Почему в 1с не заполняется 6 ндфл в
При попытке создать отчет 6-НДФЛ (с 2021 г.) за 1 кв. 2022 г. возникает проблема, в частности не удается сформировать данный отчет в автоматическом режиме, а именно не подтягиваются данные для заполнения полей: 010, 020, 021 022 раздела 1. При нажатии на кнопку "Заполнить" в уже созданном по умолчанию отчете данные для заполнения указанных выше полей также не подтягиваются. (При всем при этом зарплата за указанный период начислена и выплачена, НДФЛ удержан). Соответственно вопрос: В чем причина того, что данные из соответствующих ведомостей по зарплате не подтягиваются ? Как устранить эту проблему?
Игорь Волченский , укажите, пожалуйста, конфигурацию, релиз.
Кудинова Елена (1С, Москва) ,
Техническая информация о программе:Название программы: Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 3.0
Имя программы: AccountingBase (БухгалтерияПредприятияБазовая);
Версия программы: 3.0.111.25;
Поставщик: Фирма "1С";
Версия Платформы 1С:Предприятие: 8.3.20.1789;
Версия Библиотеки Интернет-поддержки: 2.6.2.65;
Версия Библиотеки стандартных подсистем: 3.1.5.331.
Если необходима еще какая-нибудь дополнительная информация, то дайте, пожалуйста знать об этом, предоставлю оперативно.
tan , Доброго времени суток! А остальные поля на титульном листе и в разделе 2 у Вас заполняются автоматически или нет? У меня заполняются, не заполняются только поля раздела 1. Причем у меня есть еще одна база, с которой я ранее работал, так в ней данные по этим полям подтягиваются. Настройки по зарплате вроде бы одинаковые, если я не ошибаюсь конечно, соответственно не могу понять в чем причина такого демарша новой базы? Эта база к сожалению не актуальна, поэтому не имеет смысла ею пользоваться (фактически используется мной как архив документов за 2021 г.). Пробовал ради интереса выгрузить отчет в файл из старой базы и загрузить его в новую, однако при обновлении данных отчета по кнопке "Заполнить", в результате обновления данных поля раздела 1 все равно не заполняются, а поля титульного листа и раздела 2 заполняются данными из ведомостей новой (актуальной) базы. Может уважаемая Елена поможет нам разобраться в данной проблеме и устранить ее? Думаю следует набраться терпения и немного подождать ответа компетентного специалиста в данной области.
Отчитываться по НДФЛ необходимо каждый квартал. Система 1С составляет общую сумму на основе заполненных данных. Цифра получается точная, как и рассчитывал бухгалтер. Теперь нужно предоставить отчет 6-НДФЛ, но сумма начисленного и выплаченного НДФЛ за выбранный период заполняется совсем не теми цифрами, которые прошли по начислениям. Выплаты по периодам раскидываются в хаотичном порядке. Итоговая сумма по отчету за период оказывается меньше ожидаемой.
Что же пошло не так?
1С, как и любая программа, имеет определенный алгоритм формирования данных. В рамках НДФЛ он основывается на выплатах зарплаты дважды в месяц и формирования документов в следующем порядке:
1. Ведомость на аванс
2. Выплата аванса
3. Начисление заработной платы
4. Ведомость на выплату
5. Выплата заработной платы
6. Оплата налога по НДФЛ
Если порядок документов был другой, или сотруднику была выдана не только зарплата, но и больничный, отпуск или премия, то НДФЛ может неверно распределяться по сотрудникам при формирование документов: "Ведомость на выплату" и "Списание с расчетного счета" (уплата НДФЛ). Так в ведомости бухгалтер может увидеть нули.
Это и приводит к неверному заполнению отчета 6-НДФЛ.
1. Отмените проведение банковских выписок по уплате НДФЛ, а также документы по выплате заработной платы.
2. Отмените проведение ведомостей на выплату заработной платны до той ведомости, в которой выявленная ошибка.
4. После корректировки всех ведомостей, проведите документы на выплату заработной платы.
5. Проведите документы на уплату НДФЛ.
6. Переформируйте отчет 6-НДФЛ. Теперь цифры соответствуют ожидаемым.
Продукты 1С существенно упрощают подготовку и формирование регламентированной отчетности, работу с клиентами, персоналом и поставщиками. Своевременно выходят новые обновления, в которых отражены изменения законодательства и исправлены выявленные пользователями ошибки. Если вы не можете самостоятельно найти решение возникшей проблемы, то обратитесь в поддержку «АСТЭК».
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему в 1с 8.3 БП последний релиз не заполняется автоматически форма 6-ндфл, пишет все по нулям? 2 сотрудника, енвд, начисления и вычеты есть.
В другой базе ( другое ооо) все заполнилось автоматом.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему в 1с 8.3 БП последний релиз не заполняется автоматически форма 6-ндфл, пишет все по нулям? 2 сотрудника, енвд, начисления и вычеты есть.
В другой базе ( другое ооо) все заполнилось автоматом.
Как Вы решили данную проблему? У меня тоже самое. 1С-ники еще не добрались. Пытаюсь что-нибудь разобраться сама, но. увы.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему в 1с 8.3 БП последний релиз не заполняется автоматически форма 6-ндфл, пишет все по нулям? 2 сотрудника, енвд, начисления и вычеты есть.
В другой базе ( другое ооо) все заполнилось автоматом.
Как Вы решили данную проблему? У меня тоже самое. 1С-ники еще не добрались. Пытаюсь разобраться сама, но. увы.
Не заполняется автоматически 6-НДФЛ
Пожалуйста, поясните
Всем привет! сегодня столкнулась с такой же проблемой, не заполнялась форма 6 НДФЛ.
Тыкалась я в 1с, ничего не получалось.
Решила я групповое перепроведение документов сделать за 9 месяцев. и ура все встало как надо.
Так что попробуйте перепровести, может получится
сделала добавила. мою проблему не решила. Не могу заставить написать код Период представления по закрытому ОП 53. (((
В отчете 6-НДФЛ на титульном листе о ОКТМО. Необходимо указать полный номер ОКТМО (одиннадцатизначный), как в регистрации и перезаполнить отчет.
[QUOTE=Аноним;55141020]В отчете 6-НДФЛ на титульном листе о ОКТМО. Необходимо указать полный номер ОКТМО (одиннадцатизначный), как в регистрации и перезаполнить отчет.[/Q
[QUOTE=Аноним;55141428][QUOTE=Аноним;55141020]В отчете 6-НДФЛ на титульном листе о ОКТМО. Необходимо указать полный номер ОКТМО (одиннадцатизначный), как в регистрации и перезаполнить отчет.[/Q
Помогло!
СПАСИБО ОГРОМНЕЙШЕЕ! Октмо и в организации в программе исправила на полный номер и в отчете и все сошлось. но почему-то ндфл исчислено на 1 рубль больше, чем должно быть, тем самым выдает ошибку в контрольном соотношении.
Здравствуйте, подскажите, пожалуйста, почему в 1с 8.3 БП последний релиз не заполняется автоматически форма 6-ндфл, пишет все по нулям? 2 сотрудника, енвд, начисления и вычеты есть.
В другой базе ( другое ооо) все заполнилось автоматом.
Добрый день!
Не могу остаться в стороне этой темы. Сама долго выясняла почему при всех последних обновлениях не заполняется 6-НДФЛ (новая с 2021г) после перехода с 8.2 на 8.3.
Проблема решилась перепроведением документов начисления зп и ведомостей за 1 кв 2021г. путем перезаполнения, а так же документов оплаты взносов в части отражения месяца взноса (чего не было в 8.2). Для корректности заполнения ведомостей певоначально поправила у каждого сотрудника способ выплаты зп. Работа трудоемкая, но все встало на свои места.
Все работодатели ежеквартально обязаны сдавать отчет 6-НДФЛ. Несмотря на то, что в 2021 году ожидается грандиозное обновление формы этого отчета, помощники проверки корректности его заполнения останутся прежними.
Итак, в программе 1С:Зарплата и управление персоналом ред. 3.1 отчет 6-НДФЛ формируется в разделе «Отчетность, справки» — «1С-Отчетность».
С помощью «кнопок-стрелок» задайте период отчета.
Отчет имеет два раздела:
Раздел 1 — «Обобщенные показатели», включающий данные о суммах начисленного дохода, налоговых вычетов, суммах исчисленного налога. Пользователь может посмотреть детализацию сумм ячеек отчета. Для того щелкните правой кнопкой мышки на ячейке и выберите команду «Расшифровать».
Получив расшифровку данных формы в разрезе кодов доходов, пользователь может их проанализировать.
Раздел 2 — «Даты и суммы фактически полученных доходов и удержанного НДФЛ». Здесь пользователь также может получить детальную информацию расшифровки любой ячейки. Этот способ помогает проанализировать данные и найти ошибки в отчете.
Кроме детализации ячеек отчета, в 1С есть еще «отчеты-помощники», дающие возможность проанализировать данные по НДФЛ. Они помогут пользователю при заполнении и проверке формы «6-НДФЛ»:
- «Сводная справка 2-НДФЛ»;
- Анализ НДФЛ по датам получения доходов;
- Анализ НДФЛ по документам-основаниям;
- Анализ НДФЛ по месяцам;
- Контроль сроков уплаты НДФЛ;
- Начисленные доходы в отчетности по НДФЛ;
- Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ;
- Подробный анализ НДФЛ по сотруднику;
- Проверка раздела 2 6-НДФЛ;
- Регистр налогового учета по НДФЛ;
- Удержанный НДФЛ.
Сформировать их можно несколькими способами:
1 вариант — в разделе Налоги и взносы« — «Отчеты по налогам и взносам».
Открыв раздел, вы увидите список отчетов по НДФЛ.
2 вариант — в разделе «Зарплата» — «Отчеты по зарплате».
Перейдите в самый низ списка отчетов и перейдите по гиперссылке «Все отчеты».
Откройте раздел «Налоги и взносы» и в правой стороне отобразится список дополнительный отчетов для анализа НДФЛ.
Рассмотрим коротко эти отчеты. Какую информацию пользователь может получить из них?
«Сводная» справка 2-НДФЛ
Саму форму «Справки о доходах (2-НДФЛ) для сотрудника» можно сформировать в разделе «Отчетность, справки».
Документ содержит информацию о доходах и НДФЛ выбранного сотрудника.
Отчет «Сводная» справка 2-НДФЛ, содержит информацию, из которой формируется справка 2-НДФЛ. Плюс отчета в том, что он формирует данные по всем сотрудникам. С его помощью можно проверить все данные по доходам сотрудника, начислениям и удержаниям НДФЛ, примененных вычетах.
При необходимости можно установить отбор в кнопке «Настройка».
При обнаружении ошибки пользователь может вовремя внести исправления в программе.
Например, не предоставлен, не закрыт или неверно указан вычет сотруднику.
Перейдите в карточку сотрудника — в справочнике «Сотрудники» и внесите или исправьте данные о вычетах в разделе «Налог на доходы».
В разделе можно ввести:
- новое заявление на стандартные вычеты;
- уведомление налогового органа о праве на вычет.
А также просмотреть все заявления на вычеты сотрудника, перейдя по одноименной гиперссылке.
Анализ НДФЛ по датам получения доходов
Отчет позволяет получить пользователю информацию о начисленных и выплаченных доходах, об исчисленном и удержанном НДФЛ и т.п. Информация выводится в отчет в разрезе дат и объединена по месяцам. С помощью значков-группировок " " и «-» данные можно сворачивать и разворачивать.
Информацию, представленную в таком виде, проще проверять и анализировать. С ее помощью легко обнаружить ошибки.
Используя кнопку «Настройки», можно устанавливать дополнительные параметры формирования отчета.
Установите «Сотрудник», условие «Равно» и в поле «Значение» выберите сотрудника из справочника. В нашем примере — Акопян М.С.
Нажмите «Закрыть и сформировать». Данные в отчете отобразятся в соответствии с условием отбора.
Если вы часто пользуетесь отчетом для удобства можно вынести отбор по сотруднику в его шапку. Тогда для выбора сотрудника не надо каждый раз заходить в настройку. Для этого в строке отбора щелкните мышкой на условное обозначение «-» и выберите «В шапке отчета».
В результате настройки, в шапке отчета появилось поле отбора по сотруднику.
Такая настройка применима к любому отчету в 1С.
Как и в любом другом отчете пользователь может проанализировать данные, посмотрев их расшифровку. Щелкните мышкой дважды на значении ячейки и выберите значение поля «Регистратор».
В результате отобразится расшифровка, в разрезе документов, которые сделали запись в регистр. Двойной щелчок мышкой на названии документа-основания откроет сам документ.
Анализ НДФЛ по документам-основаниям
Информацию по налогу в разрезе регистратора можно получить также из отчета «Анализ НДФЛ по документам-основаниям».
Форма отчета позволяет сразу увидеть пользователю, каким документами были произведены записи.
Анализ НДФЛ по месяцам
Группа отчетов «Анализ НДФЛ по месяцам» позволяет получить сопоставить исчисленный, удержанный и перечисленный НДФЛ, проанализировать налогооблагаемую базу и примененные вычеты. Отчет представлен в полном и упрощенном варианте, а также с детализацией месяцев налогового периода и месяцев взаиморасчетов с сотрудниками.
Упрощенный вариант содержит сводную информацию по показателям.
Для детализации записей в разрезе сотрудников установите галочку «Подробно по сотрудникам». В отчете добавится одноименный раздел.
Второй вариант отчета «Анализ по месяцам» отображает такую же информацию, но немного в другом интерфейсе.
В отчете «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками» добавлены дополнительные настройки и отборы. Пользователь может указать:
- период получения дохода;
- период взаиморасчетов;
- организацию и филиал;
- ИФНС.
Суммы в этом отчете, как и во всех других отчетах, можно детализировать, щелкнув правой кнопкой мышки и выбрав вариант для детализации. Например, по полю «Регистратор», т.е. по документу.
Контроль сроков уплаты НДФЛ
Отчет позволяет получить информацию о суммах НДФЛ к уплате и сопоставить с уплаченным НДФЛ. Положительный остаток на конец периода говорит о просрочке уплаты налога.
Начисленные доходы в отчетности НДФЛ
Данная форма отчета позволяет пользователю выбрать информацию о доходах сотрудника за определенный период. Дополнительные настройки отчета регулируют видимость соответствующих колонок в таблице с данными:
- 6-НДФЛ раздел1;
- 2-НДФЛ;
- По месяцам.
Установите галочки и в таблице появятся дополнительные столбцы с информацией.
Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ
Отчет «Начисленные и полученные доходы в отчетности по НДФЛ» дает информацию пользователю о доходах, детализированную в разрезе документов и обобщенную по периодам.
Используя расширенные настройки отчета по кнопке «Настройка», пользователь может задавать дополнительные параметры для отчета, как и во всех отчетах 1С.
Подробный анализ НДФЛ по сотруднику
Отчет позволяет просмотреть всю информацию по выбранному сотруднику:
- Начисленный и выплаченный доход;
- Примененные вычеты;
- Налоговую базу;
- Начисленный, удержанный, перечисленный НДФЛ и задолженность по налогу.
Отчет формируется с указанием первичных документов, в разрезе месяцев начисления.
Проверка разд. 2 6-НДФЛ
В помощь для проверки раздела 2 отчета «6-НДФЛ» послужит одноименная форма отчета. Она содержит информацию о суммах удержанного НДФЛ и полученного дохода, с указанием документа, срока перечисления и даты удержания.
Регистр налогового учета по НДФЛ
Статья 230 НК РФ предусматривает ведение учета доходов, полученных от работодателя физическими лицами, предоставленных им налоговых вычетов, исчисленных и удержанных налогов в регистрах налогового учета. Данный отчет формирует регистр в соответствии с требованием законодательства.
Регистр налогового учета можно сформировать также из карточки сотрудника или из справочника «Сотрудники», выбрав его в списке печатных форм.
Удержанный НДФЛ
Отчет формирует информацию по НДФЛ удержанному с указанием документа, в котором произведено удержание — выплата зарплаты и указанием сроков уплаты налога.
Как видите, вся информация в отчетах дублируется. Отчеты отличаются вариантами представления информации, разрезами отчетов. Сложность отчета 6-НДФЛ в том, что он содержит всю информацию о начислениях, выплатах, исчисленном и удержанном налоге в одной форме по всем сотрудникам. С помощью рассмотренных «отчетов-помощников» пользователь без труда разберется в данных программы по НДФЛ.
Видеоролик выполнен в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8» версия 3.1.14.183. Об ошибках в 6-НДФЛ рассказывает эксперт по работе в 1С:ЗУП 8 Дмитрий Ивлев.
Для проверки ошибок в налоговых расчетах необходимы расшифровки их строк. Расшифровка строк, встроенная в форму налогового расчета 6-НДФЛ, позволяет получить данные в разрезе сотрудников в целом за период отчета.
В случае, когда при заполнении отчета 6-НДФЛ возникают ошибки, не всегда этой информации достаточно для поиска причин ошибок. И встроенная расшифровка отчета не позволяет применять фильтры и анализировать данные по другим разрезам, прежде всего, по документам-регистраторам.
В такой ситуации удобно использовать аналитические отчеты, подготовленные разработчиками в типовой поставке 1С:ЗУП 3.1. Ценность этих отчетов - в гибкости их настройки и возможности получить расшифровку по документам-регистраторам, движения по которым формируют строки налогового расчета.
Проверка раздела 1 расчета 6-НДФЛ
Для проверки данных раздела 1 расчета 6-НДФЛ удобно использовать отчет «Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками».
Путь к отчету: раздел «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам».
Этот отчет позволяет получить обобщенные данные по расчету 6-НДФЛ по месяцам взаиморасчетов с сотрудниками и месяцам налогового периода.
Дважды кликнув на строку отчета, вы получите окно выбора расшифровки. Выбрав в нем поле «Регистратор», увидите расшифровку по документам, сформировавшим движения по исчислению, удержанию и перечислению НДФЛ за выбранные периоды.
Проверка раздела 2 расчета 6-НДФЛ
Для проверки данных раздела 2 расчета 6-НДФЛ удобно использовать отчет «Проверка разд. 2 6-НДФЛ».
Путь к отчету: раздел «Налоги и взносы» – «Отчеты по налогам и взносам».
В этом отчете раздел 2 представлен в единой таблице за выбранный период. Отчет позволяет выбрать период и ИФНС, по которым необходимо показать данные, а также необходимость расшифровки по физическим лицам.
Дважды кликнув на строку отчета, вы, как и в предыдущем отчете, получите окно выбора расшифровки. Выбрав в нем поле «Регистратор», увидите расшифровку по документам, сформировавшим данные в разделе 2 расчета 6-НДФЛ.
На практике анализ 6-НДФЛ в разрезе документов зачастую позволяет найти ошибки быстрее всего.
Читайте также: