ-М (утверждена постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п) должны сдавать в ПФР по итогам каждого месяца все страхователи. То есть, все организации, которые имеют штатных и внештатных работников (застрахованных лиц). В форму включают сведения обо всех застрахованных физлицах, которые выполняют работу на основании трудовых или гражданско-правовых договоров.
Неважно, вела организация фактическую деятельность или нет, а также были ли выплаты людям в отчетном месяце или нет. Подать форму СЗВ-М нужно в любом случае. Это следует из положений пункта 2.2 статьи 11 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.
СЗВ-М сдают в территориальные отделения ПФР по месту учета страхователя, то есть организации – работодателя.
Форму можно сдать:
- на бумаге или в электронном виде – если число физлиц, которые включены в отчет, меньше 25 человек;
- только в электронном виде – если количество человек, включенных в отчет, 25 и более.
СЗВ-М сдают ежемесячно, не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным (п. 2.2 ст. 11 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ).
Ошибки в СЗВ-М, при которых отчет примут частично (код ошибки 30-40)
Таким ошибкам соответствуют коды 30-40. Форма СЗВ-М при их наличии считается принятой частично. Это означает – отчет принят, но нужен корректирующий отчет. Как правило, такие ошибки связаны с некорректными или неполными данными о застрахованных лицах.
Вот примеры таких ошибок.
В чем ошибка
Как правильно
При проверке специалисты фонда сверяют СНИЛС по ФИО человека.
Сформировать отменяющую форму СЗВ-М, аннулировав ошибочный СНИЛС.
При проверке специалисты фонда сверяют ФИО по страховому номеру.
Сформировать отменяющую форму СЗВ-М, аннулировав ошибочные данные.
На практике возможна такая ситуация. ПФР ошибочно открыл несколько лицевых счетов одному и тому же застрахованному лицу и, соответственно, присвоил ему несколько СНИЛС.
- сформировать отменяющую форму СЗВ-М, аннулировав ошибочные данные;
- сформировать дополняющий отчет, указав правильные сведения.
Сформировать отменяющую форму СЗВ-М, аннулировав ошибочные данные.
Ошибки в СЗВ-М, при которых отчет уточнять необязательно (код ошибки 10-20)
Таким ошибкам соответствуют коды 10-20. Форма СЗВ-М при их наличии считается принятой. Это означает – отчет принят, уточнять необязательно.
Самые распространенные ошибки такого типа:
- не указан ИНН застрахованного лица;
- указан неверный ИНН сотрудника.
Если ИНН не указан по причине его отсутствия у человека, то этот недочет исправлять не нужно – идентификационный номер не является критичным для пенсионного отчета.
- ИНН у человека есть, но его просто забыли включить в отчет;
- ИНН сотрудника указан с опечатками.
Важно!
При отсутствии ИНН у застрахованного лица нужно просто оставить соответствующие графы формы СЗВ-М пустыми. Нельзя вписывать в графы нули – это будет считаться ошибкой.
Виды и коды ошибок в СЗВ-М
После сдачи СЗВ-М страхователем, программа ПФР проверяет, корректно ли составлен отчет. В результате такой проверки компания может получить протокол со статусом «Документ принят», «Документ принят частично» или «Документ не принят».
Каждому виду ошибок в СЗВ-М присвоен соответствующий код. А именно:
Далее остановимся на каждом из видов ошибок более подробно.
Грубые ошибки в СЗВ-М (код ошибки – 50)
Таким ошибкам соответствует код 50, а форма СЗВ-М при их наличии считается непредставленной. То есть – отчет не принят, нужен новый исходный отчет. Как правило, такие ошибки связаны с некорректными данными об организации-страхователе (ИНН, регистрационный номер, электронная подпись и т.п.). В таких случаях СЗВ-М необходимо сформировать заново (с кодом «исхд»).
Важно!
Нельзя отправлять тот же файл, который в фонде первый раз не приняли, – даже если в нём все ошибки скорректированы. Если при повторной отправке имя файла будет тем же, что и в первый раз, проверочная программа ПФР автоматически откажет в приеме.
Вот примеры таких ошибок.
В чем ошибка
Как правильно
- недействительна;
- выдана неуполномоченным центром;
- принадлежит не тому, кто указан подписантом.
Ошибки при добавлении сведений по НДС в Контур.Экстерн Лайт (4 версия и выше)
1. « Ошибка: Найдено несколько одинаковых приложений к этому отчету.» говорит о том, что одно в Контур.Экстерн Лайт загрузили несколько копий одного приложения. Удалите их и повторите загрузку, при этом дублирующий файл загружать не нужно.
2. « Ошибка: Нет отчета для этого приложения.» указывает на то, что xml-файл отчета отсутствует. Добавьте к сведениям по НДС сам файл отчета.
3. « Ошибка: Не найдены приложения к этому отчету.» говорит о том, что в программу добавили файл отчета, у которого должны быть приложения, но они не найдены ни среди загруженных файлов, ни в каталоге, из которого был добавлен отчет. Добавьте в Контур.Экстерн Лайт недостающие файлы приложений (они перечислены в комментарии к ошибке).
4. « Ошибка: Неизвестный тип файла.» наблюдается при добавлении файла, отличного от xml/txt формата. Если добавлено приложение к отчету ФНС, то загрузите вместе с приложением соответствующий файл отчета.
5. «Ошибка: Документы с такими именами уже отправлялись в инспекцию.» связана с тем, что в программу добавили отчет с именем, которое совпадает с именем ранее отправленного отчета. Измените название отчета и атрибут «ИдФайл» внутри документа.
6. «Ошибка: Значение атрибута ИдФайл не совпадает с именем документа.» говорит о том, что имя файла приложения (без расширения) не совпадает со значением «ИдФайл» внутри приложения. Исправьте название документа или ИдФайл внутри приложения.
Ниже представлено описание ошибок, которые могут возникать при загрузке бухгалтерских форм с приложениями, и способы их устранения в зависимости от установленной версии программы:
Когда СЗВ-М придется отменить или дополнить
Первичный отчет имеет тип «исходная» с кодом «исхд».
Дополняющую форму СЗВ-М (с признаком «доп») организация подает, если кого-то из застрахованных лиц забыли включить в отчет. В этом случае в отчет с кодом «доп» включают только тех физических лиц, сведения о которых добавляют.
Отменяющую форму СЗВ-М (с признаком «отмн») сдают, если в первичный отчет занесли лишних сотрудников (например, тех, кто уже уволен в прошлом периоде) – в неё включают сведения об этих работниках.
Если по каким-либо работникам в отчете допущены опечатки (например, ошибка в ФИО или СНИЛС) то действовать нужно так:
- сформировать отменяющую форму, аннулировав ошибочную запись;
- сформировать дополняющий отчет, сделав запись правильную.
Такие правила следуют из постановления Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п.
Ошибки при добавлении сведений по НДС в Контур.Экстерн Лайт (ниже 4-й версии)
1. «Ошибка: Найдено несколько одинаковых приложений к отчету.» говорит о том, что в Контур.Экстерн Лайт загрузили несколько копий одного приложения. Удалите их и повторите загрузку, при этом дублирующий файл загружать не нужно.
2. «Ошибка: Не найден отчет, которому соответствует приложение.» указывает на то, что xml-файл отчета отсутствует. Добавьте к сведениям по НДС сам файл отчета.
3. «Ошибка: Не найдены необходимые приложения к отчету.» говорит о том, что в программу добавили файл отчета, у которого должны быть приложения, но они не найдены ни среди загруженных файлов, ни в каталоге, из которого был добавлен отчет. Добавьте в Контур.Экстерн Лайт недостающие файлы приложений (они перечислены в комментарии к ошибке).
4. «Ошибка: Файл не является отчетом ФНС.» наблюдается при добавлении файла, отличного от xml/txt формата. Если добавлено приложение к отчету ФНС, то загрузите вместе с приложением соответствующий файл отчета.
5. «Ошибка: Документ с таким именем уже отправлялся в инспекцию.» или «Ошибка: Документы с такими именами уже отправлялись в инспекцию.» связана с тем, что в программу добавили отчет с именем, которое совпадает с именем ранее отправленного отчета. Измените название и атрибут « ИдФайл » внутри документа .
6. «Ошибка: Значение атрибута ИдФайл не совпадает с именем документа.» говорит о том, что имя файла приложения (без расширения) не совпадает со значением « ИдФайл » внутри приложения. Исправьте название документа или ИдФайл внутри приложения.
Ошибки при добавлении файлов в Контур.Экстерн Лайт (ниже 4-й версии)
1. « Ошибка: Не найдены необходимые приложения к отчету » возникает, если в Контур.Экстерн Лайт вместе с отчетом не были добавлены или были добавлены не все необходимые для данного отчета приложения. Убедитесь, что в каталоге, из которого происходит добавление отчета, содержатся все необходимые файлы, а имена добавляемых файлов не изменялись после того, как они были подготовлены в программе по формированию документов.
Информация о приложениях, которые необходимо добавить, указана в окне «Подробная информация об ошибке».
2. « Ошибка: Файл не является отчетом ФНС » возникает, когда в Контур.Экстерн Лайт не добавлен файл отчета установленного формата (возможно, были добавлены только файлы приложений). Добавьте сразу весь комплект отчетности: отчет и соответствующие приложения к нему (см. видеоролик по отправке бухгалтерской отчетности).
3. « Ошибка: Найдено несколько одинаковых приложений к отчету » возникает, если в Контур.Экстерн Лайт вместе с отчетом было добавлено несколько одинаковых файлов приложений. Такое возможно, если добавление отчета происходило путем перетаскивания в окно программы сразу нескольких папок, содержащих отчеты и приложения. Для успешного добавления отчета оставьте в добавляемых каталогах только один из файлов приложений.
Выводы
Высокая квалификация наших специалистов и автоматизированный контроль позволят избежать вашей компании ошибок и штрафов, а вашему главному бухгалтеру – освободить рабочее время от рутинных операций и сосредоточиться на решении стратегических задач.
Кадровики ошибаются при приеме сотрудников ( то должность не ту поставили, по подразделение не то выбрали, то дату не ту поставили) и приходится сдавать исправления СЗВ-ТД. ( формировать отменяющую запись и новую исправительную). Но почему то в СБИСе импортируется только отменяющая запись. А вторую приходится добавлять руками. В службе поддержки СБИСа всё валят на 1с. Типа у них лишний пробел или буква какая.
(2)Он сформирован, но в другой программе СБИС. И мне нужно вместо одинэсовского поставить тот, что был сформирован в СБИСе.
(3)Я понял, нужно пилить обработку, которая превратит строковое представление GUID в значение GUID.
Интерактивно такое не сделать, только программно.
Ну либо воспользоваться консолью запросов, умеющей обрабатывать результат запроса кодом.
(4) Но в ЗУПе два регистра сведений отвечающие за СЗВ-ТД
"Мероприятия трудовой деятельности" и "Мероприятия трудовой деятельности переданные". Исправлять GUID нужно и там и там?
(5)Зачем так сложно? Что мешает в документе СЗВ-ТД снять флажок "документ принят в ПФР" , отрыть мероприятия по сотруднику, через кнопку Ещё-Изменить форму поставить флжаок напротив Идентификатор (группа Мероприятия), и редактировать GUID в документе.
(6)Да. Поменял GUID, но 1с при проведении СЗВ-ТД ищет документ основание с нужным GUIDOM и не находит
и ругается
(7) Или если делать отменяющую форму в 1с, то
- отменять проведение СЗВ-ТД,
- снимать флажок "отразить в трудовой книжке" в приеме,
- делать эту запись через документ "регистрация трудовой деятельности", менять в нем GUID на сданный, включив его отображение через ещё-изменить форму
- проводить СЗВ-ТД, перезаполнив его по созданному документу "регистрация трудовой деятельности", указываем, что он сдан
- и уже делаем отмену мероприятия через регистрацию трудовой деятельности
(6)мешает то, что данные документа не будут соответствовать источнику данных - регистру сведений "мероприятия трудовой деятельности" и при перезаполнении документа GUID мероприятия вернется к значению в регистре.
Советую исправлять источник данных, а не его следствия.
(5)да, исправлять нужно в обоих регистрах и желательно в документе, где фигурирует этот сотрудник, т.к. файл формируется по данным документа.
Кстати заметил что 1с формирует файл СЗВ-ТД и там вначале идет тег "МероприятиеОтменяемое", а потом тег "Мероприятие", а в СБИСе наоборот вначале тег "Мероприятие", а потом "МероприятиеОтменяемое", несмотря на то, что записи в форме идет в том порядке, что и в 1с.
Вот отрывок Xml из СБИСа. Может быть поэтому проблемы с экспортом?
Вот еще вопрос. В состав конфигурации включена обработка "Импорт сведений о трудовой деятельности", но почему то внешние файлы Xml она не видит и описание ее отсутствует.
С 1 января 2015 года в составе декларации по НДС необходимо будет передавать сведения из книг покупок, книг продаж и журналов учета счетов-фактур ( ст. 12 Федерального закона № 134-ФЗ ).
Декларация по НДС и приложения к ней передаются в ФНС в электронном xml-формате, утвержденном приказом ФНС № ММВ-7-3/558@ .
Ниже представлено описание ошибок, которые могут возникать при загрузке декларации с приложениями, и способы их устранения в зависимости от установленной версии программы:
Ответственность
По общему правилу, размер штрафа составляет 500 руб. за каждое застрахованное лицо. Страхователя оштрафуют на эту сумму:
- если он сдаст отчет позже срока;
- если он сдаст отчет своевременно, но укажет в нем данные не по всем сотрудникам;
- если он сдаст отчет вовремя, но укажет в нем недостоверные сведения (например, неверный СНИЛС или ФИО сотрудника).
Кроме того, виновному должностному лицу придется заплатить от 300 до 500 руб. (ст. 15.33.2 КоАП РФ).
Штрафа можно избежать, если организация устранит ошибки и несоответствия в течение пяти дней с момента получения уведомления об ошибках от ПФР. Также санкций не будет, если страхователь выявит и исправит ошибки самостоятельно, до того, как их обнаружит ПФР.
Такие выводы следуют из части 3 статьи 17 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ и п. 39 Инструкции, утвержденной приказом Минтруда от 21.12.2016 № 766н.
Важно!
Судебная практика по данному вопросу неоднозначна. Есть решения как в пользу страхователей (постановление 2ААС от 21.05.2018 № 02АП-2626/2018), так и в пользу чиновников (постановление 14 ААС от 28.04.2018 № 14 АП-10424/2017). Высшие судебные инстанции пока не высказали однозначного мнения по данному вопросу. Поэтому страхователю, который нашел «пропущенных» сотрудников, нужно быть готовым к уплате штрафа или к судебным тяжбам.
Еще один штраф предусмотрен за то, что организация, которая обязана сдавать СЗВ-М в электронном виде, представила его на бумаге. В этом случае страхователя оштрафуют на 1000 руб. Это правило части 4 статьи 17 Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ.
Ошибки при добавлении файлов в Контур.Экстерн Лайт (4-й версии и выше)
1. «Ошибка: Не найдены приложения к этому отчету» возникает, если в Контур.Экстерн Лайт вместе с отчетом не были добавлены или были добавлены не все необходимые для данного отчета приложения. Убедитесь, что в каталоге, из которого происходит добавление отчета, содержатся все необходимые файлы, а имена добавляемых файлов не изменялись после того, как они были подготовлены в программе по формированию документов.
Информация о приложениях, которые необходимо добавить, указана в окне «Подробная информация об ошибке».
2. «Ошибка: Неизвестный тип файла» возникает, когда в Контур.Экстерн Лайт не добавлен файл отчета установленного формата (возможно, были добавлены только файлы приложений). Добавить сразу весь комплект отчетности: отчет и соответствующие приложения к нему (см. видеоролик по отправке бухгалтерской отчетности).
3. «Ошибка: Найдено несколько одинаковых приложений к этому отчету. » возникает, если в Контур.Экстерн Лайт вместе с отчетом было добавлено несколько одинаковых файлов приложений. Такое возможно, если добавление отчета происходило путем перетаскивания в окно программы сразу нескольких папок, содержащих отчеты и приложения. Для успешного добавления отчета необходимо оставьте в добавляемых каталогах только один из файлов приложений.
Читайте также: