Доп лист не попадает в приложение к 8 разделу в 1с
В 3 квартале не отразили реализацию (не провели случайно). НДС уплатили по с/ф авансовой.
Как сейчас правильно оформить доп. лист к декларации НДС. Нужно сторнировать в книге покупок авансовую и провести реализацию. Прошу помощи.
Провести реализацию и СФ, как обычно. А там "Помощник по учету НДС" поможет провести "Формирование записей книги покупок"
Если про доп лист, то
Из формы документа Счет-фактура выданный на аванс или из формы списка Счета-фактуры выданные по кнопке Показать проводки и другие движения документа следует перейти в форму Движения документа и установить флаг Ручная корректировка.
На закладке НДС продажи нужно в графе Запись дополнительного листа установить значение Да и указать дату предыдущего квартала в графе Корректируемый период.
Спасибо, брат! Ты - единственный, пожалуй, из тысячи, кто дал нормальный правильный ответ на этот вопрос. После обновлений 1С с этой проблемой мучается половина страны. А разработчикам по х.
А все так называемые "специалисты", включая дилерскую сеть 1С, только демагогией занимаются. Первый раз, что бы решить проблему "забытых" документов по реализации я кувыркался в программе 18 часов. Потом как-то, по дурацки, всё-таки заколотил "забытую" счёт-фактуру в доп. лист книги продаж. Просто разработчики, типа из соображений заботы о сотрудниках бухгалтерско-экономической сферы, сделали вкладку "Формирование записи книги продаж" абсолютно "голой", а запись доп. листа по "забытым", именно "забытым", документам закопали в налоговый учёт. Пойди его там найди. При этом в расходной части, во вкладке "Формирование записей книги покупок" - полный ассортимент. Увеличивать расходы и принимать доп. НДС к вычету - легко и просто. А доначислить себе доп. доходы и НДС с них, подлежащий доплате в бюджет - легче застрелиться. Я хотел в 1С написать, что они просто вредители и враги России. Потому что своими дурацкими действиями препятствуют потенциальному поступлению дополнительных денежных средств в бюджетную систему Российской Федерации, да удержался. Подумал, что найдут и башку открутят. У них же лобби на самом высоком уровне. А официальный дилер "Диалог" - полные тупицы и коньюктурщики. Давали мне формальные ответы ни о чём и советовали самому в 1С писать. Кончится проплаченный период по ИТС - поддержке - пошлю их в ж. Ни на один вопрос ответить не могут. Довольно сумбурно получилось, извините, если, что не так. Просто наболело. Ещё раз огромное спасибо.
Преддыдущий совет мне не помог.
Мне надо было сторнировать НДС, принятый к вычету по 2-м документам полностью, т. е. обнулить счет-фактуры. НДС 2018 года, исправление делаю в 2019 году.
Заходите в расчет налога НДС, затем по ссылке в книгу покупок. Заполняете как обычно, копируете строки со счет-фактурами, которые хотите откорректировать, ставите галку "Запись доп. листа", указываете корректируемый период, цифры проводите со знаком "минус". Все! - записи попадают в НД по НДС в составе доплиста к книге покупок.
Добрый день!
Мы сформировали доп. лист к Книге покупок. Доп. лист получился с записью СТОРНО, т. к. было исправление Покупки в сторону уменьшения.
Книга покупок сформировалась правильно: есть запись на новую исправленную сумму покупки и есть доп. лист на сторнирование не правильной суммы покупки.
А вот в Декларации по НДС, в приложении 1 Раздела 8, доп. листа НЕТ.
Что делать?
Доп.листы формируются ТОЛЬКО в корректирующую декларацию (Номер корректировки > 0, К/N), а у Вас, видимо первичная (П).
Спасибо! А как ввести номер корректировки в Декларации НДС? У меня это поле на титульном листе не активно.
Помогите, пжлст, обратились с той же проблемой. В книге покупок доп. листы есть, а в декларации, раздел 8, прил 1 записи не попадают.
Не совсем понял, как формировать корректирующую декларацию? Открывается только одна.
Доп. листы могут отобразится в декларации по НДС за корректируемый период. Например в 4 квартале вы делаете корректировку 1 квартала
В отчетности вы должны создать новую декларацию за первый квартал установить номер корректировки и заполнить . Открыв раздел 8 в приложении 1 вы увидите вашу корректировку
После чего сдаете корректировочную декларацию за 1 квартал , и первичную за 4 квартал (именно в такой последовательности )
(6) vadim1011985, а если в доп листах находятся счет-фактуры из того же квартала? Получается, все в этом квартале и должно быть.
(7) CyberCerber, если доп листы находятся текущего квартала и вы сдали уже Декларацию, то создаёте корректировку №1 за текущий квартал
(8) THEBESTolo4b, на титульном листе поставил номер корр = 1, заполнил, все равно на 8.1 ничего не появилось.
(7) CyberCerber, А по какому случаю у Вас корректировка в текущем квартале ? По идее если вы корректируете текущий квартал у Вас не должно быть доп. листов, а все должно ложится в основной раздел
(10) vadim1011985, сейчас посмотрел книгу покупок, там на доп листе находятся Счет-фактуры полученные на поступление, а сами движения по доп листам появились за счет документов "Отражение НДС к вычету". Про причину точно сказать не могу, кажется, просто сначала забыли что-то учесть.
без знания причины , трудно вам помочь , возможно не совсем корректно отразили в программе операцию ? Почему именно Отражение НДС к вычету ? Мне кажется, что является ошибкой если в в этотм документе установлен признак доп.листа а документ основание за текущий квартал.
(12) vadim1011985, да, что-то я сам сомневаюсь в этих операциях. Бухгалтер сам в учете не очень разбирается и загружает бедного программиста (меня) по чем зря. :-)
Вроде, получилось раздел заполнить. Спасибо за помощь!
Описание вакансии 1с программист
▪ выявление и устранение неисправностей в компьютерах;
▪ выявление и устранение вирусной активности;
▪ обеспечение бесперебойной работоспособности сети
▪ диагностика, ремонт и замена компьютерных комплектующих
▪ установка операционных систем (Windows, MacOS, Linux)
▪ установка антивирусов, офисных программ
▪ настройка интернета, Wi-Fi
▪ монтаж и настройка локальной сети
▪ установка и подключение любой оргтехники
▪ монтаж и настройка видеонаблюдения
▪ настройка 1С
Вот я и думаю может мы вообще не там занимаемся )))
(15) vadim1011985, тут больше подходит
Описание вакансии ТЫЖ программист
(16) Brawler, Я вот теперь представляю описание вакансии системного администратора
что-то типа
Консультирование клиентов по 1с
обновление 1с
настройка обмена между конфигурациями ..
установка windows
(17) vadim1011985, ну по факту оно так и есть)) У меня другана, админа одно время, так нагибать пытались, ему роутеры ковырять вкайф, а ему 1С под нос суют.
Он уволился уже оттуда по причине задержек ЗП.
8.3 БП, не попадает доплист в раздел 9.1 декларации НДС
1С:Предприятие 8.3 (8.3.8.2088)
Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0 (3.0.44.140)
Добрый день!
Сформировала исправление реализации, которая была в 3 квартале. Хочу подать уточненную декларацию за 3 квартал.
Сделала все по инструкции с диска ИТС, причем не в первый раз уже.
Сейчас в помощнике по учету НДС, в разделе Отчеты, формирую доп.лист. Он формируется верно - что не надо сторнируется, что надо - отражается.
А в декларацию по НДС не попадает.
Регламентные документы НДС - формирование записей книг покупок и продаж перепровела.
Сумма исправления - 22 коп. НДС - уменьшила в документе. Сумма документа не поменялась. Сумма НДС к уплате в бюджет не поменялась.
Все на несколько раз формировала и перепроводила. Где еще можно искать ошибку?
Спасибо!
Когда выбираю за корректируемый период - он ругается, что
В указанном периоде отчета есть изменения, внесенные в последующих налоговых периодах.
Доплисты по текущему налоговому периоду можно построить в текущем отчете.
Для этого необходимо взвести флажок "Формировать доплисты" и выбрать значение "за текущий период".
Я выбираю поэтому - за текущий период. Это, получается, неправильно?
В 4 квартале я распровела все регл документы НДС.
А этот доплист с галкой "за текущий период" с таким заголовком формируется:
Налоговый период, год 3 квартал 2016г.
Доплист составлен 30.11.2016
ВаляЧел, я не знаю.. я только доп лист по продажам делала у меня корректируемый период стоит 2 квартал и соответственно в уточненную декларацию 2 квартала в доп листы попадает..
Очень долго мучилась. Тоже ни в какую не попадал доп лист в декларацию. Проблема решилась крайне просто: при формировании уточненной декларации на титульном листе, внизу "дата подписания" 1С автоматически поставила дату формирования первичной декларации, на что я не обратила внимание. Исправила дату вручную на текущую, более позднюю, чем были проведены исправительные документы и составлен доп. лист, и О ЧУДО. - декларация заполнилась автоматически правильно.
На такое плевое дело убита куча времени. Разработчики как обычно жгут.
Может кому-то пригодится.
Хочу сказать спасибо
Спасибо спасибо спасибо. за подсказку с датой подписи декларации. Три дня мучилась, пока случайно не наткнулась на вашу подсказку.
Очень долго мучилась. Тоже ни в какую не попадал доп лист в декларацию. Проблема решилась крайне просто: при формировании уточненной декларации на титульном листе, внизу "дата подписания" 1С автоматически поставила дату формирования первичной декларации, на что я не обратила внимание. Исправила дату вручную на текущую, более позднюю, чем были проведены исправительные документы и составлен доп. лист, и О ЧУДО. - декларация заполнилась автоматически правильно.
На такое плевое дело убита куча времени. Разработчики как обычно жгут.
Может кому-то пригодится.
Очень долго мучилась. Тоже ни в какую не попадал доп лист в декларацию. Проблема решилась крайне просто: при формировании уточненной декларации на титульном листе, внизу "дата подписания" 1С автоматически поставила дату формирования первичной декларации, на что я не обратила внимание. Исправила дату вручную на текущую, более позднюю, чем были проведены исправительные документы и составлен доп. лист, и О ЧУДО. - декларация заполнилась автоматически правильно.
На такое плевое дело убита куча времени. Разработчики как обычно жгут.
Может кому-то пригодится.
А что вместо того чтобы созданную перезаполнять, новую нельзя было создать? Дата была бы текущей и проблемы не возникло совсем.
Очень долго мучилась. Тоже ни в какую не попадал доп лист в декларацию. Проблема решилась крайне просто: при формировании уточненной декларации на титульном листе, внизу "дата подписания" 1С автоматически поставила дату формирования первичной декларации, на что я не обратила внимание. Исправила дату вручную на текущую, более позднюю, чем были проведены исправительные документы и составлен доп. лист, и О ЧУДО. - декларация заполнилась автоматически правильно.
На такое плевое дело убита куча времени. Разработчики как обычно жгут.
Может кому-то пригодится.
Очень долго мучилась. Тоже ни в какую не попадал доп лист в декларацию. Проблема решилась крайне просто: при формировании уточненной декларации на титульном листе, внизу "дата подписания" 1С автоматически поставила дату формирования первичной декларации, на что я не обратила внимание. Исправила дату вручную на текущую, более позднюю, чем были проведены исправительные документы и составлен доп. лист, и О ЧУДО. - декларация заполнилась автоматически правильно.
На такое плевое дело убита куча времени. Разработчики как обычно жгут.
Может кому-то пригодится.
супер! спасибо!
а почему новую не создала - потому что при копировании видны цифры - и видно, когда что-то меняется
Благодарюю.
Очень долго мучилась. Тоже ни в какую не попадал доп лист в декларацию. Проблема решилась крайне просто: при формировании уточненной декларации на титульном листе, внизу "дата подписания" 1С автоматически поставила дату формирования первичной декларации, на что я не обратила внимание. Исправила дату вручную на текущую, более позднюю, чем были проведены исправительные документы и составлен доп. лист, и О ЧУДО. - декларация заполнилась автоматически правильно.
На такое плевое дело убита куча времени. Разработчики как обычно жгут.
Может кому-то пригодится.
А! спасибо! спасибо! спасибо что написали! Я первую декларацию методом тыка смогла сформировать с разделом 9.1, но не поняла что из всего сработало. А вот вторую никак не получалось!
И вам всегда легко и быстро находить помощь, когда нужна. И прочих благ!))
Добрый день. В 3 кв.18г. была ошибочно проведена реализация. В 4 кв. 18г. ошибка обнаружена, сделано сторно реализации.(см.файл) Получилась переплата за 3 кв., бюджет не пострадал. Поэтому изменения включаем в декларацию в 4 кв. 18г. В Книге продаж все хорошо встает, доп.лист формируется.(см. файл) А вот в декларации его нет.(см.файл) Вопрос: В чем у нас ошибка, что делаем в программе неправильно? Почему в декларации нет доплиста,т.е не заполняется нужными данными? При этом в разделе 3 по строке 010 сумма НДС больше ровно на эту разницу.
Добрый день.
Вы в скринах не привели вкладку НДС Продажи. Все верно, удаление ошибочно внесенной реализации оформляется документом Операция, введенная вручную — Сторно документа.
Данные после выбора указанной накладной для сторнирования заполнятся автоматически.
Формально, вы переплатили в бюджет НДС (НДС Реализации — НДС Покупки) и можете провести исправление в 4-м квартале — сторнируемая сумма покажется в Книге Продаж с минусом.
Но некоторые осторожные бухгалтеры несмотря на то, что занижения уплаты НДС в бюджет нет, все-таки подают уточненку. Тут вы должны сами определиться как вы будете действовать.
Если по первому варианту — просто проводите документ Операция, введенная вручную. На вкладке НДС Продажи ни каких корректировок не вносите, т. е. в поле Запись дополнительного лист оставляете -Нет
Если по второму, то на вкладке НДС Продажи в поле Запись дополнительного лист ставите -Да и в поле Корректируемый период периода дату 30.09.18, после чего данные в Книге продаж отразятся в дополнительном листе за 3-й квартал с минусом.
Добрый день. Я делаю по первому варианту — без уточненной декларации. Кажется, я поняла где ошибка. У меня в 4 кв. не должно быть доп.листа к Книге продаж, верно?(не вносить изменения во вкладку НДС продажи) Сторнирующая запись должна пройти в самой книге продаж за 4 кв. с минусом. Верно?
Да, все верно. Сторнирующая запись должна пройти в самой книге продаж за 4 кв. с минусом.
Спасибо большое, Вы мне очень помогли.
Добрый день.
Всегда рады вам помочь. Обращайтесь.
Спасибо за слова благодарности.
Удачного дня.
А можете еще один момент подсказать по этой же теме? Если делаем сторно ошибочной реализации текущего периода (в нашем случае в одном и том же месяце), то операция точно такая же, с такими же проводками.? Просто не понимаю, почему в книге продаж строка по данной реализации встает без НДС, просто общая сумма. По правильному, она и должна вставать, то есть первоначально выписанную реализацию мы ни физически, не из базы не удаляем, прикладываем распечатанный документ к книге продаж. Но почему строка встает без НДС? При этом отдельной строки со сторнирующей записью в книге продаж нет. (см файл) Ничего не могу понять. Подскажите пож-та , как должно отразиться в книге продаж и в декларации сторно реализации, если и реализация и ее сторно произошло в одном текущем периоде ( в нашем случае в одном и том же месяце?
Заказчик поздно принял выполненные работы. Счет-фактура выписана 24.08.2021г., но в связи с тем, что она не была принята до сдачи отчетности за 3кв2021г. я ее в НД по НДС и Прибыль соответственно не включила.
08.12.21г. Заказчик принял работы датой 24.08.21г.
Нужно сдать уточненку по НДС и Прибыли.
СФ уже сформирована датой — 24.08.21г. (не датой обнаружения ошибки, т.е. не 4кв2021г. )
Захожу в СФ нажимаю ДтКт и ставлю галку на ручной корректировке и указываю что Доп лист нужен и период редактирования 30.09.21г.
В НД по НДС Приложение 1 к разделу 9 появился, но в нем данные, что:
Дополнительный лист №1, составлен 24.08.2021 г.
Насколько это верно?
И если не верно, то что делать?
Уточните, пожалуйста, правильно понимаю, что открыли для редактирования август 21, в этом периоде задним числом провели документ Реализация (акт, накладная, УПД) и в августе же провели СФ на реализацию от 24.08.21, который ранее был создан и был не проведен в 1С.
Да, все верно. Долго ждали ответ от Заказчика, который поступил только что.
И еще один момент: при оформлении счет-фактуры на вып работы был произведен зачет ранее выданного аванса, это наверно должно попасть в доп лист в Книге покупок?
Зачет аванса — сформировала Запись в книге покупок от 13.12.21 и поставила галку в столбце «Запись доп листа», период корректируемый — 30.09.21г.
Во вложении доп лист.
Верны ли мои действия?
У меня еще 3 выполнения и все будут подписаны 3 кварталом.(((
В декларации по НДС по стр 030 раздела 3 сумма увеличилась на сумму СФ, а в декларации по Налогу на прибыль выручка не увеличилась и данной реализации нет в ОСВ по сч 90,01 за 3кв21г.? Что делать?
В декларации по НДС по стр 030 раздела 3 сумма увеличилась на сумму СФ, а в декларации по Налогу на прибыль выручка не увеличилась и данной реализации нет в ОСВ по сч 90,01 за 3кв21г.? Что делать?
На это нашла ответ — дата в ручной корректировке проводок, в реализации, слетели, поправила и вроде все ОК.
В ОСВ — висит остаток на сч 90, видимо нужно дополнить проводками как в видео, только там реформация Баланса, а у меня нет, какую проводку мне в ручной корректировке проводок в реализации нужно сделать, чтобы остатка не было на сч 90? Операция Закрытия месяца не помогает(((
Здравствуйте, Елена!
У вас неучтенная реализация текущего года, здесь немного другой алгоритм. Посмотрите материал по теме: Неучтенная реализация услуг текущего года, если бухгалтер не знал о данном факте хоз.жизни .
Добрый день.
Ссылку посмотрела, спасибо, не очень поняла там по проводкам.
СФ мне Заказчику нужно выставить 5дней с даты от КС-3! Поэтому дать Заказчику СФ датой 13.12.21г. не могу.
В 3 квартал мне придется открывать, для меня это не оч страшно, т.к. я почти всю декларацию по Налогу на прибыль за 3кв буду переделывать.
У меня стройка и в связи с тем, что Заказчик принял работы, я буду списывать еще НЗП и материалы и прочее.
1. Прошу дать оценку моим действиям вышеизложенным.
2. И хотелось бы понять, если я все исправления делаю в 3квартале, то:
В НД по НДС Приложение 1 к разделу 9 появился, но в нем данные, что:
Дополнительный лист №1, составлен 24.08.2021 г.
Насколько это верно?
Очень прошу ответа по проводкам в части Зачета аванса при ручной корректировке
Здравствуйте, Елена!
1. Зачет аванса в доп. листе отражен верно.
2. Реализацию необходимо проводить от 13.12.21г., а СФ можно от 24.08.21г. если период не закрыт.
3. Доп. лист должен быть сформирован датой позже, чем сдавали первичную декларацию по НДС.
4. Доходы от реализации отразятся в 4 кв. 2021 г. В БУ ошибки исправляются датой обнаружения. В НУ в период совершения. По корректировки налога на прибыль два варианта:
В проводках в документе Реализация (акт, накладная, УПД) оставляете все без изменения. Уточненную декларацию по прибыли за 3 кв. заполняете вручную.
Для автоматического заполнения Уточненной декларации по прибыли в проводках документе Реализация (акт, накладная, УПД) необходимо доходы в БУ отразить датой корректировки, В НУ — 24.08.2021г. по аналогии с материалом Завышены расходы по услугам поставщика текущего года. Исправления по налогу на прибыль: автоматическое заполнение уточненной декларации пункт ПРОВОДКИ ПО ДОКУМЕНТУ.
Здравствуйте, Елена!
В данном комментарии файл не прикрепился. В файле Книга покупок, который прикреплен в предыдущих комментариях зачет аванса отражен верно.
Я бы рекомендовала сначала все корректировки в 3-м квартале внести в копии базы. Посмотреть результат и, если он вас устроит все действия проделать в рабочей базе.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Читайте также: