Где в 1с 7 реестр документов
Организация реализовала исключительное право на программу для ЭВМ. Как в «1С:Бухгалтерии 8» редакции 3.0 отразить данную операцию, не подлежащую налогообложению НДС, чтобы автоматически заполнился Раздел 7 декларации по НДС и реестр подтверждающих документов?
Видеоролик выполнен в программе «1С:Бухгалтерия 8» версия 3.0.51.22.
Налогоплательщики, применяющие льготы по НДС, вправе вместе с декларацией (утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@) представить реестр подтверждающих документов по рекомендованной форме (письмо ФНС России от 26.01.2017 № ЕД-4-15/1281@).
Начиная с версии 3.0.51 в «1С:Бухгалтерии 8» предусмотрено автоматическое заполнение Раздела 7 декларации и реестра подтверждающих документов для организаций, которые ведут раздельный учет НДС по способам учета. Для этого на закладке НДС формы Налоги и отчеты (раздел Главное - Настройки) нужно установить флаги Ведется раздельный учет входящего НДС и Раздельный учет НДС по способам учета.
Для хранения кодов операций, используемых для заполнения Раздела 7 декларации по НДС, а также для заполнения реестра документов, подтверждающих льготу по НДС, предназначен справочник Коды операций раздела 7 Декларации по НДС. При создании нового элемента справочника код операции может быть подобран из классификатора.
Справочник доступен как из карточки договора, так и из карточки номенклатуры (поле Код операции).
Поле Код операции можно заполнить из формы элемента справочника Договоры (из сворачиваемой группы НДС), если по договору с покупателем отражаются исключительно необлагаемые НДС операции. Иначе поле Код операции нужно заполнять из формы элемента справочника Номенклатура - для тех позиций, которые реализуются по ставке Без НДС.
При заполнении поля Код операции открывается форма Коды операций раздела 7 Декларации по НДС, где для соответствующего кода нужно проставить флаги:
- Операция не подлежит налогообложению (ст. 149 НК РФ) - если данная операция не подлежит налогообложению (освобождается от налогообложения) в соответствии со статьей 149 НК РФ. В этом случае при заполнении Раздела 7 декларации будут формироваться показатели в графах 3 и 4 (п. 44.2 Порядка заполнения декларации по НДС, утв. приказом ФНС России от 29.10.2014 № ММВ-7-3/558@);
- Включается в реестр подтверждающих документов - если операция, не подлежащая налогообложению (освобождаемая от налогообложения) подпадает под понятие налоговой льготы (п.п. 2, 3 ст. 149 НК РФ, п. 1 ст. 56 НК РФ, п. 14 Постановления Пленума ВАС РФ от 30.05.2014 № 33) и включается в реестр подтверждающих документов. В этом случае дополнительно нужно указать значение реквизита Вид необлагаемой операции для заполнения графы 2 Вид (группа, направление) необлагаемой операции реестра.
Для отражения операций в Разделе 7 декларации по НДС предназначен документ Формирование записей раздела 7 декларации по НДС (раздел Операции – Регламентные операции НДС). Документ следует формировать после выполнения регламентной операции Распределение НДС.
Для формирования реестра документов, подтверждающих налоговую льготу по НДС, предназначен отчет Реестр к разделу 7 декларации (раздел Отчеты – НДС). Реестр заполняется автоматически по кнопке Сформировать. По кнопке Печать можно выполнить печать реестра для направления в налоговый орган. Электронный формат для реестра подтверждающих документов в настоящий момент не утвержден.
- вывести в печатную форму документы за выбранный период любого вида из всех имеющихся в конфигурации
- вывести любой реквизит (общий, табличной части или шапки)
- установить отобор по заданному реквизиту (общему, табличной части или шапки)
- вывести суммарное, максимальное, минимальное, среднее значение по заданному числовому реквизиту (общему, табличной части или шапки )
- подкорректировать запрос модуля на языке программирования 1С
Специальные предложения
(1) MadDAD, в стандартных реестрах очень ограниченный набор выводимых реквизитов. Например в бухгалтерии только дата, номер, вид документа, сумма, контрагент для всех видов; в Камине реестра нет совсем. В данном отчете можно выбрать для вывода любые имеющиеся реквизиты.
Просмотры 21204
Загрузки 58
Рейтинг 2
Создание 18.05.15 01:53
Обновление 18.05.15 01:53
№ Публикации 357069
Кому Для всех
Конфигурация Конфигурации 1cv7
Операционная система Windows
Вид учета Не имеет значения
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Не указано
См. также
Универсальный журнал расчетов
Обработка представляет универсальный журнал расчетов. Выводит список всех журналов расчетов, существующих в конфигурации и имеющих хотя бы одну запись. Позволяет менять текущие периоды ЖР без отмены расчетов. Задав период, вид периода (регистрации или действия) можно сформировать таблицу значений со всеми атрибутами и реквизитами журнала расчетов. Произвести расчет по выбранной записи, объекту, документу. Отбор по значениям атрибутов/реквизитов можно задать на этапе формирования таблицы, а также уже в сформированной таблице. Есть печатная форма таблицы значений, а также формирование файла Excel с данными ТЗ.
В 1С 7.7 можно создать реестр всех документов по контрагенту через: сервис - обработка документов - (выбрать все документы и нужного контрагента) - создать.
Как можно создать такой же реестр в 1С Бухгалтерия 8.2
В 1С 8.2 УПП (как у нас расскажу) есть Отчеты-Продажи-Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами.Здесь в настройках можно выбрать люб.контрагента,по люб. договору, за любой период.Можно выбрать и другие настройки.
А реестры любых документов можно сделать стоя на списке этих документов,правая кнопка мыши-вывести список-выбрать все необходимые параметры галочками и сформировать.Единственное, сумму нужно посчитать через кнопку калькулятор.
В 1С 7.7 можно создать реестр всех документов по контрагенту через: сервис - обработка документов - (выбрать все документы и нужного контрагента) - создать.
Как можно создать такой же реестр в 1С Бухгалтерия 8.2
Не знаю, с какой целью нужен реестр, но, как вариант, можно воспользоваться меню Операции - Поиск ссылок на объекты. Там указать контрагента или договор и Вы получите все объекты, где этот контрагент/договор используется. Если нужно просмотреть взаиморасчёты с контрагентом, то воспользуйтесь документом "Акт сверки".
попробуйте сервис-универсальный журнал документов. либо в журнале документов по поставщикам или покупателям делаете отбор по контрагенту и затем вывести список
Мне этот список, который можно было сформировать в 1С 7.7, был удобен тогда, когда я проверяла правильность отражения оплаты в счетах-фактурах от поставщика. Карточку поставщика использовать не удобно, т.к. там вся номенклатура фигурирует.
В 1С 7.7 можно создать реестр всех документов по контрагенту через: сервис - обработка документов - (выбрать все документы и нужного контрагента) - создать.
Как можно создать такой же реестр в 1С Бухгалтерия 8.2
сервис- групповая обработка справочников и документов- выбор документа- выбор периода - выбор печати реестра
сервис- групповая обработка справочников и документов- выбор документа- выбор периода - выбор печати реестра
Чё то я могу выбрать либо документы, либо контрагента. А вот так, чтоб выбрать документы по конкретному контрагенту - я не нашла способ.
И где период задается я не вижу. И в справке способ не описан.
У меня 1С 8.2 Бухгалтерия 2.0
Распишите по шагам, пожалуйста.
Выберите нужный документ в "сервис"-Групповая обработка, например, сч-фактура- дальше внизу функция "Отбор"- добавить и в в окне Поле выбирайте нужные вам параметры- сколько нужно отборов-столько и добавляйте- Контрагент,еще добавить-Договор,еще добавить- ит.д.
В 1С 8.2 УПП (как у нас расскажу) есть Отчеты-Продажи-Ведомость по взаиморасчетам с контрагентами.Здесь в настройках можно выбрать люб.контрагента,по люб. договору, за любой период.Можно выбрать и другие настройки.
А реестры любых документов можно сделать стоя на списке этих документов,правая кнопка мыши-вывести список-выбрать все необходимые параметры галочками и сформировать.Единственное, сумму нужно посчитать через кнопку калькулятор.
Только сначала нажмите правой кнопкой мышки на нужного контрагента и выберите в меню "Отбор по значению в текущей колонке", там же есть "Отключить отбор".
Настройка учетной записи электронной почты
Для обмена реестрами используется электронная почта, поэтому прежде всего нужно настроить учетную запись электронной почты в программе, если она еще не настроена. Для этого необходимо перейти в раздел Администрирование, выбрать пункт Органазйер, в открывшейся форме выбрать Настройку системной учетной записи электронной почты и ввести данные электронной почты, которую планируется использовать для отправки и получения реестров (рис. 1). Учетная запись электронной почты, которую планируется использовать для получения реестров от поставщиков (например, e-mail предприятия, бухгалтера), обязательно должна быть настроена для получения электронной почты (чекбокс Для получения почты).
Рис. 1. Настройка учетной записи электронной почты
Укажите настройки серверов исходящей и входящей почты. Для сервера входящей почты рекомендуем использовать протокол IMAP – это увеличивает скорость передачи данных для сверки (рис. 2).
Рис. 2. Создание учетной записи
Если учетные записи в программе были созданы ранее, нужно убедиться, что в них включена возможность получения электронной почты (чекбокс Для получения почты) и при необходимости настроить учетную запись для этого.
Отчет «Реестр счетов-фактур выданных»
Отчет Реестр счетов-фактур выданных за налоговый период формируется из раздела Продажи – Отчеты по НДС. Счета-фактуры по операциям реализации покупателю и счета-фактуры по авансам, полученным от покупателя, выводятся в отчет отдельными разделами.
В реестр включаются все счета-фактуры, выставленные организацией (в версии КОРП – включая счета-фактуры, выставленные обособленными подразделениями) покупателю (включая обособленные подразделения покупателя).*
Примечание: * Отметим, что для формирования декларации по НДС организации, в составе которой имеются обособленные подразделения, важно, чтобы в одной базе были учетные данные и по головной организации, и по обособленным подразделениям. Для этого необходимо либо вести учет головной организации и обособленных подразделений в одной базе, либо использовать РИБ. Ведение учета в одной программе также позволяет автоматизировать формирование корректного ответа на уточняющий запрос налогового органа по строкам декларации.
Реестр выгружается в файл .xml. Файл может быть отправлен по электронной почте покупателю непосредственно из формы отчета (рис. 3).
Рис. 3. Выгрузка реестра счетов-фактур выданных
При этом к письму вместе с файлом .xml будет приложен реестр в формате .xls, чтобы покупатель мог его при необходимости просмотреть, распечатать. Адрес электронной почты контрагента в письме автоматически заполнится из карточки контрагента (рис. 4).
Кроме того, файл выгрузки может быть передан покупателю другими способами (по электронной почте). Покупатель сможет использовать выгруженный реестр в .xml для автоматической сверки с данными своей информационной базы, если программа покупателя поддерживает такую возможность.
В печатной форме реестра и в .xml файле хранится информация о дате, по состоянию на которую сформирован реестр. Эта дата будет полезна при многократной сверке данных за налоговый период (например, помесячно).
Также реестр можно сохранить в стандартных форматах табличного документа и передать покупателю для ручной сверки (например, если программа покупателя не поддерживает возможность автоматической сверки данных).
Покупатель загружает полученные .xml файлы в форме Реестры счетов-фактур поставщиков для сверки (рис. 5). Если ранее реестр поставщика за отчетный период был загружен, данные будут заменены на более актуальные.
Есть возможность загрузить реестры сразу из электронной почты по всем контрагентам, приславшим реестры для всех организаций, которые заведены в информационной базе.
Рис. 5. Загрузка реестров для сверки
Также есть возможность загрузить реестры из файла (рис. 6).
Рис. 6. Загрузка реестра счетов-фактур из файла
Отчет «Реестр счетов-фактур полученных»
Отчет Реестр счетов-фактур полученных отчет открывается из раздела Покупки – Отчеты по НДС. Счета-фактуры по операциям поступления от поставщика и счета-фактуры по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.
В реестр включаются все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика). Печатную форму реестра можно сохранить в файл в стандартных форматах сохранения табличного документа (см. рис. 7).
Рис. 7. Реестр счетов-фактур полученных
Отчет «Сверка счетов-фактур с поставщиком»
Рис. 8. «Сверка счетов-фактур с поставщиком» в разделе «Покупки»
Формируется печатная форма сверки счетов-фактур по данным поставщика и покупателя. Результаты сверки счетов-фактур по операциям поступления от поставщика и счетов-фактур по авансам, выданным поставщику, выводятся в отчет разделами.
В сверке участвуют все счета-фактуры, полученные организацией (в версии КОРП – включая обособленные подразделения организации) от поставщика (включая обособленные подразделения поставщика).
Проверяется соответствие данных из счетов-фактур (номера, даты, суммы), выставленных поставщиком, сведениям, полученным от него же в формате XML. Возможны 4 результата сверки:
- данные совпадают;
- счет-фактура с такими номерами и датами отсутствует в базе организации;
- счет-фактура с такими номерами и датами отсутствует у контрагента;
- данные расходятся в суммах.
Сверку можно провести как по конкретному поставщику, так и по всем поставщикам организации. Во втором случае контрагенты будут сгруппированы по следующим группам:
- Обнаружены расхождения данных поставщиков с нашими данными;
- Данные поставщиков отсутствуют. Сверка не проведена;
- Данные поставщиков совпадают с нашими данными. Расхождений не обнаружено.
Рис. 9. Результаты сверки счетов-фактур с расхождениями
Есть возможность показать только строки с расхождениями данных. Работает расшифровка записей, заполненных по данным информационной базы (рис. 10).
Рис. 10. Расшифровка результатов сверки
С выходом очередных обновлений планируется расширять сервисные возможности.
Для формирования реестра документов можно воспользоваться обработкой «Групповая обработка справочников и документов». Для этого необходимо перейти в пункт меню «Сервис - Групповая обработка справочников и документов».
В поле «Тип объекта» необходимо из списка выбрать «Документы»:
По кнопке «Добавить» в табличной части документа устанавливаем отбор по документам, реестр которых необходимо сформировать.
При необходимости можно использовать специальные фильтры:
Далее следуя рекомендациям на рисунках указываем дату.
Используя кнопку «Отобрать», в нижней части формы, получаем список выбранных документов.
В качестве действия выбираем «Печать документов» и нажимаем «Выполнить»
В результате получается сформированный реестр документов.
Инструкция для конфигурации 3.0:
Для формирования реестра документов в конфигурации 3.0:
Необходимо открыть журнал документов, по которому нужно вывести реестр (например документов реализации), и по кнопке «Печать» выбрать «Реестр документов»
В открывшемся окне будет сформирован реестр документов, для его редактирования в форме представлены доп. настройки. Возможно указать период формирования и установить отбор по организации.
По кнопке «Показать настройки» откроются настройки, где возможно указать дополнительные параметры отбора и оформления.
По кнопке «Добавить» можно установить дополнительные отборы для формирования реестра.
На закладке «Оформление» возможно включать дополнительные поля для вывода в реестр.
После указания всех необходимых настроек, по кнопке «Сформировать», будет сформирован реестр выбранных документов.
Читайте также: