Не заполняется автоматически кудир в 1с
При обработке вручную: восстановление последовательности НУ УСН, не производится восстанволение и не формируется книга доходов и расходов по УСН. Хотя проведение документов и восстановление последовательности (невручную, отдельно по каждой организации, а по всем компаниям) выполнено по 31.12.2014г.
(4) Партии восстановлены, а вот все остальное нет, будем восстанавливать, если не поможет, напишу. Спасибо за наводку, с меня бутылочка пивка
Так же нужно сделать Восстановление последоваательность по покупке и преобретению.
Это тож соответ.обработка
(7) т.е. операции, проведение документов, восстановление последовательностей уже не катит, надо все обработками делать?
(9) для кого придуман БП - закрытие месяца? и что, вообще ничего-ничего в книге не отображается? даже доходы?
раньше (пол года назад) говорят что все формировалось
=
свежая информация, теперь по все организациям не формируется, что-то я делаю не так, помогайте
(13) начнем с малого:
Регистр накопления "Книга учета доходов и расходов (раздел I)" заполнен хоть по какой-нибудь?
(14) спасибо за желание помочь, надеюсь у нас все получится.
За 2015 есть записи, за 2013 есть записи, а за 2014 нету
(15) ну так может КА не знала в 2014 году, что у Вас организации на УСН? может все-таки посмотрите в учетные политики за 2014 год?
ок, проведите любое платежное поручение входящие с видом - "оплата от покупателей" за 2014 год. что-нибудь в регистр попадет?
(20) и покажите УП что ли. просто список по этому РС с отбором по организации. только не через радикал
(21) Платежное поручение входящее ЗСК00000064 от 17.12.2014 18:17:06 в документе светится кнопка КУДиР а в документах этого года данная кнопка неактивна, возможно это приблизит нас к отгадке
(23) вид операции - оплата от покупателя, организация правильная, кнопка КУДиР активна. и что по кнопке?
(28) эх. у Вас (Д-Р)? тогда для появления движений еще обработку по восстановлению последовательности по УСН запустите
(31) вроде заработало, сейчас подтвердит бух или нет.
они клянуться что делали это, видимо не в нужной последовательности было
(31) сообщили что появилась информация, но частично. Предложил восстановления последовательности делать как в бизнес процессе и именно в том порядке.
(36) (35) не вопрос, сообщите кошелек, мне не жалко. Просто бухи продолжают портить настроение и утверждать что ничего не работает (
(37) бухам виднее. а Вам бы самому это один раз для маленькой фирмы проделать и ткнуть бухов в их ошибки
Все налогоплательщики, использующие упрощенную систему налогообложения (УСН) обязаны вести книгу учета доходов и расходов (КУДиР). Если этого не делать, либо заполнить ее не правильно, можно получить немалый штраф (ст. 120 налогового кодекса РФ). Данная книга распечатывается и передается в налоговую инспекцию по их требованию. Она должна быть сшита и пронумерована.
Настройка КУДиР в 1С 8.3
Перед тем, как вы начнете формировать данную книгу учета доходов и расходов в 1С 8.3, проверьте настройки программы. Если у вас возникают проблемы с формированием КУДиР и какие-то расходы не попадают в книгу, тщательно перепроверьте настройки. Большинство проблем кроется именно тут.
Где находится книга учета доходов и расходов 1С 8.3? В меню «Главное» выберите пункт «Учетная политика» раздела «Настройки».
Перед вами откроется список настроенных учетных политик в разрезе организаций. Откройте нужную вам позицию.
В форме настройке учетной политики в самом низу перейдите по гиперссылке «Настройка налогов и отчетов».
В нашем примере выбрана «Упрощенная (доходы минус расходы)» система налогообложения.
Теперь можно перейти в раздел «УСН» данной настройки и настроить порядок признания доходов. Именно здесь указывается, какие операции уменьшают налоговую базу. Если у вас возникает вопрос почему расход не попадает в книгу расходов и доходов в 1С — первым делом смотрите в эти настройки.
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
С некоторых пунктов нельзя снять флаг, так как они являются обязательными для заполнения. Остальные флаги можно установить исходя из специфики работы вашей организации.
После настройки учетной политики перейдем к настройке печати самого КУДиР. Для этого в меню «Отчеты» выберите пункт «Книга доходов и расходов УСН» раздела «УСН».
Перед вами откроется форма отчета книги учета. Нажмите на кнопку «Показать настройки».
Если вам необходимо детализировать записи полученного отчета, поставьте соответствующий флаг. Остальные же настройки лучше уточнить в вашей налоговой инспекции, узнав требования к внешнему виду КУДиР. В разных инспекциях данные требования могут отличаться.
Заполнение КУДиР в 1С:Бухгалтерия 3.0
Кроме правильной настройки перед формированием КУДиР необходимо завершить все операции по закрытию месяца и проверить правильность последовательности документов. Все расходы попадают в данный отчет после их оплаты.
Книга учета ДиР формируется автоматически и поквартально. Для этого нужно нажать на кнопку «Сформировать» в форме, где мы только что производили настройку.
Книга доходов и расходов содержит 4 раздела:
- Раздел I. В данном разделе отражаются все доходы и расходы за отчетный период поквартально с учетом хронологической последовательности.
- РазделII. Данный раздел заполняется только при виде УСН «Доходы минус расходы». Тут содержатся все затраты на основные средства и НМА.
- РазделIII. Здесь содержатся убытки, которые уменьшают налоговую базу.
- РазделIV. В данном разделе отображаются суммы, уменьшающие налог, например, страховые взносы за сотрудников и т. п.
Если вы всё верно настроили, то и КУДиР сформируется корректно.
Ручная корректировка
Если все-таки КУДиР заполнился не совсем так, как вы того хотели, его записи можно откорректировать вручную. Для этого в меню «Операции выберите пункт «Записи книги доходов и расходов УСН».
В открывшейся форме списка создайте новый документ. В шапке нового документа заполните организацию (если в программе их несколько).
Данный документ имеет три вкладки. Первая вкладка корректирует записи раздела I. Вторая и третья — раздел II.
При необходимости внесите нужные записи в данный документ. После этого КУДиР сформируется с учетом этих данных.
Анализ состояния учета
Данный отчет может помочь вам в наглядном виде проверить правильность заполнения книги доходов и расходов. Чтобы его открыть, выберите пункт «Анализ учета по УСН» в меню «Отчеты».
Если в программе ведется учет по нескольким организациям, нужно выбрать в шапке отчета ту, по которой необходим отчет. Так же задайте период и нажмите на кнопку «Сформировать».
Отчет разбит на блоки. По каждому из них можно кликнуть, получив расшифровку суммы.
Для организаций, работающих по упрощенной системе налогообложения, в программе 1С 8.3 Бухгалтерия предприятия 3.0 реализована возможность автоматического заполнения Книги Учета Доходов и Расходов (КУДиР) на основании первичных документов. Помимо автоматического заполнения в программе также существует возможность заполнить отчет вручную.
Настройка КУДиР в 1С
Важно знать, что при составлении отчета используются данные регистров накопления «Книга учета доходов и расходов (Раздел I, II,III,IV)» — для каждого раздела обособленно.
Для организаций, где налоговая база определяется по формуле доходы минус расходы, напомним, что порядок признания расходов определяется в регистре Учетная политика, на закладке УСН:
Учет доходов
Таким образом, если, например, мы отражаем в программе поступление денежных средств на расчетный счет организации, то доход автоматически отражается в КУДиР.
Пример 1:
Для составления Книги Учета Доходов и Расходов в форме отчета необходимо перейти в меню Отчеты – УСН – Книга доходов и расходов УСН:
Учет расходов
Получите понятные самоучители по 1С бесплатно:
Что касается расходов: в первую очередь здесь необходимо помнить о порядке признания расходов (настройка учетной политики).
Пример 2.
Как видим, столбец 5 «Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы» пуст. При этом помним, что согласно порядку признания расхода прежде, чем будет признан расход в виде оплаты поставщику, должна быть произведена поставка.
Пример 3.
Что будет, если из предыдущего примера будет исключена предоплата?
В данном примере мы в очередной раз видим, что запись в Книге Учета Доходов и Расходов появляется только в случае соблюдения последовательности признания расходов.
Что делать, если запись не попадает в КУДиР или книга не заполняется?
Помимо приведенного выше алгоритма работы программы, следует также заметить, что последовательность проведения документов тоже играет роль. То есть если в первую очередь в системе была отражена поставка, а затем оплата «задним числом», то требуется перепроведение документов поставки, например, чтобы запись появилась в КУДиР (это касается только несоблюдения последовательности внесения документов в систему либо корректировки сумм документов).
Если говорить об основных средствах и нематериальных активах, то соответствующие записи появятся в КУДиР только после ввода в эксплуатацию ОС или принятия к учету НМА.
Что касается записей, которые появляться в отчете не должны, здесь могут быть различные варианты, например:
- также не соблюдена последовательность проведения документов;
- некорректно были использованы документы для отражения хозяйственной операции (подразумевается, что документ не должен быть использован для данной операции, либо вид операции в документе должен быть другим);
- неверно настроена учетная политика.
Внесение записей в КУДиР вручную
Для внесения записей в Книгу Учета Доходов и Расходов вручную используем документ Записи книги доходов и расходов УСН (меню Операции – УСН – Записи книги доходов и расходов УСН).
Пример 4.
Запись отражена в КУДиР.
"ООО на УСН (Д-Р); Комплексная автоматизация, редакция 1.1 (1.1.29.1) 1С:Предприятие 8.2 (8.2.15.294); Кассовый метод
Не заполняется вообще, т.е. не расход не приход. Материалы оприходованы и оплачены.
Галки прнять к НУ ставила, закрытие месяца делала, в УП стоит с/н - УСН Доходы минус расходы.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть причина?"
закрытие месяца в соответствие с типовой настройкой полностью делали? у меня все прекрасно попадает для РАУЗа.
а вот почему приход не попадает? какая операция стоит в платежных поручениях?
Подскажите как изменить настройки закрытия месяца? Я думаю причина в этом?! (см. скриншот)
Блок "Выполнить регламентные операции НУ УСН" не активен.
вот правда - через процедуру ни разу не делала. всегда открываю настройку, смотрю последовательность действий и выполняю их.
В настройку заходила все операции какие надо стоят верно, но когда операцию запускаю блок "Выполнить регламентные операции НУ УСН" пропадает. В январе 2012 года работал страрый гл. бух., в ее закрытии месяца злощастный блок активен, в моем периоде его уже нет(((( В интернете порылась, нашла что касается 1С 8.2 советуют сменить дату актуальности учета. Подскажите, кто занет где эту дату сменить в КА?
ну хорошо, там не активно, что мешает запустить это восстановление вручную? Полный интерфейс - документы - бух. и ну учет - регламентные операции налогового учета (по УСН). но, чтобы в расходы попали оплаченные материалы, эта операция не требуется. где-то у Вас в другом затык. Проведение по партиям делаете (вроде у Вас тоже РАУЗ)?
Проведение по партиям я не делала. А надо было?
"Я вот что нашла:
К чему приводит установленная дата актуальности учета например 01.01.2011? За этот год у вас:
- не зачитываются авансы поставщикам/ покупателей;
- не формируются регистры по НДС (если применяется ОСНО), соответственно нет возможности сформировать книги покупок/продаж;
- не формируются регистры УСН (если применяется УСН), поэтому не формируется КУДиР;
- не формируются проводки налогового учета (по налогу на прибыль) .
Подскажите где можно сменить дату актуальности в КА, мож поможет?"
Налогоплательщики на УСН, выбравшие объект налогообложения «доходы минус расходы», вправе учитывать в расходах зарплату сотрудников. Суммы нужно отразить в Книге учета доходов и расходов.
Когда оплата труда отражается в КУДИР
В расходы на оплату труда налогоплательщики на УСН включают различные начисления сотрудникам, которые регламентированы ст. 255 НК. Поскольку при УСН применяется кассовый метод признания доходов и расходов, оплата труда учитывается только после ее выплаты (п. 2 ст. 346.17 НК).
Удержанный НДФЛ учитывается в расходах только после того, как зарплата будет выплачена, а также после уплаты в бюджет самого налога.
Что требуется настроить в 1С:Бухгалтерии 8
Работодатель может вести учет зарплаты в 1С:Бухгалтерии 8 ред. 3.0. Кроме того, он может загружать в нее информацию из другой программы.
Выбор варианта нужно указать в меню «Зарплата и кадры», далее пройти в «Настройки зарплаты», выбрать блок «Общие настройки» и поставить переключатель в соответствующее положение:
- «В этой программе» — при первом варианте;
- «Во внешней программе» — при втором варианте.
Ниже есть гиперссылка «Порядок учета зарплаты» — здесь пользователь выбирает способ отражения в бухгалтерском учете (по умолчанию или создать новый), а также указывает сроки выплаты аванса (и его %) и окончательной зарплаты.
В меню «Главное» в разделе «План счетов» нужно проверить в настройках, какой переключатель установлен в блоке «Учет расчетов с персоналом». При этом возможны два варианта:
- «По каждому работнику» — для отражения оплаты труда в КУДИР нужно использовать документы по начислению и выплате зарплаты;
- «Сводно по всем работникам» — для отражения оплаты труда в КУДИР нужно создать документ «Запись книги доходов и расходов УСН».
Как проводится аванс по зарплате
Для этого нужно создать документ «Ведомость в банк»/«Ведомость в кассу», а также документ «Списание с расчетного счета»/«Выдача наличных».
Для этого пользователь заходит в меню «Зарплата и кадры» и там оформляет ведомости в банк или кассу. При нажатии кнопки «Заполнить» автоматически заполняется таблица. Затем из этой ведомости можно создать документ на списание или выдачу наличных. По окончании заполнения документ нужно провести и закрыть.
На основании ведомости не формируются проводки, она нужна для генерации записей по регистрам УСН. А корреспонденция составляется через документы по списанию или по выдаче наличных.
Регистры УСН — это не КУДИР, это своего рода промежуточные документы. Затем 1С на основании этих регистров заполняет саму КУДИР.
При выплате аванса сумма попадает в КУДИР в качестве расхода УСН, но ее нужно принять к учету только после начисления зарплаты. Оплата труда и НДФЛ указываются в КУДИР в качестве расходов, которые учитываются в налоговой базе, но только после фактической оплаты.
Как закрыть месяц
Месяц закрывается последним календарным днем. Нужно создать и провести документ «Начисление заработной платы». Автоматически заполнить документ работниками, размерами зарплаты, НДФЛ и взносами можно через кнопку «Заполнить».
После проведения документа 1С формирует проводки по начисленной зарплате, удержанному налогу, начисленным страхвзносам. Кроме того, формируются записи в регистрах УСН и КУДИР.
Как окончательно рассчитать работников
По кнопке «Выплатить» в документе «Начисление заработной платы» формируются документы на выплату зарплаты и уплату НДФЛ. Когда откроется новая форма «Зарплата», пользователь входит в блок «Документы» и разворачивает одноименную гиперссылку.
Далее пользователь действует в зависимости от того, как выплачивается зарплата:
- если через банк — по гиперссылке «Реестр перечислений» открыть документ «Ведомость в банк», затем нажать кнопку «Оплатить». В результате будет автоматически сформирован документ «Списание с расчетного счета»;
- если через кассу — по гиперссылке «Платежная ведомость» открыть документ «Ведомость в кассу», затем нажать ссылку «Выдача наличных». В результате будет автоматически сформирован документ на выдачу зарплаты через кассу.
Как перевести агентский НДФЛ
Для оплаты удержанного НДФЛ в разделе «Зарплата» в блоке «Оплата НДФЛ» выбирается гиперссылка «Платежное поручение». При открытии документа внизу по гиперссылке «Ввести документ списания с расчетного счета» создается документ на списание.
Как сформировать КУДИР
Перед заполнением КУДИР нужно запустить операцию «Закрытие месяца».
Далее в разделе «Отчет» выбирается «Книга доходов и расходов УСН». В ее разделе «Доходы и расходы» в поле «Расходы, учитываемые при исчислении налоговой базы», указываются проведенные зарплаты.
Сервисы, помогающие в работе бухгалтера, вы можете приобрести здесь.
Хотите получать подобные статьи по четвергам?
Быть в курсе изменений в законодательстве?
Подпишитесь на рассылку
Читайте также: