Больничный в 1с в табель не попадает
Обычно в трудовом договоре сотрудника прописано время, когда он должен выполнять должностные обязанности. Работодатель же со своей стороны обязан учитывать фактически отработанное время.
Для этого используется «Табель учета рабочего времени» и утвержденные Госкомстатом РФ унифицированные формы табеля №Т-12 и №Т-13.
Что представляет собой документ?
Речь идет об обязательном документе, который организации в обязательном порядке составляют каждый месяц. На его основе сотруднику начисляется зарплата и отпускные, а также положенные командировочные. Сам бухгалтер обычно табель не заполняет. Он получает сведения от подразделений, а затем формирует расчетную ведомость и начисляет зарплату.
Наглядно документ выглядит как таблица, в которой отражаются все выходы и неявки за месяц, а также часы, которые сотрудник отработал за определенный день. Указываются и причины отсутствия работника.
До того, как форма табеля стала доступна в программах 1С 8.3, этот документ приходилось заполнять в Excel. Конечно, на это уходило много времени, что вызывало неудобство.
Сейчас табель легко формируется в 1С. Расскажем, где его отыскать в программе и как корректно настроить заполнение.
Ограничения по возможностям
Нельзя упускать из виду важные моменты. Например, тот факт, что в конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0» в табеле учета нельзя автоматически отразить командировку, прогул, переработку или отпуск без сохранения заработной платы. Речь идет только о типовой конфигурации. Однако все эти опции открыты пользователям в программе «1С:Зарплата и управление персоналом 8».
Еще один момент, который касается типовой конфигурации «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0». Учет отпусков, больничных, исполнительных документов ведется только в том случае, если в компании числится до 59 сотрудников включительно. Когда их 60 или более, то также следует применять 1С:ЗУП 8.
Где найти «Табель учета рабочего времени» в 1С: Бухгалтерия 8.3?
Почему-то некоторые пользователи затрудняются с поиском Табеля в программе. Однако в типовых конфигурациях все просто. Откройте раздел Зарплата и кадры, далее Кадровый учет — Отчеты по кадрам — Табель учета рабочего времени.
Таким образом, «Табель учета рабочего времени» больше напоминает отчет, нежели рабочий документ.
Автоматическое заполнение
Табель учета рабочего времени ведут и заполняют по утвержденному Правительством производственному календарю РФ и графику работы 5-ти дневной 40-часовой рабочей недели. Табель заполняется на основе данных:
- производственного календаря;
- отпусков;
- больничных листов;
- документа приема на работу;
- увольнения.
Работаем с производственным календарем
В программах 1С размещен производственный календарь, который соответствует всем российским праздниками и переносам выходных, которые утверждены Правительством РФ. Но не обязательно оставлять его в таком виде, вы можете внести в него изменения. Например, добавить региональные выходные.
Чтобы это сделать, зайдите в Главное меню, затем откройте Все функции — Справочники. Далее — Производственные календари.
Производственный календарь в «1С:Бухгалтерия 8 редакция 3.0» следует настраивать каждый год.
Чтобы при заполнении табеля учета рабочего времени учитывались данные документов «Отпуск» и «Больничный лист», необходимо в настройках расчета заработной платы поставить флажок «Вести учет больничных, отпусков и исполнительных документов».
Пошаговое формирование Табеля в 1С
Шаг № 1. Шапка.
Чтобы сформировать Табель учета рабочего времени по форме Т-13, необходимо заполнить поля:
- период;
- организация;
- подразделение.
Сделать это нужно, нажав кнопку Настройки.
В Периоде необходимо указать месяц, за который формируется текущий табель.
Чтобы указать Организацию, выберете нужную вам из списка, если в базе их ведется несколько.
Если нужно сформировать табель по подразделению отдельно, то выберете его из справочника Подразделения.
Шаг № 2. Вид простой.
Заходим во вкладку Отборы, вид Простой. Здесь нужно указать фамилии и должности ответственных, которые в итоге подписывают документ.
В случае, если вы составляете табель для одного работника, то можно использовать дополнительный лист и установить:
- галочку Сотрудник;
- фамилию выбрать из справочника Сотрудники по ссылке Подбор.
Шаг № 3. Вид расширенный.
Данный вариант необходимо заполнить, если заполняете табель для всех сотрудников. Уберите галочку с поля Сотрудник и установить Вид — Расширенный.
Далее табель сформируется отдельно по каждому подразделению.
В случае, если в компании совсем мало работников, но при этом есть подразделения, то лучше формировать Табель по всей организации. Зайдите во вкладку Структура и уберите из состава группировки Подразделение.
После этого вы можете Завершить редактирование — Закрыть и сформировать.
Другие настройки
Зайдя в раздел «Настройки», вы найдете форму дополнительных настроек.
Чтобы не было путаницы, расшифруем для вас обозначения, которые предлагает форма Т-13:
Важно перед формированием документа
Очень важно обратить внимание на следующие моменты перед тем, как вы будете заполнять отчет:
- производственный календарь должен быть настроен в соответствии с региональными изменениями;
- все месячные отпускные и больничные должны уже быть начислены;
- а вот время работы, которое отражается в документе Начисление зарплаты на формирование табеля никак не влияет.
Чтобы использовать программу с актуальными справочниками, позаботьтесь о том, чтобы у вас был действующий договор 1С:ИТС.
Если у вас возникнут трудности при формировании Табеля в 1С, обратитесь за помощью к нашим специалистам по телефону.
Всем добрый день, ситуация в следующем, сотрудник был в отпуске до 30.05.2017 г, потом пошел на больничный с 30 числа, (см. 1 скриншот), но в табеле учета рабочего времени программа почему-то 30 число указывает что сотрудник не на больничном а в отпуске до сих пор, и дальше считает что сотрудник работает а не болеет (явка), (см. 2 скриншот). Помогите разобраться в данном вопросе, если кто сталкивался.
(6) может региональный праздник был, вот и сместился отпуск на 1 день, и соответственно не 29-ое, а 30-ое число последний день отпуска?
(1) На картинке у вас только кадровый документ. А сам больничный по сотруднику создан? Если он еще не принес больничный, то у вас в программе должен остаться отпуск
(2)Мы всегда так делаем, больничного документа нет в программе пока сотрудник не принесет сам больничный и все проходило отлично. Больничный не создан пока что в программе.
(11) Ирина , я не случайно написал б/л "условный" - создать и удалить, убедившись в том, что отпуск замещается расчетным документом;
об этом, по сути, см. в (2) и (12).
Здесь есть нюанс - расчет за май не завершен, а отпускные наверняка выплачены.
Повторюсь, я бы закрыл май как есть, а все расчеты с предполагаемой болезнью перенес на июнь - расчеты за последние два дня мая корректно отсторнируются либо расчетным документом Неявки, либо больничным. Останется не забыть предоставить возможность догулять один день отпуска в счет уже оплаченного.
Мы всегда так делаем, больничного документа нет в программе пока сотрудник не принесет сам больничный и все проходило отлично. Больничный не создан пока что в программе.
Вы просто для себя ранее, по-видимому, не акцентировали того, что сейчас сотрудник в отпуске, а больничный переходящий; полагаю, что ранее Вы сталкивались с ситуацией, когда все происходило в одном расчетном периоде.
Ни в одной из конфигураций, имеющий полноценный зарплатный функционал, кадровый документ не способен вытеснить данные расчетного документа - проведите больничный ("условный") и будет Вам счастье.
А мой совет: за май оставьте всё как есть и больничный оформляйте в июне "июнем", тем более, что май и июнь входят в один квартал, если в уме держать 6-НДФЛ.
Либо, если есть подозрение, что б/л это надолго, то на 2 дня мая оформите расчетный документ "Невыходы" или "Больничный без оплаты".
Сотрудник принес справку из мед. учреждения о том, что болел несколько дней. Больничный лист без оплаты ему не выдали. Необходимо, чтобы эти дни в Табеле проходили под буквенным кодом « Т ». Какой документ необходимо ввести, чтобы эти дни в Табеле обозначались под кодом « Т »?
Для того чтобы в Табеле появился буквенный код « Т » можно действовать двумя способами:
- создать документ Больничный лист и на вкладке Оплата снять флажок Назначить пособие с ;
- создать новый вид начисления копированием типового начисления Отсутствие по болезни (больничный еще не закрыт) и отразить отсутствие документом Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) ( Кадры – Все отсутствия сотрудников — Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) ).
Использовать документ Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) можно только начиная с версии 3.1.11. В версиях программы 3.1.10 и более ранних для документа Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) отсутствует возможность выбора вида времени и вида начисления.
Рассмотрим ситуацию на примерах.
Пример 1. Использование документа «Больничный лист» для отражения отсутствия
Сотрудник Цветков принес справку из мед. учреждения о том, что болел с 20 по 24 мая 2019 г. Больничный лист без оплаты ему не выдали.
Чтобы в Табеле дни с 20 по 24 мая были обозначены буквенным кодом « Т » внесем документ Больничный лист :
На вкладке Оплата снимем флажок Назначить пособие с :
На вкладке Начислено (подробно) появится вид расчета Отсутствие по болезни и дни болезни сотруднику не будут оплачены:
У начисления Отсутствие по болезни на вкладке Учет времени в поле Вид времени задано — Больничный неоплачиваемый :
Для данного вида времени задано буквенное обозначение « Т »:
В Табеле дни с 20 по 24 будут обозначены кодом « Т »:
При этом данные такого Больничного листа не будут учитываться в Расчете по страховым взносам при подсчете числа случаев ( колонка 1 ) и количества дней, выплат, пособий ( колонка 2 ) в Приложении 3 к Разделу 1 .
Пример 2. Отражение отсутствия с помощью документа «Отсутствие (болезнь, прогул, неявка)»
Оставим исходные данные Примера 1 и решим задачу с использованием документа Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) .
Создадим новое Начисление ( Настройка — Начисления ) копированием типового начисления Отсутствие по болезни (больничный еще не закрыт) . На вкладке Учет времени изменим значение реквизита Вид времени на Больничный неоплачиваемый .
Затем создадим новый документ Отсутствие (болезнь, прогул, неявка) . Укажем причину отсутствия Болезнь (больничный еще не закрыт) и вид времени Больничный неоплачиваемый . После установки этих настроек начисление Отсутствие по болезни (больничный еще не закрыт) автоматически будет отражено в документе.
В Табеле дни с 20 по 24 будут обозначены кодом « Т »:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Если сотрудник находился (или еще находится) «на больничном» и пока не предоставил работодателю листок нетрудоспособности, но при этом уже настала пора рассчитывать зарплату или аванс, то для того, чтобы ему не начислялась зарплата за период «больничного», в программе 1С:ЗУП 3 следует ввести для сотрудника отсутствие по невыясненной причине. Рассмотрим, как правильно зарегистрировать отсутствие по невыясненной причине на период «больничного».
Необходимые настройки для регистрации отсутствия по невыясненной причине
Чтобы в программе имелась возможность регистрировать отсутствие по невыясненной причине в настройках состава начислений и удержаний ( Настройка – Расчет зарплаты – Настройка состава начислений и удержаний ) на вкладке Учет отсутствий должен быть установлен флажок Прогулы и неявки :
Отсутствие по невыясненной причине регистрируется документом Прогул, неявка ( Кадры – Все отсутствия сотрудников ):
Ввод документа «Прогул, неявка»
Если с программой работают две группы пользователей: специалисты кадровой службы и бухгалтеры по расчету зарплаты, то предполагается, что документ Прогул, неявка вводит пользователь с профилем Кадровик , указывая в нем сотрудника и период неявки, а затем пользователь с профилем Расчетчик – утверждает документ.
- в реквизите Месяц следует указать месяц, при расчете зарплаты за который должно быть учтено отсутствие;
- выбрать вид отсутствия Отсутствие по невыясненным причинам ;
- указать период отсутствия. Если дата окончания периода отсутствия еще не известна (сотрудник продолжает болеть), то если документ вводится перед расчетом аванса, то указывается 15 число месяца, если перед расчетом зарплаты — последнее число месяца.
Пример 1
Геранькин Г.Г. заболел 10 апреля и по телефону уведомил об этом работодателя. К моменту расчета аванса за первую половину апреля сотрудник ещё не вернулся на работу и не предоставил больничный лист.
Факт отсутствия сотрудника регистрируется с помощью документа Прогул, неявка .
В документе следует указать Месяц – апрель, так как именно при расчете аванса за апрель следует учесть это отсутствие.
В качестве периода отсутствия в этом случае следует указать период с 10 по 15 число, так как дата окончания болезни сотрудника еще не известна, а рассчитываться будет зарплата за первую половину месяца – с 01 по 15 апреля, следовательно, в базе должны быть отражены все неявки, которые произошли по 15 апреля.
Если в рассматриваемом примере до конца месяца не вернется и не предоставит листок нетрудоспособности, то потребуется ввести отсутствие по невыясненной причине и на период с 16.04 по 30.04, чтобы это отсутствие было учтено при окончательном расчете зарплаты за апрель.
Пример 2
Сотрудник Кирсанов К.К. заболел 27 апреля. К моменту расчета зарплаты за апрель (зарплата рассчитывается 02 мая) работник ещё не вернулся и не предоставил больничный лист.
В этом случае также требуется ввести документ Прогул, неявка для данного сотрудника и зарегистрировать апрелем отсутствие по невыясненной причине за период с 27.04 по 30.04.
Важно правильно выбирать Месяц в документе Прогул, неявка . Если в рассмотренном выше примере указать Месяц не апрель, а май, то при расчете апрельской зарплаты программа «не увидит» неявку сотрудника, и оплата будет начислена за полностью отработанный месяц.
Утверждение документа «Прогул, неявка»
После проведения пользователем с профилем Кадровик документа Прогул, неявка , в журнале документов он будет выделен жирным шрифтом, поскольку еще не утвержден. Пользователю с профилем Расчетчик следует утвердить документ, воспользовавшись командой Утвердить из журнала или установив соответствующий флажок в самом документе:
Если в программе многопользовательская работа не настроена, то флажок утверждения в форме документа не отображается, считается, что документ утверждается сразу при его проведении.
После утверждения документа Прогул, неявка при расчете оклада сотрудника отработанное время будет определено с учетом этого отсутствия.
Пример 1
После утверждения отсутствия по невыясненной причине Геранькина Г.Г. в период с 10 по 15 апреля это отсутствие будет учтено при расчете аванса сотрудника за апрель.
Сотрудник работает по графику пятидневной 36-часовой рабочей недели, оплата производится по дням. В период с 01 по 15 апреля по графику сотрудника приходится 10 рабочих дней, сотрудник отработал 6 рабочих дней, а не 10, так как с 10 по 15 апреля отсутствовал.
Оплата по окладу за первую половину апреля составит: 20 000 руб.: 21 рабочий день (норма апреля) х 6 рабочих дней = 5 714,29 руб.
Пример 2
После утверждения отсутствия по невыясненной причине Кирсанова К.К. в период с 27 по 30 апреля это отсутствие будет учтено при расчете зарплаты за апрель.
Сотрудник работает по графику пятидневки, на период с 27 по 30 апреля приходится 2 рабочих дня из 21 дня нормы за апрель по графику сотрудника. Поэтому для Кирсанова произойдет расчет только за 19 отработанных дней:
Оплата по окладу за апрель составит: 44 000 руб. : 21 рабочий день х 19 рабочих дней = 39 809,52 руб.
Отражение отсутствия по невыясненной причине в табеле учета рабочего времени
Периоды отсутствия по невыясненной причине отражаются в табеле учета рабочего времени буквенным кодом НН :
Действия после того, как сотрудник представил «больничный»
После того, как сотрудник предоставляет листок нетрудоспособности, в программе необходимо зарегистрировать документ Больничный лист . При этом нет необходимости как-то специально сторнировать или удалять документ Прогул, неявки .
Пример 1
23 апреля сотрудник Геранькин Г.Г. вернулся на работу и 27 апреля предоставил работодателю листок нетрудоспособности, подтверждающий его болезнь с 10 по 20 апреля.
Дни отсутствия по невыясненной причине ( НН ) автоматически вытесняются после регистрации в этом периоде больничного листа ( Б ). Это можно увидеть в отчете Табель учета рабочего времени (Т-13) :
Если больничный регистрируется уже в следующем месяце начисления по отношению к документу Прогул, неявка , тогда в документе Больничный лист произойдет отмена отсутствия по невыясненной причине в явном виде.
Пример 2
Сотрудник Кирсанов К.К. болел с 27 апреля по 10 мая. 11 мая сотрудник возвращается на работу и предоставляет листок нетрудоспособности.
К этому времени зарплата за апрель уже рассчитана и выплачена. Больничный лист на период с 27 апреля по 10 мая регистрируется месяцем начисления май:
В документе появляется вкладка Пересчет прошлого периода , на которой регистрируется отмена отсутствия по невыясненной причине:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Помогите разобраться в ситуации с проведением больничного листа в 1С8
Добрый день! Я кадровик, на работе возникла спорная ситуация с проведением больничного листа. Программист 1С утверждает, что основанием для расчета з/п является табель учета рабочего времени, а чтобы там отобразились неявки "Б", нужно завести в разделе Неявки документ о невыходы с указанием причины "болеет", а далее сделать выход на работу. Только тогда отобразиться в табеле БЛ. И когда бухгалтер проводит больничный лист, он почему-то не отображается в табеле. 1 С 8 ку у нас ввели недавно, я работаю пол года в этой фирме. Хотя посмотрела проводки БЛ проведенных до меня, то никаких неявок не заводилось, но в табеле стоят "Б". Подскажите, как на самом деле должен проводиться БЛ?Спасибо!
есть кадровые документы и есть расчётные. они удобно разделены. для отражения в табеле достаточно кадрового дока неявки, но в любом случае для расчёта понадобится и сам расчётный док БЛ. для простоты можно и не вводить кадровые доки, тогда расчётный док нормально протабелирует. другими словами для табеля без разницы каким доком вводить или обоими.
чисто практически на немаленьких предприятиях удобнее сначала вводить кадровые доки и сразу печатать табель, нежели ждать пока бухгалтерия заведёт расчётные доки.
Но дело в том, что у нас почему-то не отражается в табеле "Б" пока не проведется неявка в кадровых, вот это и странно. Ведь в не зависимости проведен или нет кадровый документ, при расчете бухгалтером, "Б"ки должны стоять в табеле. На что мне бухгалтер и программист сообщают, что пока я не введу кадровые неявки, в табеле не отобразиться БЛ и соответственно з/п не просчитается((
Пока после ввода расчетного больничного Вы не перезаполните строку табеля по сотруднику, "Б" в документе "Табель. " не отобразится. А Вы, видимо, заполняете табель после ввода кадровых отклонений. Вообще-то табель как документ вводить вовсе не обязательно, обычная работа ведётся по графику работы с документами отклонений.
раз есть отдельные подразделения кадров и бухгалтерии, то удобнее пользоваться всем богатством структуры программы 1С. для кадровиков в ЗУПе есть и отдельная закладка на рабочем столе, и отдельный интерфейс.
грамотно также разделить и функционально работу с программой. кадровику проще и наглядней заводить все неявки через специальные программные кадровые документы, ведь вся информация об этих неявках сначала поступает именно в кадры.
и только потом в дело вступает расчётчик бухгалтерии. в расчётном интерфейсе и на своей закладке есть программный документ "Анализ неявок", который за заданный период анализирует все кадровые документы неявок и автоматически на их основании формирует уже программные расчётные документы: командировки, невыходы, отпуска б/с, б/л и т.д.
тем самым идёт двойной контроль и снижается до нуля риск пропустить неявку. первично-табельный контроль проводит кадровик через ввод всех кадровых доков неявок, вторичный контроль производит бухгалтер через проверку наличия расчётных программных доков на каждый приказ и БЛ, поступивший в бухгалтерию.
человеку свойственно ошибаться, как кадровику, так и бухгалтеру. поэтому отдельное ведение кадровых и расчётных документов позволяет взаимно выявлять ошибки и оперативно их исправлять.
если же целью кадровика или бухгалтера является конфронтация, то кадровику проще всего не заводить кадровые документы - тогда при неизбежных ошибках в голых расчётных документах будет виноват бухгалтер и всегда можно будет обоснованно нажаловаться на него руководству.
Читайте также: