Поле соглашение не заполнено в 1с
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.84.46.
Начиная с версии 3.0.83 в «1С:Бухгалтерии 8» упрощена работа с универсальными передаточными документами (УПД). При получении или выдаче УПД отдельно регистрировать счета-фактуры не требуется – достаточно установить тумблер, расположенный в «подвале» документа, в положение УПД.
О том, как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 учитывать выставленные и полученные УПД см. здесь.
Как сформировать акт сверки расчетов с контрагентом с учетом выставленных и полученных УПД см. здесь.
Как правило, заключая договор с контрагентом, стороны заранее оговаривают порядок выставления документов покупателю: в виде комплекта (акт (накладная) и счет-фактура) либо в форме УПД.
В «1С:Бухгалтерии 8», используя карточку договора с контрагентом (раздел Справочники - Договоры), можно настроить порядок выставления документов покупателю и порядок получения документов от поставщика.
Для этого в карточке договора с покупателем следует открыть сворачиваемую группу НДС и в поле Документ реализации выбрать одно из значений:
- По умолчанию. В этом случае программа будет запоминать настройки, выполненные в последнем документе реализации по данному договору с покупателем. В следующих документах, выставленных покупателям, тумблер УПД будет устанавливаться автоматически (или не будет устанавливаться) в соответствии с выполненными ранее настройками;
- УПД. При создании документа реализации автоматически устанавливается тумблер УПД. При проведении документа реализации регистрируется УПД (выданный счет-фактура в форме УПД) с номером, который присваивается программой при нумерации выданных счетов-фактур в хронологическом порядке;
- Акт (накладная) и счет-фактура. При создании документа реализации тумблер УПД не устанавливается. Счет-фактуру потребуется зарегистрировать отдельно по кнопке Выписать счет-фактуру.
Аналогичным образом настраивается порядок получения документов в карточке договора с поставщиком. В поле Документ поступления, расположенном в сворачиваемой группе НДС, следует выбрать одно из значений:
Добрый день! В моей базе пока не удалось воспроизвести проблему. Укажите, пожалуйста, релиз программы и способ создания договора. Предлагаю попробовать выполнить следующие действия:
1. Обновитесь до актуального релиза.
2. Попробуйте использовать другой способ создания. Например, если создаете договор из документа, попробуйте создать договор из справочника Договоры по кнопке Создать.
Если это не поможет, попробуйте почистить кэш и провести тестирование и исправление базы данных в режиме Конфигуратор.
Как почистить кэш можно посмотреть здесь: Очистка кэш 1С 8.3
Как сделать тестирование смотрите здесь: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
Все мои рекомендации делайте на копии базы.
Здравствуйте, Ирина,
Новый реквизит «СпособВыставленияДокументов» появился в версии 3.0.80. Он заполняется для тех договоров, для которых существует специальная настройка ЭДО. Откройте регистр сведений Настройки отправки электронных докуиентов ресурс «ИспользоватьУПД»:
— если ресурс «Использовать УПД» = Истина, то способ выставления документов «УниверсальныйДокумент»
— если ресурс «Использовать УПД» = Ложь, то способ выставления документов «Передаточный документ и счет-фактура»
— для всех остальных договоров способ выставления документов «Автоматически»
Если у вас автоматически не произошло заполнение этого реквизита, а он заполняется только для договоров комиссии. у вас же договор приобретения, так как вид договра «СКомиссионеромНаЗакупку», поэтому согласно аалгоритму программу поле должно быть видимым в группе НДС, но оно у вас не отображается.
Если это недоработанная конфигурация — почистите кеш 1С:
Очистка кэш 1С 8.3 и можете протестировать свою базу на предмет внутренних ошибок: Тестирование и исправление базы 1С 8.3: какие галочки ставить
Если не поможет и поле не отобразится в карточке договора и если нет программиста в штате, принудительно заполните реквизит через встроенную в 1С обработку Групповое изменение реквизитов: раздел Администрирование — Обслуживание.
В обработке отберите нужный договр и выставите в поле Способ выставления документов нужное значение.
Если договор не сохранить перед обработкой изменения реквизитов, выберите другой вид договора, тогда в обработке измените и вид договора и способ выставления договоров за раз.
Но хорошо бы разобраться с ситуацией специалисту — это вариант выхода из ситуации подручными средствами, без анализа причины.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Приведите скрин проблемы, пожалуйста.
Функция распознавания имеете в виду это или что-то другое
Проверьте функциональность в Главное — Функциональность — Расчеты — Учет по договорам
Функциональность — расчеты — учет по договорам включен.
Да, функция распознавания — та, что приведена в указанной вами статье.
Добрый вечер, Ольга,
воспроизвела пример в базе 1С-фреш. Подобная ситуация обычно появляется, когда в процессе загрузки договор из скана не сопоставлен с договором этого контрагента в базе.
Давайте по шагам.
1. Загружаем счет на оплату из подготовленного скана. Здесь все просто: указали файл и ждем. пока программа не выполнить распознавание документа.
2. Документ программой распознан и появляется полная информация по счету на оплату в строке формы.
3. Открываем форму распознанного документа двойным кликом мышки и внимательно смотрим на результат. Здесь главное обращать внимание на все, что отмечено красным фоном.
Если этого не сделать, поле Договор, например, будет недоступно: в базе нет данных по загружаемому договору: его нужно либо создать, либо сопоставить в п.3 с имеющимся договором в базе по этому контрагенту.
Сделанные единожды сопоставления хранятся в специальном регистре сопоставления данных и повторно при последующих загрузках счетов делать этого не придется.
Поэтому создадим в распознанной форме новый договор по контрагенту ВЕЛМАРТ ООО, которого еще нет в 1С.
После сопоставления ушла краснота по полю Договор, аналогичные действия нужно проделать и для банковского счета.
И только ПОСЛЕ исправления всех ошибок и сопоставлений нажимать на кнопку Счет на оплату!
Как видите, поле договора доступно и правильно заполнено.
От Вас не поступило ответа. Я закрываю обращение. Если у Вас остались вопросы, Вы можете задать их в комментариях в течении трех дней. После этого обращение будет закрыто.
Само же сопоставление договора 1С и данных договора из скана, а так же запись этих данных в специальный регистр сопоставления будет возможна только при повторных загрузках сканов этого контрагента при выполнении п.3
Это делается автоматически в момент создания документа загрузкой скана.
В БП 3.0 (3.0.46.11) внешней обработкой создается документ реализации и заполняется программно, документ записывается но не проводится. Полсе обновления конфигурации в таких документах стало недоступно поле "Договор:". Если создавать такой документ вручную поле доступно. В чем может быть причина?
nordbox с наступившим!
1.Насчет разреза не понял. Учет затрат ведется по организации вцелом.
2 и 3. Пост видел не помогло - организация заполнена.
Документы созаднные через обработку и документы созданные вручную отличаются по возможности редактирования:
- у документов созданных вручную можно отредактировать поле "Разчеты:" (счета учета поменять) а у созданных обработкой почемуто нет;
- у документа созданного вручную можно поменять контрагента и в неактивное поле самостоятельно впишется договор, тоже самое в документе созданном обработкой не происходит.
Непонятные новшества, до обновления все работало, обновление прошло без ошибок, куда копать?
(4) не знаю как у кого, но однажды наблюдался такой косяк не помню где.
Организация заполнена, Попытка записать потом договор становится доступен.
Суть: док у тебя только в памяти, рыганизация (ик. прошу прощения) он виртуальный, а при попытке записи он приобретает идентификатор, и станоиться доступным. это раз, второе:
короче пробуй. копать надо. и смотреть.
короче то чо ты выбрал рыганизацию это ни значить что договор.. ты договору присвой рыганизацию.
nordbox, спасиб и не переживай) - бухается.
Проблему решил так: создал два документа - один вручную другой программно, сделал их выгрузку обработкой ВыгрузкаЗагрузкаДанныхXML83.epf (она если не ошибаюсь стандартная с диска ИТС), и посмотрел чего обработка недописывает при создании документа (сравнил Notepad++). Оказалось что она недописывала дофига реквизитов, посему и появился после обновления вышеописанный эффект. Соответственно дописал присвоение реквизитов.
(7) С этого надо было начинать.
Самый простой способ программного создания объекта - это сделать то, что написано в выгрузке.
Как известно, для решения многих сложных задач, всегда есть действенные и простые способы.
Как и в случае, если при проведении документа « Авансовый отчёт » в конфигурации 1С:Бухгалтерия предприятия 3.0 возникает ошибка «Поле «Вид операции» не заполнено» - есть рабочий и не сложный метод по её устранению.
Ошибка «Поле «Вид операции» не заполнено» может возникать в разных ситуациях. Вы решили перепровести документ «Авансовый отчёт» старого периода, либо проблема возникла при переносе документа из другой конфигурации, при помощи нашей инструкции у Вас получится быстро устранить проблему.
Подробно рассмотрим ситуацию.
Перед началом работы обязательно необходимо сделать резервную копию Вашей информационной базы!
Открываем раздел «Покупки», список документов «Авансовый отчёт»
Выбираем нужный документ, который необходимо перепровести и снимаем отметку проведения через нажатие правой кнопки мыши по выделенному документу
Затем проводим наш документ тем же способом
Как и рассказывалось ранее, провести документ не удалось, выходит окно ошибки «При проверке заполненности данных возникли ошибки …»
Если открыть не проведённый «Авансовый отчёт» наблюдается окно с ошибкой «Поле «Вид операции» не заполнено» , однако само поле в документе отсутствует
Данное поле мы можем изменить при помощи внутренней обработки «Групповое изменение реквизитов» через меню «Все функции» .
Чтобы открыть меню «Все функции» нам нужно выбрать меню «Сервис» в левом верхнем углу программы, открыть «Параметры…»
В окне параметров устанавливаем галочку «Отображать команду «Все функции»
Затем повторно откроем меню настроек в левом верхнем углу программы 1С. Теперь мы видим вкладку «Все функции…»
Нам нужно открыть данное меню. В открывшемся окне переходим в раздел «Обработки»
В обработках нам нужно найти «Групповое изменение реквизитов» (все обработки сортируются по имени)
Открываем обработку «Групповое изменение реквизитов» , в поле отбора выбираем документ «Авансовый отчёт»
Если Вам необходимо изменить все документы «Авансовый отчёт », то нет необходимости настраивать отбор. В случае, если вам нужно отобрать документы по определённым признакам, нажмите на кнопку «Все элементы» и настройте отбор под Ваши условия. В нашей ситуации мы изменим все документы «Авансовый отчёт» без указания условий отбора.
Если у вас не отображается реквизит «Вид операции» , чтобы увидеть его в списке, нужно открыть дополнительные параметры в нижней части окна
Затем настроить раздел «Специальные возможности» и установить галочку «Показывать служебные реквизиты»
Читайте также: