Как настроить qr код в 1с бгу
Добрый вечер всем. В конфигурации 1С:Бухгалтерии 8 (ред. 3.0) в печатную форму добавлен QR код только для физ.лиц и ИПшников. Вопрос: а собственно как настроить и для юридических лиц QR код на печатных формах?
Тема уже была на форуме, как-то решил проблему топикстартер.
Нужно чтобы стандартным способом печатался КуЭр и для Юр. лиц тоже, так как работаем с Жилищными кооперативами и ТСЖ. Там это очень бы удобно было.
Для оплат. В счетах.
Чтобы покупателю выставлялся, как штатный функционал в 1С для физиков и ИП, но еще и юр. лицам.
(5) только и они сволочи потом личные счета с юридическими путают и платят не оттуда. А оплата с личного счета принимающей стороне грозит печатью чека ККМ
Нет, не оплатят. ТСЖ и ЖК это практически как ИП. У ИП функционал в 1С с КуЭр кодами есть, а в ЖК ТСЖ нету(
Ну и не грозит. Мы безкассовые ИП, работаем только безнал. ККМ нету.
строку раскомментируйте обратно:
Настоящий стандарт устанавливает:
- перечень двумерных символик штрихового кода, используемых при осуществлении платежей физическими лицами;
Все получилось. Огромное спасибо всем. "Ненавижу 1С" - особенно.
Не могу тепеть понять, посеяли сомнения..
Можно ли юзать для наших нужд.
В интерфейсе Сберонлайна для ЖК и ТСЖ есть пункт- оплатить по КуЭр коду, проверил - хавает как положено.
Но сомнения остались.
(20) в данном случае QR-код просто средство быстрого заполнения. Результат - тот же что и при ручном вводе.
Одна засада, клиенты часто путают и оплачивают со своих личных счётов. И если даже клиент ИП, но оплатил с личного счета (не от ИП) это приравнивается к розничной торговле. А значит нужен чек ККМ в таком случае.
(21)самая главная засада, что при такой оплате платежи приходят через пару дней, тоесть их довольно сложно отследить. И потом приходится делать возврат, а это уже примерно 5 дней.
А с чем связано удлинение срока прихода платежей при оплате через QR?
Если :
Результат - тот же что и при ручном вводе.
(21) если счет выписан на организацию, а платежка по ошибке от физ лица. ставить кассу? или достаточно возврат сделать?
(26) нет. Когда физ лицо оплачивает по квитанции в банке на счет ИП или юр лица, деньги приходят через пару дней.
(21) ". в данном случае QR-код просто средство быстрого заполнения. "
Возникла идея:
Замутить внешнюю обработку для заполнения ПП для 1С Бух из таких счетов для юриков.
Я парсил QR-код из:
Потребуется сформировать назначение платежа и упоминание о НДС.
(0) куаркод ака двумерный штрих код - картинка кодирующая строку. Вам все это для чего? Кто и как это читать будет?
(27) ну тогда это конкретно вопрос обработки бумажных квитанции конкрентым банком. Можно попробовать угадать его название).
При оплате через через приложение таких проблем быть не должно, хотя у этого банка всё возможно
(31) мне часто оплачивают так, перепутав. Так что знаю по себе. Банк у меня Кубань кредит и мне кажется это зависит от банка плательщика. Потому как плательщиком в основном выступает Сбер.
Запарился возвраты делать.
(18) Можно и трусы через голову, А так человек может и убить другого человека.
Тут вопрос этический и законный :)))
(32) где-то должно быть описание формата. не, можно конечно формат на некотором кол-ве примеров восстановить, но как-то это уже для школоты больше
Для быстрого и безошибочного проведения платежей физических лиц необходимо, чтобы данные с платежного документа, предъявленного в банк для оплаты, могли автоматически обрабатываться банком.
С этой целью в системе «1С:Предприятие 8» реализован национальный стандарт штрихкодирования платежных реквизитов, разработанный Некоммерческим партнерством «Национальный платежный совет» совместно со Сбербанком России. Это позволило совершать платежи быстро и без ошибок.
- в системе «1С:Предприятие 8» печатает платежный документ с QR-кодом;
- плательщик производит оплату путем автоматического сканирования данных удобным для него способом (Платежный терминал; Мобильный интернет-банк; Отделение Банка);
- денежные средства за оказанные услуги поступают на счет получателя.
При этом исключена вероятность ошибочной привязки платежа к чужому лицевому счету — в QR-коде содержится вся информация, необходимая для однозначного определения как потребителя, так и поставщика услуг. Оплачивая свои счета по квитанциям с двумерным кодом, плательщик может быть спокоен — его деньги обязательно дойдут по назначению.
В отличие от обычных квитанций, обработка документов с QR-кодом занимает считанные секунды, ошибки операциониста при этом исключены. Такие квитанции принимаются к оплате в Сбербанке, а также в ряде других банков и финансовых организациях, поддержавших стандарт: ВТБ, Альфа-банк, КиберПлат, Почта России и др.
Готовые формы с QR-кодами реализованы в настоящее время в следующих решениях системы «1С:Предприятие 8»:
- «1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8» — документы ПД-4, Заявление физического лица на перевод денежных средств, Счет на оплату.
- «1С:Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК» — квитанция на оплату услуг ЖКХ.
- «1С:Расчет квартплаты и бухгалтерия ЖКХ» — квитанция на оплату услуг ЖКХ
Формы этих документов используются службами ЖКХ, государственными и муниципальными учреждениями для выставления квитанций на оплату госпошлин, услуг ЖКХ, услуг дошкольного и дополнительного образования и т. п. Провести платеж по квитанциям с QR-кодом можно за считанные секунды в любом отделении Сбербанка, а также в ряде других банков и финансовых организаций.
Информация о Едином стандарте «Двумерные символы штрихового кода на документах для осуществления платежей физическими лицами» размещена на нашем сайте в разделе «Стандарты и форматы».
В этой статье я вам расскажу о том, как настроить обмен с СУФД (система удаленного финансового документооборота) в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 редакции 1.0. Речь пойдет о вариантах обмена, непосредственно его настройке в 1С и порядке работы при его осуществлении.
В программе есть специальный раздел для обмена с казначейскими системами и учреждениями банка.
Обмен возможен двусторонний. Можно экспортировать документы из программы, а можно импортировать документ «выписка из лицевого счета», так же возможно совместить эти два способа.
Рассмотрим настройку и порядок экспорта. Сначала нужно установить параметры обмена.
«Тип формата» выбираем из справочника. В нашем случае это будет «Обмен с ОФК (УФК).
В справочнике «Настройка форматов обмена» создаем позицию и заполняем актуальными форматами, они периодически изменяются, поэтому нужно следить за их актуальностью.
В поле «Настройка обмена» мы заполняем путь загрузки и выгрузки. Обмен происходит не напрямую, а через папку, которую вы указываете в данном разделе.
В поле «Кассовый орган» выбираем орган казначейства, в котором у вас открыт лицевой счет.
После того, как заполнили все параметры, сохраняем их.
Теперь рассмотрим порядок выгрузки. Заходим на закладку «Экспорт» и создаем новый документ «Задание на экспорт». Все реквизиты в «шапке» документа заполнились из «Параметров обмена».
Для импорта делаем такие же настройки и потом заходим на закладку «Импорт». Предварительно выписку из лицевого счета в СУФД вы выгружаете в папку для загрузки.
Создаем документ «Задание на импорт». Устанавливаем период, нажимаем «Получить файлы за период» и после этого нажимаем кнопку «Загрузить».
При выполнении этой операции загружается документ «Кассовое выбытие». Если же вы используете двусторонний обмен, то сначала выгружаете «Заявку на кассовый расход», а когда загружаете выписку из лицевого счета «Заявка на кассовый расход» проводится.
Периодически обновляются форматы обмена, поэтому их нужно актуализировать в программе. Форматы поставляются в папке обновлений.
Загружаем форматы на закладке «Формат обмена».
На этом все. Используйте обязательно все автоматические функции программы. Если остались вопросы по настройке обмена, то вы можете задать их в комментариях к статье.
Если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по ссылке .
Автор статьи: Наталья Стахнёва
Консультант Компании "Мэйпл" по программам 1С для государственных учреждений
В этой статье я вам расскажу о том, как настроить обмен с СУФД (система удаленного финансового документооборота) в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 редакции 1.0. Речь пойдет о вариантах обмена, непосредственно его настройке в 1С и порядке работы при его осуществлении.
В программе есть специальный раздел для обмена с казначейскими системами и учреждениями банка.
Обмен возможен двусторонний. Можно экспортировать документы из программы, а можно импортировать документ «выписка из лицевого счета», так же возможно совместить эти два способа.
Рассмотрим настройку и порядок экспорта. Сначала нужно установить параметры обмена.
«Тип формата» выбираем из справочника. В нашем случае это будет «Обмен с ОФК (УФК).
В справочнике «Настройка форматов обмена» создаем позицию и заполняем актуальными форматами, они периодически изменяются, поэтому нужно следить за их актуальностью.
В поле «Настройка обмена» мы заполняем путь загрузки и выгрузки. Обмен происходит не напрямую, а через папку, которую вы указываете в данном разделе.
В поле «Кассовый орган» выбираем орган казначейства, в котором у вас открыт лицевой счет.
После того, как заполнили все параметры, сохраняем их.
Теперь рассмотрим порядок выгрузки. Заходим на закладку «Экспорт» и создаем новый документ «Задание на экспорт». Все реквизиты в «шапке» документа заполнились из «Параметров обмена».
Для импорта делаем такие же настройки и потом заходим на закладку «Импорт». Предварительно выписку из лицевого счета в СУФД вы выгружаете в папку для загрузки.
Создаем документ «Задание на импорт». Устанавливаем период, нажимаем «Получить файлы за период» и после этого нажимаем кнопку «Загрузить».
При выполнении этой операции загружается документ «Кассовое выбытие». Если же вы используете двусторонний обмен, то сначала выгружаете «Заявку на кассовый расход», а когда загружаете выписку из лицевого счета «Заявка на кассовый расход» проводится.
Периодически обновляются форматы обмена, поэтому их нужно актуализировать в программе. Форматы поставляются в папке обновлений.
Загружаем форматы на закладке «Формат обмена».
На этом все. Используйте обязательно все автоматические функции программы. Если остались вопросы по настройке обмена, то вы можете задать их в комментариях к статье.
Если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по ссылке .
Автор статьи: Наталья Стахнёва
Консультант Компании "Мэйпл" по программам 1С для государственных учреждений
В платежных документах программы 1С: Учет в управляющих компаниях ЖКХ, ТСЖ и ЖСК ред. 3.0 имеется возможность выводить на печать штрихкоды:
QR-штрихкод, сформированный в соответствии со Стандартном двумерного штрихкодирования.
Примечание: какой штрихкод использовать и какие данные в нем выводить, нужно уточнять в банке.
Настройки штрихкодов выполняются в меню « Главное – Настройки ЖКХ - Настройки формирования ПД » на закладке « Штрихкод »:
Разберем подробнее настройки.
QR штрихкод (двумерный)
Для использования QR штрихкода в настройках формирования ПД в поле « Вид основного штрихкода » нужно выбрать вариант « QR (двумерный) »:
Формат штрихкода можно определять автоматически, по указанным вручную настройкам или в соответствии со специально созданной внешней обработкой. Для выбора варианта определения формата выбираем соответствующее значение в поле « Определять формат »:
Рассмотрим подробнее способы определения формата.
Автоматически – текст штрихкода будет сформирован в соответствии с настройками, заданными по умолчанию.
Есть ряд обязательных реквизитов, выводимых в составе штрихкода по умолчанию.
Обязательно выводятся в двумерном штрихкоде:
Блок служебных данных, представляющий собой фиксированную строку:
ST00012 или ST00011
Блок обязательных реквизитов, в котором выводятся следующие данные:
наименование получателя платежа;
номер счета получателя платежа;
наименование банка получателя платежа;
номер кор./сч. банка получателя платежа.
Например, при расшифровке штрихкода можно увидеть все указанные выше данные:
По указанным настройкам – можно самостоятельно определить, какие реквизиты будут выводиться в штрихкоде. При этом настройка задается отдельно по основным услугам, отдельно по услугам капитального ремонта (если ведется раздельный учет).
Примечание: обязательные реквизиты будут присутствовать в штрихкоде по умолчанию, в списке дополнительных реквизитов их нет.
Для добавления новых реквизитов нужно установить соответствующие флажки.
К примеру, если установить флажки:
При расшифровке штрихкода в платежном документе добавляются значения ИНН получателя платежа, имя плательщика и идентификатор лицевого счета:
На закладке «Настройки штрихкода» можно указать:
формат кодировки (самое первое значение, которое можно увидеть в расшифровке штрихкода):
1 (соответствует Windows-1251) – будет выводиться ST00011;
2 (соответствует UTF-8) – будет выводиться ST00012.
код организации (может быть предоставлен банком, принимающим платежи);
формат периода оплаты ;
исключить из адреса помещения символы “№” и “.” (точка) – можно установить флажок, если это требуется по формату:
Из внешней обработки – механизм формирования текста штрихкода и его считывания будут задаваться механизмами внешней обработки, выбранной в поле « Внешняя обработка ».
Одномерный штрихкод
Для использования одномерного штрихкода в настройках формирования ПД в поле «Вид основного штрихкода» нужно выбрать вариант « Одномерный »:
Для одномерного штрихкода также доступны настройки формата: автоматически, по указанным настройкам и из внешней обработки.
Автоматически
В этом случае можно указать блок основных настроек в указанном порядке:
идентификатор плательщика. При этом определяется длина идентификатора и что выводить в качестве лицевого счета: код или идентификатор;
сумма к оплате. При этом задается длина суммы и нужно ли разделять дробную часть точкой или запятой. Длина сумма задается с учетом 2 знаков дробной части. Например, если длина суммы 8, сама сумма 1 538,82, то в штрихкоде сумма будет выглядеть как « 00153882 ».
9 цифр – код элемента справочника « Лицевые счета »;
2 цифры – месяц, за который сформирована квитанция;
2 цифры – год, за который сформирована квитанция;
X цифр – начисленная сумма.
По указанным настройкам
В этом случае можно добавить в состав штрихкода дополнительные реквизиты. При этом настройка задается отдельно по основным услугам, отдельно по услугам капитального ремонта (если ведется раздельный учет).
Доступны следующие параметры:
Из внешней обработки – механизм формирования текста штрихкода и его считывания будут задаваться механизмами внешней обработки, выбранной в поле « Внешняя обработка ».
Для того чтобы настроенный штрихкод выводился в квитанциях, нужно в настройках квитанции установить флажок « Использовать ШК »:
Также можно вывести одномерный и QR штрихкоды одновременно, пример смотрите в инструкции.
Что делать, если настроек для формирования штрихкода не хватает
Название и ИНН вашей организации.
Регистрационный номер, название и релиз программы.
Какого параметра не хватает. Дополнительно приложите формат от банка, в котором описаны требования к штрихкоду.
Читайте также: