Курс валюты значение не заполнено эдо 1с
В нашей стране после 2014 года курсы валют стали так же популярны, как прогноз погоды на каждый день. А пользователям 1С ежедневный ответ на вопрос, какой курс валют на сегодня выставил Центробанк, нужен для работы в программе. Часто сталкиваетесь с иностранной валютой – читайте статью, где мы делимся лайфхаками по работе с валютой в 1С:Предприятие 8 ред. 3.0.
Для создания нового вида валюты (нужен для работы с иностранными контрагентами и не только), а также для загрузки курса валют по данным ЦБ РФ (в ручном режиме и автоматизированном) в программе реализован справочник «Валюты».
Создаём новый элемент валюты
Для правильного отображения курсов валют в программе валюты должны иметь уникальный цифровой код по классификатору, который помогает идентифицировать валюту при загрузке с сайта «РосБизнесКонсалтинг». Для этого открываем меню: справочники – раздел «Покупки и продажи» – графа «Валюты». Нажимаем кнопку «Создать», указываем, что загрузка будет производиться «По классификатору», далее выделяем валюту, и она автоматически появится в списке.
Загружаем курсы валют вручную
Меню: справочники – раздел «Покупки и продажи» – «Валюты». Выбираем «Загрузить курсы валют». В первую очередь устанавливаем период загрузки. Ставим отметку напротив необходимой валюты (например: USD, EUR, BYN и т. д.), затем нажимаем «Загрузить и закрыть» и добавляем валюты в справочник.
Настраиваем ежедневную автоматическую загрузку курсов валют
Чтобы упростить себе жизнь и автоматизировать загрузку валют, настроим расписание регламентного задания «Загрузка курсов валют».
Справочник валют в типовых конфигурациях 1С:Предприятие 8 хранится в отдельной таблице регистра сведений, который называется «Курсы валют».
Информация в таблице обновляется автоматически и регулярно. Время обновления программа 1С определяет самостоятельно (зависит от изменения данных ЦБ РФ), создаёт задание и активизирует автоматически. Найти задание можно следующим образом: меню
«Администрирование» – раздел «Сервис» – графа «Регламентные и фоновые задания».
Выбираем «Загрузку курсов валют» и видим, что задание уже выполнено и в колонке «Состояние» отобразилась дата непосредственного выполнения (кликнув по строке, попадём в карточку задания).
В окне на картинке указано, как часто обновляются курсы валют. Видим, что представленная процедура выполняется ежедневно. Программа автоматически запускает регламентные задания, которые обрабатываются не больше минуты.
Устанавливаем курс текущей валюты, равный официальному курсу, увеличенному на процент
На некоторых предприятиях для учёта используют условную денежную единицу, которой, по сути, нет. Курс условной единицы зависит от другой валюты.
Для создания такой валюты выполняем следующие действия: меню: справочники – раздел «Покупки и продажи» – графа «Валюты». Нажимаем «Создать» и выбираем «Новую». В открывшейся форме заполняем графу «Наименование валюты», проставляем цифровой код, символьный код, затем курс валюты, ставим галку в положении «Связан с курсом другой валюты», подбираем из предложенного списка либо вводим валюту, на основании которой будет рассчитываться курс текущей валюты. В графе «Наценка» устанавливаем коэффициент, который будет применяться к курсу основной валюты для расчёта текущей валюты. Во вкладке «Параметры прописи валюты» задаём параметры прописи целой либо дробной части валюты, чтобы наименование валюты корректно указывалось в печатных формах документов. Записываем и сохраняем изменения.
Обновляем курсы валют и смотрим результат.
Создаём собственный вариант валюты, курс которой рассчитан по заданной формуле
Разработаем собственный вариант валюты и для расчёта её курса пропишем формулу. В графе «Курс валюты» выбираем «Рассчитывается по формуле». Чтобы составить формулу, узнаём буквенные коды валют, которые участвуют в создании формулы, и записываем необходимые значения.
Если остались вопросы по учёту валютных операций в программах 1С, бесплатно проконсультируем в течение 15 минут. Подробнее здесь.
Перевыбрать договор контрагента.
Перед этим в справочнике валют проверить, что у рубля (или у той валюты, в которой у вас договор) правильно заполнен курс и кратность.
курс рубля указан:рубль-1,000 а в кратности просто 1.объясните пожалуйста подробнее,я новичок в этой сфере(((
также выдает ошибку что при пересчете обнаружен нулевой курс
Кроме рубля какие-то валюты используете?
Курс на какую дату указан?
используем только рубли.курс стоит сегодняшним числом.я так понимаю какой календарный день на такой и курс
А документ какого числа? Лучше всего ставить курс рубля датой до начала ведения учета в базе. А лучше 01.01.1900
документ за сегодняшнее число.щас заметила что дата стоит 1.01.2010
какой вообще должна быть кратность?как все таки сделать что б этот нулевой курс исчез(((
Если курс раньше даты документа, то все должно работать. Попробуйте в документе перевыбрать договор контрагнета. При изменении договора должен проставиться курс и кратность.
Читают тему:
Мероприятия
- Где купить СОФТ
- Вакансии фирм-партнеров "1С"
- Центры Сертифицированного Обучения
- Интернет курсы обучения "1С"
- Самоучители
- Учебный центр № 1
- Учебный центр № 3
- Сертификация по "1С:Профессионал"
- Организация обучения под заказ
- Книги по 1С:Предприятию
При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.
Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.
Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.
Дизайн сайта
Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.
Город Ветров, хотя, возможно, это самое простое решение этой проблемы. Если контрик появился только в этом году, может быть, удалить его и завести заново. И перепровести все документы и операции с ним
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)
проверила, валюта договора и расчетов стоит рубли!
удалить его не получится, т.к. по нему куча оборотов стародавних есть..
что же делать?((
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)
Город Ветров, предполагаю, что при переходе с 8.2 на 8.3 что-то криво перенеслось. А если новый договор по нему завести? Может, поможет?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)
ElenaG, новый договор не помог( даже не знаю, что делать( франчайзи-техподдержка в отпуске до середины июля.
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)
создай нового контрика с теми же реквизитами. и попробуй на нем. а потом вруби обработку по замене значений. заменишь старого контрика на нового.
а старого потом таки пристрелишь.
создала, все то же самое повторилось( отчет не проводится, внизу пишется
Не заполнена колонка "Курс взаиморасчетов" в строке 1 списка "Оплата поставщикам"
чО за список такой? где он вообще?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)
создала, все то же самое повторилось( отчет не проводится, внизу пишется
Не заполнена колонка "Курс взаиморасчетов" в строке 1 списка "Оплата поставщикам"
чО за список такой? где он вообще?
у меня подозрение. что где то в прошлых документах где то указана какая либо "галочка". вот прога и сходит с ума. или указан валютный счет. может в счетах договора по расчету с контриком?
создала, все то же самое повторилось( отчет не проводится, внизу пишется
Не заполнена колонка "Курс взаиморасчетов" в строке 1 списка "Оплата поставщикам"
чО за список такой? где он вообще?
создай нового контрика посредством копирования иного контрика где нет таких заморочек.
попробуй операцию (по которой выскакивает глюк) провернуть на совершенно ином контрике.
создала, все то же самое повторилось( отчет не проводится, внизу пишется
Не заполнена колонка "Курс взаиморасчетов" в строке 1 списка "Оплата поставщикам"
чО за список такой? где он вообще?
здесь вот видно (картинка 1), кликаете на квадратики (в синем кружочке я выделила) и открывается окно (2-я картинка) кликаете на "Расчеты" - разворачивается менюшка с окошком - надо выбрать рубли
Если кликнете на квадратики около "руб" на 2-й картинке, развернется ещё менюшка с настройкой валюты.
Посмотрите, чтобы "Курс валюты" был без выбранных опций (картинка 3).
у меня подозрение. что где то в прошлых документах где то указана какая либо "галочка". вот прога и сходит с ума. или указан валютный счет. может в счетах договора по расчету с контриком?
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)
Город Ветров, зацепили вы меня своей проблемой.
давайте зайдем с другой стороны.
расскажите, какую операцию и в какой раздел авансового отчета вы вводите.
такс. берем "нормального" контрика, копируем его. в названии ставим цыферю 1 и проводим с ним манипуляции "неправильного" контрика.
ежели не прокатывет, то трабл в самой операции. ежели прокатываем. ну начинай побуквено менять название контрика. с перепроведением ентой самой загадошной операции. в общем методом научного тыка определяем где собака споткнулась.
давайте зайдем с другой стороны.
расскажите, какую операцию и в какой раздел авансового отчета вы вводите.
стандартную, часто которую успешно вводила: формирую новый авансовый отчет (правда, путем копирования старого и изменения в старом данных)
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)
такс. берем "нормального" контрика, копируем его. в названии ставим цыферю 1 и проводим с ним манипуляции "неправильного" контрика.
ежели не прокатывет, то трабл в самой операции.
не проканало. сразу пошла ругань на неустановленные курсы валют(
(формулировочка хоть поменялась, и на том проге спасибо))
"при пересчете в валюту сумма 3000р. установлена в нулевое значение, т.к. курс валюты не задан"
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)
Франчайзи смотрел, разобрался. Оказалось валюта "рубли" была задвоена (видимо в результате перехода на редакцию 3.0) и одна из этих позиций была с неправильным курсом.
__________________
Что общего между бухгалтером и бюстгальтером? - Тот и другой могут скрывать то, что лучше не показывать, а могут и создавать видимость того, чего нет)
В процессе обмена пользователи сталкиваются с необходимостью исправления ошибок в электронных документах. Варианты внесения таких исправлений зависят от состояния обмена и вида допущенной ошибки.
- Если документооборот завершен, следует воспользоваться данной инструкцией.
- Если после отправки документа обнаружена ошибка, следует воспользоваться данной инструкцией.
- Если документ создан, но не отправлен из-за обнаруженной ошибки, то для его переформирования следует воспользоваться одним из представленных ниже вариантов.
1. Ошибки в табличной части документа
Если документ сформирован, но не отправлен из-за ошибки в табличной части, то для его переформирования необходимо внести изменения в соответствующий документ учёта и нажать «Записать».
В появившемся окне указано, что из-за смены ключевых реквизитов электронный документ закрыт принудительно. Для создания нового экземпляра электронного документа необходимо нажать на соответствующую гиперссылку.
Документ переформирован и ошибка исправлена.
Предыдущий экземпляр электронного документа стал неактуальным для данного объекта учёта и изъят из активного документооборота.
2. Ошибка в реквизитах документа
Если документ сформирован, но не отправлен из-за ошибки в реквизитах документа, то для его переформирования необходимо внести соответствующие изменения в документ учётной системы и нажать «Провести и закрыть».
Начиная с версии модуля ЭДО 1.9.1, появилась возможность переформировать электронный документ из формы предварительного просмотра. Для этого необходимо нажать «Другие действия» и выполнить команду «Переформировать документ».
Документ переформирован и ошибка исправлена.
Примечание. В случае, если используется модуль ЭДО ниже версии 1.9.1, то для переформирования документа необходимо изменить время в документе учётной системы, затем нажать «Записать», после чего переформировать электронный документ «ЭДО – Просмотреть электронный документ».
3. Ошибки формата электронного документа
Начиная с версии модуля ЭДО 1.9.1, настройки отправки электронного документа можно изменить из формы предварительного просмотра. Для этого необходимо перейти по ссылке «Настройки формирования», в поле «Формат электронного документа» указать необходимое значение и нажать «Готово».
Электронный документ будет переформирован в указанном формате.
Предыдущий экземпляр электронного документа стал неактуальным для данного объекта учёта и изъят из активного документооборота.
Примечание. В случае, если используется модуль ЭДО ниже версии 1.9.1, то для переформирования документа необходимо внести соответствующие изменения в настройки отправки электронных документов, затем изменить время в документе учётной системы и нажать «ЭДО – Просмотреть электронный документ».
Рассылка выходит раз в неделю, Ваш адрес не будет передан посторонним лицам.
Настройки сервиса ЭДО находятся в разделе Администрирование — Обмен электронными документами. В данном разделе необходимо включить опции Электронные подписи и Обмен электронными документами с контрагентами.
Далее необходимо убедиться ,что в разделе Администрирование — Обмен электронными документами — Настройки электронной подписи и шифрования на закладке Программы добавлен используемый крипто-провайдер и результат проверки для него - Установлен на компьютере.
При необходимости можно добавить нужный крипто-провайдер по кнопке Добавить.
Перед регистрацией в сервисе ЭДО убедитесь, что программный продукт 1С запущен под пользователем, который указан в настройках сертификата:
Для создания профиля настроек ЭДО (регистрации в качестве участника ЭДО) в разделе "Администрирование" - "Обмен электронными документами" выберите гипер-ссылку "Подключиться к сервису 1С-ЭДО" , если нужно зарегистрироваться у оператора ЭДО Калуга Астрал; либо гипер-ссылку "Подключиться к сервису 1С-Такском" для регистрации у оператора ЭДО Такском.
Просмотреть уже созданные профили можно в разделе «Профили ЭДО».
Перед началом регистрации возможно потребуется ввести логин и пароль интернет-поддержки пользователей 1С.
В зависимости от выбранного способа подключения (оператора) вид экранной формы может несколько отличаться.
При подключении к оператору ЭДО Калуга Астрал проверьте правильность заполнения указанных на форме полей, при необходимости выберите организацию и сертификат и нажмите на гипер-ссылку "Получить уникальный идентификатор участника ЭДО".
При необходимости введите пин-код (пароль) контейнера ключа электронной подписи. В течении нескольких минут заявка на регистрацию будет обработана оператором ЭДО и организации будет присвоен уникальный Идентификатор участника ЭДО.
При подключении к оператору ЭДО Такском на первом шаге помощника подключения нужно выбрать регистрируемую организацию и сертификат электронной подписи, после чего нажмите на гипер-ссылку "Получить уникальный идентификатор участника ЭДО".
Далее нужно согласиться с подключением к интернет-поддержке (возможно, потребуется ввести логин/пароль интернет поддержки и/или регномер программного продукта).и, при запросе, пин-код контейнера ключа подписи, после чего нажать кнопку "Создать заявку".
В новом окне внимательно проверьте реквизиты регистрируемой организации.
После завершения работы таймера обратного отсчета (на рисунке выше выделен красным) на форме отобразится присвоенный организации уникальный Идентификатор (на рисунке ниже выделен красным).
Затем нажмите кнопку "Ок".
Читайте также: