Как выгрузить 200 форму из 1с в соно
- Изменения формата xml-файлов ФНО в новой версии ИС СОНО.
- Включения проверки заполнения ключевых полей формы, выполняемой при импорте ФНО. В случае если в импортируемой форме отчетности незаполнен (либо неверно заполнен) один из ключевых реквизитов ФНО: РНН, налоговый период, код налогового органа и т.д., импорт формы не производится.
Для обеспечения возможности подготовки и сдачи отчетности за второй квартал 2009 года запланирован выпуск обновлений регламентированных отчетов для типовых решений фирмы 1С, включающих в себя обновление электронного формата ФНО, в срок до 25 июля 2009 года. Напоминаем, что срок представления отчетности за второй квартал наступает 15 августа 2009 года.
При необходимости подготовки отчетности до выпуска обновления, рекомендуется использовать инструмент, подготовленный фирмой 1С, который позволяет скорректировать файл, полученный в результате выгрузки данных из систем 1С в текущей версии регламентированных отчетов. Инструмент представляет собой внешнюю обработку, в которой необходимо указать путь к исходному xml-файлу, полученному путем выгрузки в xml регламентированного отчета 1С и имя нового файла. Полученный в результате обработки новый xml-файл может быть загружен в ИС СОНО 3.67.1.
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ КАЗАХСТАНА НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 8
Порядок действий по использованию обработки:
- Необходимо открыть обработку «Обработка файлов XML для СОНО 3_67_1.epf» в режиме 1С:Предприятия
- В качестве исходного файла в поле «XML-файл отчета» необходимо указать файл, полученный путем выгрузки в XML формы налоговой отчетности из типовой конфигурации 1С
- Нажать кнопку «Сформировать файл»
- В качестве файла результата указать имя нового файла, который будет создан в процессе обработки ФНО.
- В ИС СОНО 3.67.1 выполнить импорт нового файла, полученного в результате обработки.
ВНИМАНИЕ! Перед выгрузкой формы 200.00 из типовой конфигурации 1С важно заполнить код налогового органа в форме 200.03 в поле 4 «Код налогового органа по месту регистрационного учета налогового агента» на странице 1 и полях «Код налогового органа - бенефециара по ИПН и СН» и «код налогового органа - бенефециара по ОПВ и СО» на странице 3, даже в случае если предприятие не имеет структурных подразделений - в противном случае в текущей версии СОНО декларация не будет принята.
ДЛЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ ТИПОВЫХ РЕШЕНИЙ ДЛЯ КАЗАХСТАНА НА БАЗЕ ПЛАТФОРМЫ 1С:ПРЕДПРИЯТИЕ 7.7
Порядок действий по использованию обработки:
- Необходимо развернуть архив «Обработка ФНО 7_7 для ИС СОНО 3_67_1» в локальную папку
- Выполнить открытие обработки «Обработка ФНО 7_7 для ИС СОНО 3_67_1.ert», полученной на первом шаге, в режиме 1С:Предприятия.
- В качестве исходного файла необходимо указать файл, полученный путем выгрузки в XML формы налоговой отчетности из типовой конфигурации 1С, в качестве файла результата указать имя нового файла, который будет создан в процессе обработки ФНО.
- В случае если выполняется обработка ФНО 200.00 в связи с ошибочной необходимостью заполнения кодов налогового органа в приложении 200.03 в ИС СОНО, необходимо установить признак «Заполнять реквизит «Код налогового органа»» и указать значение КНО.
- Нажать на кнопку «Выполнить».
- В ИС СОНО 3.67.1 выполнить импорт нового файла, полученного в результате обработки.
ВНИМАНИЕ! После проведения импорта формы необходимо проверить код налогового органа, особенно в приложениях 200.03 для формы 200.00. Для формы 200.00 в приложении 200.03 необходимо также указать вид декларации, даже в случае, если предприятие не имеет структурных подразделений - в противном случае в текущей версии СОНО декларация не будет принята.
ВНИМАНИЕ! Для использования обработки необходимо наличие библиотеки V7Plus.dll. Актуальную версию библиотеки V7Plus.dll можно найти на дисках Информационно-технического сопровождения. Библиотека также входит в состав дистрибутивов конфигурации "Бухгалтерский учет для Казахстана".
ОСОБЕННОСТЬ ОБРАБОТКИ «ДЕКЛАРАЦИИ ПО НДС», ФОРМЫ 300.00, ИМПОРТИРОВАННОЙ В ИС СОНО 3.67.1
Министерством финансов РК опубликован API-сервис для приема и обработки форм налоговой отчетности, с помощью которого в учетных системах налогоплательщиков может быть реализован механизм отправки отчетов непосредственно в систему ИС СОНО без использования процессов экспорта/импорта файлов в формате XML в приложения сдачи отчетности.
В период с 27.01.2021 по 31.03.2021 1С Казахстан совместно с разработчиком линейки типовых решений для Казахстана 1С-Рейтинг проводит второй этап пилотного проекта по прямой отправке форм налоговой отчетности из учетной системы «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», ред. 3.0 в ИС СОНО.
Зачем бухгалтеру участвовать в пилоте?
Ограничения пилотного проекта:
- Форма 200.00 за 4 квартал 2020 г.
- Форма 300.00 за 4 квартал 2020 г.
- Форма 910.00 за 2 полугодие 2020 г.
- Форма 100.00 за 2019-2020 г.
Возможность прямой отправки реализована только для пользователей, работающих в режиме «тонкого клиента» под управлением Windows 10. Режим работы механизмов в режиме веб-клиента пока не поддерживается.
Механизм отправки
Специальных действий для настройки прямой отправки форм отчетности предпринимать не требуется. Функция прямой отправки становится доступной автоматически при создании или открытии вышеперечисленных форм налоговой отчетности.
При работе с формами отчетности в конфигурации «Бухгалтерия для Казахстана», ред. 3.0, в верхней командной панели отчета добавлена новая группа команд СОНО. Она содержит три основных действия:
СОНО – Проверить заполнение. Позволяет проверить форматно-логический формат (ФЛК) отчета на основании операций проверки, предусмотренных КГД, в отношении формы.
Результат проверки отображается в нижней части окна формы. Список выявленных ошибок разделяется на Критичные ошибки (препятствуют отправке формы) и Некритичные (не препятствуют отправке отчета). Критичные ошибки выделены в списке отчетов специальным знаком « Ошибка ! ».
Щелкнув на ошибку, можно перейти к проблемной строке отчета и скорректировать ее.
Сервер пилотного проекта (Шлюз 1С-Рейтинг) автоматически обрабатывает все поступившие из учетных систем формы и самостоятельно организует их передачу на сервер ИС СОНО. Обычно эта операция занимает несколько секунд.
Для того чтобы узнать статус отправленной формы и получить уведомление о ее приеме, нужно выполнить обновление статуса отправленной формы.
СОНО – Обновить статус. Это операция, которая обновляет статус отправленной формы (загружает текущий статус отчета с сервера ИС СОНО) и получает уведомление о приеме с сервера ИС СОНО. Ее можно выполнять несколько раз до получения уведомления о приеме формы.
Как только форма поступает на сервер ИС СОНО, в регламентированном отчете появляется информация об идентификаторе отчета в ИС СОНО (это означает, что форма доставлена на сервер СОНО).
При успешном приеме формы в регламентированном отчете отразится гиперссылка на уведомление о приеме формы.
Формы, отправленные в ИС СОНО средствами API, и уведомления по ним можно просмотреть в журнале форм Кабинета налогоплательщика.
Замечания и предложения по пилотному механизму прямой отправки форм налоговой отчетности в систему СОНО просьба направлять по адресу sono@1c.kz с пометкой «Пилотный проект СОНО» в теме письма.
Как принять участие в пилотном проекте
Для участия в пилотном проекте необходимо подключить специальное расширение для конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 для Казахстана», редакции 3.0. Расширение предоставляется бесплатно!
Для получения расширения и инструкции по его подключению необходимо обратиться по адресу sono@1c.kz.
С 27 апреля 2009 год Налоговый Комитет Министерства Финансов Республики Казахстан запустил в эксплуатацию новую системы отправки налоговой отчетности - ИС СОНО. В связи с чем у пользователей типовых конфигураций фирмы "1С" для Казахстана возникает большое количество вопросов, связанных с порядком отправки через ИС СОНО форм налоговой отчетности, подготовленных с помощью конфигураций фирмы "1С".
Для оказания информационной поддержки своим пользователям и оперативного решения вопросов, касающихся сдачи налоговой отчетности, в данном информационном письме систематизированы ответы на наиболее часто поступающие вопросы от пользователей на линии консультаций.
Обновление ИС СОНО версии 3.45
11 мая 2009 на интернет-портале НК МФ РК опубликовано обновление клиентского приложения ИС СОНО версии 3.45.
Для обновления клиентского приложения СОНО для налогоплательщика до версии 3.45, необходимо:
Инсталляция системной библиотеки и клиентского приложения производится ПОВЕРХ существующей версии. При наличии в предыдущих версиях клиентского приложения НП не обработанных ФНО производите перед инсталляцией резервное копирование папки SONO.
Следует обратить внимание на изменение настроек подключения к серверу Налогового Комитета. Действующие с 11.05.2009 настройки подключения к серверу СОНО:
- Тип подключения: RMI
- Адрес сервера: corbaloc:iiop:sono.salyk.kz
- Порт: 9100
- Имя узла СОНО на сервере: cell/clusters/sonoCluster/sono
- Использовать SSL: галочку убрать.
ВНИМАНИЕ! Проверьте, что в значении параметров нет лидирующих или завершающих пробелов. Наличие пробелов в начале или в конце значения параметров приведет к невозможности соединения с сервером.
Импорт формы 300.00 с большим количеством строк в реестрах счетов-фактур
- Увеличить объем оперативной памяти, доступной для работы ИС СОНО
- Использовать раздельную отправку основной формы 300.00 и приложений 300.07 и 300.08.
- Использовать порционное разделение данных формы 300.00 для импорта в СОНО по частям.
Увеличение объема оперативной памяти, доступной для СОНО
ВНИМАНИЕ! Увеличение этого параметра на компьютерах с недостаточным объемом оперативной памяти может привести к значительному замедлению работы системы ИС СОНО, в том числе к невозможности ее запуска. В этом случае необходимо вернуться к исходным настройкам и использовать рекомендации, приведенные в других пунктах.
Раздельная отправка основной формы 300.00 и приложений 300.07 и 300.08:
Для раздельной выгрузки основной формы 300.00 и приложений 300.07 и 300.08 к ней необходимо выполнить следующие действия:
- В конфигурациях на платформе 1С:Предприятие 8
- В окне настройки формы 300.00 снять флажки "Выгружать" в строках приложений 300.07 и 300.08
- Выполнить выгрузку формы 300.00 без приложений
- Далее последовательно в окне настройки отмечать нужное приложение 300.07 и 300.08 и выполнять его выгрузку в отдельный XML-файл, установив предварительно признак формы "Дополнительная".
- В конфигурациях на платформе 1С:Предприятие 7.7
- При формировании основной формы 300.00 не выбирать в списке приложений 300.07 и 300.08, выполнить автозаполнение и передачу итогов, сохранить XML-файл основной формы.
- Для формирования отдельных файлов с реестрами счетов-фактур выбрать в списке приложений только 300.07 или 300.08, заполнить выбранное приложение, передать данные в основную форму и выгрузить в XML-файл, саму основную форму заполнять не нужно.
Порционное разделение данных формы 300.00 для импорта в СОНО по частям
В случае если даже при выгрузке только одного приложения 300.07 или 300.08, полученный XML-файл не может быть импортирован в СОНО, можно воспользоваться прилагаемыми к информационному письму обработками разделения больших XML-файлов формы 300.00 на части:
- Для конфигураций на платформе 1С:Предприятие 8
- Обработка "Порционная выгрузка формы 300.00_v8.epf"
- Обработка "Порционная выгрузка формы 300.00_v77.ert"
Для разделения файла, выгруженного из 1С, по частям предназначена обработка «Деление файла выгрузки регламентированного отчета «Форма 300.00». Необходимо открыть обработку через меню Файл-Открыть.
В поле «XML-файл отчета «Форма 300.00» указываем файл, выгруженный из 1С.
В разделе «Настройка» следует отметить те формы, которые содержат наибольшее количество строк.
Например, если форма 300.07 в 1С содержит 400 строк. При этом тестовым путем выявлено, что на определенном компьютере загружается в СОНО около 200 строк для приложения 300.07. Соответственно, нужно установить флажок «Выгружать порциями форму 300.07» и указать размер порции в листах соответствующий 200 строкам. Так, размер порции ставим равный 15, что соответствует 210 строкам.
В поле «Каталог для сохранения файлов» указывается каталог для сохранения созданных файлов.
В результате нажатия кнопки «Выгрузить порциями» будет создан файл «300 - основная.xml», содержащий все приложения с данными, за исключением форм, отмеченных для выгрузки порциями. В указанном примере также будут созданы 2 файла 300 формы с видом «Дополнительная»; первый из которых содержит первую порцию формы 300.07, т.е. 210 строк; второй файл - вторую порцию, т.е. 190 строк.
Относительно формы 210.00
В соответствии с п.7 ст. 68 Налогового Кодекса налоговая отчетность, предусмотренная ст. 162 должна представляться даже при отсутствии объектов налогообложения. При этом статья 162 описывает порядок предоставления Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу с физических лиц-резидентов Республики Казахстан (форма 200.00) и Декларации по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу с иностранцев и лиц без гражданства (210.00).
Таким образом, форму 210.00 "Декларация по индивидуальному подоходному налогу и социальному налогу" за 1 квартал 2009 года необходимо представить в НК вне зависимости от наличия объектов обложения.
Дата приема налоговой отчетности
Обращаем Ваше внимание, что дата приема форм налоговой отчетности может отличаться от даты отправки налоговой отчетности на сервер НК. Таким образом, в случае, если Вами не получены уведомления по сданным формам отчетности и формы не имеют статуса "Принято в НК", рекомендуем рассмотреть альтернативные возможности сдачи налоговой отчетности.
200 форма, сдается предприятиями на общеустановленном режиме, один раз в квартал.
Для того, чтобы 200 форма заполнялась в 1С, необходимо выполнить предварительные настройки.
Переходим в подсистему «Зарплата – Начисления организаций». В данном журнале собраны все виды начислений, которые используются при начислениях заработной платы сотрудникам.
Для того, чтобы данные по начислениям попадали в 200 форму, в каждом из этих видов начислений, на вкладке учет, необходимо проставить в строке «Отражение в декларации», строку из классификатора 200 формы. Не забываем установить период, тот, за который мы хотим видеть данные в 200 формы, идеально, перенастраивать эти настройки каждый год. Так как формы налоговой отчетности меняются, классификаторы обновляются, строки тоже меняются, если будет установлена не актуальная строка для сбора данных, 200 форма к сожалению, не заполниться.
После того, как будут настроены строки. Можно переходить начислениям организации. Обязательно выполняем все по схеме, начисление зп, начисление удержаний, начисление налогов и отражение зп в регламентном учете.
Теперь, можно заполнять 200 форму. Но предварительно, проверьте пожалуйста настройки учетной налоговой политики.
Переходим в учетную политику, налоговый учет, вкладка «Налоги, взносы, отчисления».
Значение, регламентированные удержания принимать к учету:
при выплате доходов, либо значение при исчислении. Если мы устанавливаем первое значение. То при заполнении 200 формы, исчисленный ИПН, ОПВ, на первой странице 200 формы, может быть равен 0, то есть пустые значения. Это происходит потому, что, значение будут проставляться от выплаченных доходов, а не от исчисленных.
Если вам необходимо, чтобы заполнялось данными от исчисленных доходов, то ставим значение от исчисленных доходов и сохраняем учетную налоговую политику.
Если вас ранее, до изменения учетной политики, уже были начислены начисления, необходимо перейти в документы начислений. Перезаполнить документы, то есть именно использовать кнопки «Авто заполнение – Рассчитать». Если вы воспользуетесь, только кнопкой «Рассчитать», то ничего в значениях не измениться.
После авто заполнений и расчетов, можно пробовать снова заполнять 200 форму.
200 форма, находится в «Регламентированных отчетах», в подсистеме «Отчеты».
Выбираем слева форму, нажимаем кнопку создать. Выбираем период. Обратите внимание, если у вас ведутся структурные подразделения. И для каждого подразделения ведутся отельные начисления, с отдельным фондом по зп. 200 форма заполниться именно учетом разделенных данных.
В целом, 200 форма не сложна к заполнению, все данные в нее подтягиваются автоматически.
Хотелось бы отметить 5 приложение. В ней заполняются все физические лица организации, по котором были данные по зп. То есть, если, например, сотрудник уволен, но при этом, у него была выплата зп именно в этом квартале, он будет в 5 приложении.
Если у вас не попадают физические лицо по ГПХ, пробуйте перезаполнить сами начисления доход по договорам ГПХ.
Также обратите внимание, в 5 приложении могут быть несколько страниц. И если вы вдруг не можете найти необходимо сотрудника, пролистайте все страницы.
Также, каждую строку начисления, вы всегда можете расшифровать и посмотреть , какие данные и с какого счета показаны в данной строке.
Налоговые формы, формы налоговой отчетности, налоговые декларации, налоговые формы рк, налоговые формы 2020.
В данной статье представлено, полное описание регистрации на сайте налогового кабинета, с загрузкой плагинов необходимых для авторизации и подписи ЭЦП. Ниже подробно расписано и показано, как можно форму 910 и форму 200 загрузить в личный кабинет налогового департамента.
В сервисе Mybuh.kz вы автоматически сформировали налоговую форму, в реестре вашего личного кабинета, выберите ее (ниже картинка), если вы создавали несколько форм, выберите последнюю то есть самую верхнюю
Теперь у вас есть заполненная форма отчетности в виде файла в формате PDF. Вы можете использовать его для ознакомления, заполнения при сдаче отчета или импорта в налоговый кабинет.
Для того чтобы не заполнять форму вручную, в налоговом кабинете существует импорт формы.
Чтобы использовать налоговый кабинет для сдачи отчетности онлайн и прочих операций вам нужно получить ЭЦП в ЦОНе.
Нажимаем «Сохранить файл»
Далее происходит или автоматическое скачивание файла или выбор места на компьютере, куда он скачается (это зависит от настроек вашего браузера).Когда файл скачается заходим в загрузки и нажимаем значок папки
Далее либо нажимаем Enter на клавиатуре, либо дважды кликаем по выбранному файлу.
По мере появления его окон, нажимаем «ОК» - «Далее» - «Далее» - «Установить» - «Завершить»
Теперь на вашем компьютере установлен плагин для работы ЭЦП на сайте налогового кабинета.Откроется окно проводника, в котором вам необходимо выбрать файл ЭЦП для авторизации – это файл, название которого начинается с AUTH_
Далее нужно выбрать ваш тип, если у вас ИП то выбираете «индивидуальный предприниматель», если ТОО, то соответственно выбирайте ТОО.
При необходимости, вы можете менять заполнение, если это требуется.
Обязательно после импорта нажмите «Проверить заполнение»
В противном случае, внизу, под бланком будут выведены ошибки заполнения.
Проверяете подтверждение: тип вашей формы, период и код управления гос доходов, если все верно, нажимаете «Да»
Откроется окно для выбора файла ключа подписи, это второй файл ключа, имя которого начинается на «RSA256_», выбираете его и нажимаете Открыть
Вводите пароль от своего ЭЦП, который вы указывали при получении ЭЦП в цоне, нажимаете ОК, если пароль введен правильно, то становится доступна кнопка Выбрать, нажимаете ее и происходит отправка вашего отчета в налоговую.
Тут вы можете закрыть сдачу отчетности, нажав ОК, либо сразу посмотреть уведомление по форме. Лучше всего сразу открыть и сохранить уведомление, так как вам нужно хранить локально на компьютере все уведомления по формам.
Чтобы просмотреть и сохранить уведомление позже, то вам нужно зайти в журнал форм
Откроется фильтр, в котором вам нужно выбрать полугодие и год за которые вы сдавали отчет и нажать кнопку «Найти»
Вам нужно отслеживать ваш отчет, через некоторое время статус уведомления сменится на «Разнесена» и вам нужно будет сохранить уведомление еще раз. После того, как форма будет разнесена в уведомлении появится таблица с суммами налогов и КБК по которым вам требуется оплатить их.
Читайте также: