Какую 1с выбрать для ип на усн
«1С:Упрощенка 8» предназначена организациям и индивидуальным предпринимателям, применяющим на упрощенную систему налогообложения (УСН) в соответствии с главой 26.2 Налогового кодекса РФ. Программа позволяет автоматизировать бухгалтерский и налоговый учет и подготовку регламентированной отчетности на небольших предприятиях, где с программой работает один бухгалтер.
«1С:Упрощенка 8» является специализированной поставкой программы «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия», которая предварительно настроена для ведения учета по УСН. Пользовательский интерфейс программы «1С:Упрощенка 8» проще, чем у традиционной «1С:Бухгалтерии 8», поскольку включает только используемые при применении УСН элементы. При этом в «1С:Упрощенке 8» сохранены все возможности «1С:Бухгалтерии 8» — достаточно изменить специальную настройку и можно вести полноценный учет для организаций, применяющих общий режим налогообложения и уплачивающих налог на прибыль.
Налоговый учет в «1С:Упрощенке 8», как и в «1С:Бухгалтерии 8», ведется автоматически — записи «Книги учета доходов и расходов» формируются программой при регистрации первичных документов и выполнении регламентных операций.
«1С:Упрощенка 8» позволяет решать все задачи, стоящие перед бухгалтерской службой предприятия, включая, например, выписку первичных документов, учет продаж и т. д. Кроме того, информацию об отдельных видах деятельности, торговых и производственных операциях, могут вводить сотрудники смежных служб предприятия, не являющиеся бухгалтерами. В этом случае за бухгалтерской службой остается методическое руководство и контроль за настройками информационной базы, обеспечивающими автоматическое отражение документов в бухгалтерском и налоговом учете.
В «1С:Упрощенке 8» предусмотрена возможность совместного использования с программами «1С:Управление торговлей 8» и «1С:Зарплата и управление персоналом 8», «1С:Управление нашей фирмой», также созданными на платформе «1С:Предприятие 8».
Переход на общий режим налогообложения
В программе «1С:Упрощенка 8» сохранены все возможности обычной поставки «1С:Бухгалтерия 8. Базовая версия». В случае изменения налогового режима в организации пользователю продукта «1С:Упрощенка 8» не требуется приобретать новую программу — достаточно изменить специальную настройку и можно вести полноценный учет для организаций, применяющих общий режим налогообложения и уплачивающих налог на прибыль.
Возможности «1С:Упрощенки 8» для пользователей «1С:Бухгалтерии 8»
Переход с программы «1С:Упрощенная система налогообложения 7.7» — всего два простых шага
Переход на «1С:Упрощенку 8» производится всего за два простых шага: нужно запустить «1С:Упрощенку 8» и выбрать информационную базу, из которой необходимо загрузить данные. Перенос данных будет произведен автоматически.
- остатки на начало текущего года;
- документы, на которые есть ссылка в остатках на начало года;
- все документы текущего года.
После загрузки документы проводятся (а при необходимости создаются и проводятся) документы закрытия месяца, выполняется проверка загруженных данных.
В случае невозможности прямого подключения к информационной базе «Упрощенная система налогообложения 7.7» возможна выгрузка данных в файл и последующая загрузка из файла.
Для переноса данных из базовой версии следует использовать выгрузку данных в файл и последующуюю загрузку данных из него.
Обновление программы через Интернет
Внедрения
Автоматизация бухгалтерского и налогового учета в ООО "Управление. Сервис" на базе ПП "1С:Упрощенка 8"
Типовое внедрение - бесплатно при покупке программы у нас. Дополнительные настройки. Проектное внедрение.
Конфигурация «1С:Упрощенка 8» выпущена фирмой 1С для индивидуальных предпринимателей и фирм, которые применяют режим УСН (или, обращаясь к общераспространенному определению, откуда и возникло название решения 1С –«работающих по упрощенке») или ЕНВД. В рамках данных режимов в программе можно вести:
- Бухгалтерский учет;
- Налоговый учет;
- Подготавливать регламентированную отчетность.
Использование «1С:Упрощенка 8» возможно только в монопользовательском режиме, при этом предусмотрено ведение учета только по одной фирме, не имеющей обособленных подразделений (хотя существует возможность вести учет и по нескольким организациям, используя разные информационные базы, размещенные на одном компьютере).
Конфигурация информационной базы «1С:Упрощенка 8» может использоваться только в типовом варианте и не допускает внесения изменений. Также отсутствует клиент-серверный вариант работы программы.
Из вышесказанного можно сделать вывод, что «Упрощенку» фирмы 1С можно сравнивать только с базовой версией популярнейшего решения того же разработчика – «1С:Бухгалтерия». Если организация нуждается в доработке функционала или в расширенных возможностях на уровне «движка», не о базовой версии, не об «Упрощенке» речи идти не может. Поэтому мы рассмотрим особенности ведения учета на примере конфигураций «1С:Упрощенка 8» (релиз 3.0.57.17), и в чем ее отличие от «1С:Бухгалтерия 8»базовая версия (релиз 3.0.57.17).
В чем особенность 1С:Упрощенки
Начнем с того, что «1С:Упрощенка 8» – это специализированная поставка конфигурации 1С:Бухгалтерия 8 (соответственно, базовой версии). Программа «1С:Упрощенка» имеет установленные настройки, предназначенные для ведения учета по УСН. Пользовательский интерфейс «Упрощенки» организован значительно проще, чем интерфейс «1С:Бухгалтерии 8», так как в него включены только те элементы, которые необходимы для ведения учета по системе УСН/ЕНВД.
Рис.1 В комплект поставки конфигурации 1С:Упрощенка 8 входит установочный диск и методическая литература
В комплект поставки конфигурации 1С:Упрощенка 8 входит установочный диск и методическая литература
Ведение учета бухгалтерской службы и кадров
В «1С:Упрощенке» заложены механизмы для решения всех основных задач бухгалтерской службы организации:
- Ввод, хранение и печать первичных документов;
- Процедуры по организации и учету продаж;
- Учет кадров и расчет заработной платы сотрудников;
- и др.
Конфигурация «1С:Упрощенка» может использоваться совместно с другими решениями 1С, если организация нуждается в инструментарии для ведения, например, управленческого учета или получения аналитики: 1С:УТ, УНФ или ЗУП.
Ведение налогового учета
В программе «1С:Упрощенка» в основной функционал входит ведение налогового учета, то есть, также как и «1С:Бухгалтерия», это решение полностью обеспечивает потребности фирмы в части подачи регламентированной отчетности. Бухгалтер заносит в программу первичные документы по учету и выполняет дальнейшие регламентные операции. При проведении документов программа анализирует информацию и делает записи в «Книгу учета доходов и расходов».
Рис.2 Книгу доходов и расходов можно найти в меню Отчеты/УСН
Как перейти на ОСН
В конфигурации «1С:Упрощенка» предусмотрена возможность перехода на общую систему налогообложения по уплате налога на прибыль. Переход выполняется с помощью изменения настройки для применяемой системы налогообложения.
Рис.3 Сменить систему налогообложения можно через меню Операции/Помощник по переходу на УСН
Как вести учет по УСН в 1С:Бухгалтерии 8
Представим ситуацию, когда в организации уже установлена программа «1С:Бухгалтерия 8», но появилась необходимость в ведении учета по УСН, например:
- Организация применяла ОСН и перешла с начала года на упрощенную систему налогообложения.
- Появилась новая фирма, в которой применяется как раз УСН.
В таком случае у бухгалтеров фирмы может возникнуть потребность в приобретении специализированной конфигурации для учета по УСН, имеющей заданные настройки. Решением в этой ситуации станет использование той программы, которая уже есть в организации, то есть – «1С:Бухгалтерия». Чтобы получить функционал «Упрощенки» нужно переключить имеющуюся программу в специальный режим, указав в учетной политике, что организация (существующая или новая) с определенной даты будет вести деятельность по упрощенной системе налогообложения. Это приведет к тому, что ненужные элементы меню и диалогов будут скрыты и ведение учета станет аналогичным возможностям «1С:Упрощенка».
Обновление программы 1С:Упрощенка
Конфигурация «1С:Упрощенка» имеет штатную возможность обновления релизов через Интернет аналогичную обновлению «1С:Бухгалтерии 8». Программа сама отслеживает (при установленных настройках) появление новых версий и сообщает об этом пользователю. В оперативном режиме можно скачать и установить актуальное обновление 1С (что необходимо при изменении форм регламентированной отчетности).
Рис.4 Обновление конфигурации 1С:Упрощенка 8 происходит аналогично обновлению «1С:Бухгалтерии 8»
Сравнение стоимости конфигураций
Что касается цен на программные продукты, то «1С:Бухгалтерия» в базовой поставке и «1С:Упрощенка 8» продаются по одной цене. На начало 2018 года она составила 4800 руб*. Для сравнения «1С:Бухгалтерия 8» версии ПРОФ предлагается по цене – 13000 руб, что естественно обусловлено функциональными возможностями данной версии более высокого уровня – например, многофирменным учетом в одной программе.
*На 2019 год цена 1С:Бухгалтерия (базовая) составляет 5400 руб. Купить 1С:Бухгалтерия 8.3 версия ПРОФ в 2019 можно по той же цене – 13 000 руб.
Подводя итог, еще раз заметим, что «1С:Упрощенка» – это специализированная версия базовой «Бухгалтерии» с предустановленными настройками для ведения коммерческой деятельности по УСН. Оба решения имеют возможность переключения между режимами налогообложения, оба имеют электронную поставку. Выбор «Упрощенки» для автоматизации бухгалтерского учета на базе 1С:Предприятие может быть обусловлен привычкой или умением работы именно с этой программой.
Помимо рассмотренных программ фирма 1С представляет целый ряд решений для малого бизнеса и стартапов, в том числе бесплатные он-лайн сервисы для ИП и полное сопровождение регламентированного учета для тех, кто не имеет возможности отвлекаться от основной деятельности на бухгалтерский процесс.
Бесплатные бухгалтерские программы для УСН — отличное решение, сокращающее время и расходы представителей малого бизнеса, которых законодательство также обязывает вести учет (регистры) и сдавать отчетность. В статье расскажем о самых популярных.
Нужны ли бухгалтерские программы для «упрощенцев»
Как известно, юридические лица, избравшие УСН, не освобождены от обязанности вести бухучет и должны сдавать бухгалтерскую и налоговую отчетность. Несмотря на то что ИП на УСН бухучет вести не обязаны, заполнять КУДиР они все равно должны.
Многофункциональные бухгалтерские программы, которые регулярно обновляются и к тому же бесплатны, — это удивительная находка для налогоплательщиков. Большинство таких программ позволяет вести упрощенный аналитический учет, а также обладает еще целым рядом полезных для применения в хозяйственной деятельности функций.
О том, за счет чего достигается упрощение отчетности, читайте в этой статье.
Бесплатных бухгалтерских программ для налогоплательщиков, избравших УСН (6 или 15 %), достаточно много. Однако не все они удобны в применении. Так, есть программы, с помощью которых можно только заполнять отчетность. То есть это не совсем полноценные бухгалтерские программы, хотя для ИП на УСН с объектом обложения «доходы» вполне могут подойти.
Но если вы все же решитесь купить бухгалтерскую программу, важно правильно отразить расходы на ее приобретение в бухгалтерском и налоговом учете. Как это сделать детально разъяснили эксперты КонсультантПлюс:
Если у вас нет доступа к системе К+, получите пробный онлайн-доступ бесплатно.
Разберемся, какие программы помогут налогоплательщикам на УСН правильно организовать ведение учета и избежать ошибок при расчете налога.
Программа «БухСофт: Упрощенная система»
Эта бухгалтерская программа по праву считается лучшей для «упрощенцев». Она подходит как для юридических лиц, так и для ИП (независимо от сферы деятельности). «БухСофт» регулярно обновляется с учетом всех законодательных и нормативных требований к ведению учета на УСН и порядку сдачи отчетности.
В настоящее время первичные документы по учету продаж, учету основных средств и материально-производственных запасов, кассовые документы и ряд иных возможностей представлены в комплексных программах БЕСПЛАТНО. Есть и расширенная платная версия по доступной цене. Причем стоимость программы уже включает в себя годовое обслуживание, что позволяет пользователю не затрачивать дополнительные средства при изменении законодательства.
В упрощенной версии программы «БухСофт» реализованы все необходимые для упрощенцев функции: существует возможность ведения книги доходов и расходов, составления отчетности (налоговой и бухгалтерской), организован учет расходов и доходов, основных средств и нематериальных активов, заработной платы и страховых взносов.
Если налогоплательщик совмещает УСН со спецрежимами, это тоже не проблема. В данной программе есть возможность ведения и такого сложного учета. Пользователь программы не должен обладать профессиональной квалификацией, ведь все действия в программе автоматизированы. В ней автоматически формируются проводки и заполняется КУДиР, считаются налоги и взносы, формируются отчеты. Необходимо лишь в хронологическом порядке отражать все производимые хозяйственные операции.
О правилах ведения КУДиР при каждом из объектов обложения УСН-налогом читайте здесь.
Программа «ИП УСН»
Бухгалтерская программа «ИП УСН» также условно бесплатна. Она идеально подойдет для индивидуального предпринимателя на УСН (6%) без нанятых сотрудников.
В данном программном продукте предусмотрены:
- ведение кассовых и банковских операций;
- подготовка отчетов по налогам и страховым взносам;
- календарь с напоминалками о важных для учета событиях;
- ведение книги доходов и расходов и кассового журнала;
- расчет налога и страховых взносов за себя, а также расчет пени;
- справочник с полезными ссылками.
Основное преимущество данного программного обеспечения — небольшой объем. Программу вместе с базой данных можно переносить на обычном флеш-накопителе. Кроме того, ее не нужно инсталлировать и можно запустить прямо с флешки. Она работает на любой операционной системе Windows, обновляется через интернет-соединение. Можно вести сразу несколько баз, что идеально для бухгалтера, обслуживающего нескольких предпринимателей.
Бесплатно пользоваться программой могут ИП с годовым доходом до 1 млн руб. При большем доходе стоимость программы 1000 руб. в год.
Программа «Бизнес Пак»
Программа бесплатна, пригодна для ведения учета как у небольших юридических лиц, так и у ИП на УСН. Принцип формирования первичных документов при помощи «Бизнес Пак» схож с тем, который используется в «1С», за тем исключением, что создать шаблон любого документа сможет каждый пользователь, даже ничего не понимающий в программировании.
Данная бухгалтерская программа позволяет обмениваться первичкой с контрагентами через спецсервис «Телепак», который отправляет сформированный документ на указанный почтовый адрес партнера. Программа идеально подходит для создания первичных документов, а также для ведения регистров, например, книг учета доходов/расходов и кассовой.
Все загруженные в программу шаблоны документов актуальны, но при необходимости могут быть доработаны пользователем. Тем более что это разрешено законодательством (с сохранением обязательных реквизитов).
Условно-бесплатная программа «Сибус»
Также неплохая программа для ведения учета налогоплательщиками (физическими и юридическими лицами) на УСН. Данная бесплатная программа позволяет:
- вести полный бухучет в соответствии с действующим законодательством;
- работать с первичными документами (формировать и обрабатывать их);
- формировать и выгружать (распечатывать) налоговые декларации и отчеты по страховым взносам.
Существенный недостаток программы в том, что бесплатная версия полноценно работает только месяц. После этого утрачиваются некоторые функции, но с сохранением всей занесенной информации. Так, становится недоступна функция работы с отчетностью, продлить которую можно только оплатив обслуживание. С документами и справочниками продолжать работать можно. Программа свободно обновляется даже при ограниченном режиме использования.
О правилах оформления УСН-декларации читайте в статье «Как заполнить декларацию по УСН».
Итоги
Применение средств программного обеспечения в существенной степени облегчает учетную работу для налогоплательщиков. Для лиц, применяющих УСН, такого рода программы существуют тоже. Причем в них можно вести как вполне полноценный бухучет, так и формировать только те документы, которые нужны для налогового учета (КУДиР). В любом случае в программе проще по имеющимся в ней данным сформировать отчетность, направляемую в налоговый орган.
Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.
Каждое предприятие должно выбрать программу, чтобы вести бухгалтерский учет. Можно выбрать 1С для ИП на УСН, ЕНВД или ОСНО. Все зависит от сферы деятельности фирмы и других нюансов. 1С для ИП позволяет вести бухучет и хозяйственные расходы, а также выбрать более удобную систему налогообложения индивидуальному предпринимателю. Ниже все про виды программы, ее преимущества и недостатки, а также основной функционал.
Есть ли необходимость в 1С ИП
1С для ИП — это упрощённая программа, которая позволяет вести учет своей предпринимательской деятельности. Она позволяет составлять отчетность и помогает в ходе ведения бизнеса соблюдать законы Налогового кодекса. Она нужно каждому частнику, если он желает, чтобы его деятельность была легальной. Программа позволяет вести книгу учета доходов, расходов и других важных операций, которые должны отображаться при розничной или оптовой торговле.
Преимущества 1 С для ИП
Обратите внимание! Не каждая программа подойдет тому или иному частному предпринимателю. Прежде чем принимать решение, какую версию 1С установить, нужно проанализировать работу каждого варианта.
Какие варианты предлагает 1 С для ИП
Существуют три основные вида 1С, подходящих для ИП:
- «1С: Бухгалтерия» — самая универсальная версия, которая позволяет вести учет налоговых отчислений и бухгалтерию. В этой версии можно работать даже тем предприятиям, у которых есть филиалы;
- «1С: Зарплата и управление персоналом» разработана для тех фирм, в которых много сотрудников, и она позволяет в автоматическом режиме производить начисление заработной платы;
- «1С: Управление торговлей» самая эффективная для развития бизнеса. С ее помощью можно планировать и формировать задачи на будущее, легко руководить поставками, сравнивать цены продукции и проводить анализ оборота всей продукции организации.
Также использовать можно 1С и на патенте. Этот вид налогообложения актуален для тех бизнесменов, у которых большая прибыль, но не превышающая 60 млн руб.* в год.
Все версии предназначены для ведения бухучета и формирования отчетов. Без них ни один бизнесмен не сможет свести месячный баланс или проанализировать расходы и доходы предприятия.
Что лучше выбрать
Все зависит от того, каким способом будут оплачиваться налоги. При УСН, ЕНВД и ОСНО «1С. Бухгалтерия» для ИП будет иметь свои нюансы. УСН — это упрощенный вид ОСНО, который подходит только для маленьких предприятий, но для любых видов деятельности. ЕНВД можно применять не ко всем, но она не ограничивает масштабы работы. Налоговый режим стоит выбирать, основываясь на двух показателях. Если компания небольшая, то лучше использовать УСН или ОСНО, а если крупная, то только ЕНВД, но предварительно просмотреть перечень видов деятельности, которые могут обслуживаться.
Для УСН
«1С. Предприятие» для ИП на УСН потребует минимум сил и ресурсов. Она позволяет автоматически формировать книги доходов и расходов, заполнять декларации, можно вести учет не только денежных поступлений и расходов, но также сводить баланс потраченного материала и объёма производства, если оно есть. Предприниматель всегда сможет сменить версию на другую через настройки.
Ведение учета по УСН
Для ЕНВД
Можно устанавливать 1С для ИП на ЕНВД «Зарплата и управление», но только в том случае, если частник попадает в список разрешенных видов деятельности:
- бытовые услуги;
- перевозка грузов или пассажиров;
- розничная торговля;
- общепиты и гостиничные комплексы;
- размещение наружной рекламы.
Полный список можно посмотреть на официальном сайте налоговой службы. Бухгалтер или сам предприниматель сможет заполнять книги доходов и расходов, проводить банковские операции, начислять заработную плату и переводить денежные взносы в ПФР. Основные особенности заключены в ограничениях.
Ведение учета по ЕНВД
Для ОСНО
Лучшей версией 1С для ИП на ОСНО считается «1С. Управление торговлей». Это общая версия, которая объединяет сразу несколько программ. Отчетность формируется по аналогичному принципу, что и предыдущие версии, но изменяется процентная ставка налоговых выплат: налог на прибыль составит 13 %, на имущество — 2 %, НДС будет считаться по ставке 0 %, 10 %, 20 %. Предприниматель сможет проводить в 1С все стандартные процедуры, необходимые для полноценной жизнедеятельности компании.
Ведение учета по ОСНО
Описание основного функционала
Чтобы понимать функционал 1С для ИП, нужно ознакомиться с техническими характеристиками. У индивидуального предпринимателя чаще всего нет своего бухгалтера, и учетом он занимается самостоятельно. НС помощью этого ПО он сможет:
- отправлять выписки в ИФНС, банки, пенсионные фонды;
- вести кассу и контролировать учет и проводки денежных операций;
- вносить приходные и расходные накладные;
- оформлять отгрузки;
- проводить сверки взаиморасчетов, формировать отчетность по всем направлениям.
Обратите внимание! Экономически выгоднее «ипэшнику» нанять менеджера или оператора-кассира, который параллельно рабочему процессу будет сразу вносить в 1С необходимые данные, а предприниматель потом формировать отчеты за отдельные периоды.
Плюсы и минусы ведения бухгалтерии в 1С
1С для ИП имеет свои достоинства и недостатки:
Перечень профессий | Нормативный порядок выдачи |
Строители | сигнальная форма; перчатки; СИЗ лица и ушей; средства для сокращения воздействия вибраций |
Водители | рукавицы; теплый костюм; спецобувь |
Грузчики | комбинезоны; перчатки; куртки; брюки. |
Торговые сотрудники | косынки; перчатки; халаты |
Сельскохозяйственные сотрудники | перчатки; обувь; рукавицы. |
Электротехнические работники | диэлектрические спецперчатки; спецобувь; головной убор; верхняя спецодежда; термобелье для диэлектрики. |
Важно! Программирование оптимизировано, но не стоит полагаться на то, что любая версия сама будет делать подсчеты правильно. Их необходимо постоянно проверять.
1С для ИП — универсальный помощник в ведении бизнеса. Каждый частный предприниматель должен решить сам, какая программа подходит ему больше, основываясь на показателях своей фирмы и ограничениях той или иной версии. Стоит выбирать версию по роду предпринимательской деятельности и заранее оценивать ее функциональность.
*Цены указаны на июль 2019 г.
«1С Бухгалтерия» для упрощенки
Данная бухгалтерская программа — это настоящее спасение для налогоплательщиков, ведь юрлица-упрощенцы обязаны вести и бухгалтерский, и налоговый учет. Поскольку в основном налогоплательщики на УСН — это представители малого бизнеса, то лишние расходы на содержание штата бухгалтеров могут быть неподъемными.
О существующих законодательных послаблениях для малого бизнеса см. в материале «Минфин рассказал о поблажках в бухучете для малого бизнеса».
Для начала нужно определиться, какую версию программы использовать. Для упрощенцев целесообразнее будет использовать базовую версию, ведь она стоит дешевле, а имеющихся настроек с лихвой хватит для организации бухгалтерского и налогового учета.
Несмотря на кажущуюся простоту учета на упрощенной системе налогообложения, налогоплательщики сталкиваются с рядом сложностей. Особенно сложен в применении кассовый метод учета расходов для тех упрощенцев, которые избрали объектом налогообложения «доходы минус расходы».
Программа «1С 7.7» для УСН
Так, лишь в «1С: Бухгалтерия 8» налогоплательщик сможет организовать в одной информационной базе ведение учета нескольких предприятий на различных системах налогообложения. Кроме того, в новой версии программы поддерживаются все виды сложных учетов, организована работа утилит-помощников, есть возможность создания специальных субсчетов для организации аналитического учета и ручного изменения проводок, а также масса других преимуществ.
Итого
Программа «1С: Бухгалтерия» позволяет автоматизировать учетный процесс и формирование отчетных форм. Задумываясь о приобретении, учтите, что «1С: Бухгалтерия 7.7» является довольно устаревшим решением, ее функционал значительно меньше по сравнению с «1С: Бухгалтерия 8», а стоимость даже при одинаковом варианте поставки ПРОФ выше.
Более полную информацию по теме вы можете найти в КонсультантПлюс.
Пробный бесплатный доступ к системе на 2 дня.
Читайте также: