Больничный не попадает в рсв 1с
Такая ситуация сейчас совсем не редкость, ведь многие организации после вступления в Пилотный проект подают заявления в ФСС на возврат излишне уплаченных страховых взносов по временной нетрудоспособности и материнству. Помимо радости от возвращенных денег приходит проблема как же отразить это в 1С: Бухгалтерии предприятия ред. 3.0, ведь как ни старайся, а эта сумма почему-то упрямо попадает в расчет по страховым взносам. В этой небольшой статье мы расскажем выход из этой ситуации.
Итак, как поступает бухгалтер, когда ему приходит возврат налога?
Сначала радуется, конечно, а затем оформляет поступление на расчетный счет.
Проводки и регистры этого документа выглядят следующим образом:
И вроде бы всё ничего, но эта сумма попадает в Приложение 2 к Разделу 1 в Расчет по страховым взносам по строке 080 и 090. Как-будто это сумма возмещения из ФСС.
Однако мы же не возмещаем налог, а наоборот, возвращаем излишне уплаченный.
Многие бухгалтеры возвращаются в поступление на расчетный счет и пытаются там поменять:
1. Вид операции. Однако это не принесет никаких плодов, так как кроме «Прочего поступления» нам ничего не подходит.
2. Виды платежей в бюджет или статью доходов, но это тоже не будет результативным, т.к. ничего из этого списка не влияет на факт попадания суммы в РСВ.
Единственно верным способом исправления такой ситуации будет применение ручной корректировки.
Да, мы напоминаем, что ручные проводки нужно использовать крайне редко. Это как раз один из таких случаев.
Заходим в проводки документа «Поступление на расчетный счет», ставим галочку ручной корректировки.
В регистре «Бухгалтерский и налоговый учет» ничего не меняем, а вот в регистре «Расчеты с фондами по страховым взносам» во вкладке «Это страховые взносы» позицию «Да» меняем на «Нет».
Перезаполняем Расчет по страховым взносам и видим, что суммы больше не подтягиваются в этот отчет.
Добрый день. ЗУП 3.1.13.151. Сотрудник, имеющий инвалидность, с конца декабря находится на больничных (первый зафиквирован в январе, потом принес БЛ за февраль и март). Суммы по этим БЛ не попадают в Расчет по страховым взносам стр.40 подраздел 1.1,1.2 Приложения 1 раздела 1 и стр.30 в Приложении 2 к разделу 1. Кроме Больничных никаких других доходов в этом квартале не получал. в Разделе 3 сотрудник присутствует с пустыми строками. В Анализе взносов суммы с этими БЛ есть.
Здравствуйте! Уточните, пожалуйста, нет ли в отчете «Анализ взносов в фонды» отрицательной суммы взносов по этому сотруднику в 1 кв. 2020?
Есть перерасчет отпускных в январе зафиксированный. из-за этого?
Есть перерасчет отпускных в январе зафиксированный.
Если после перерасчета база для исчисления страховых взносов стала отрицательной за 1 квартал, то да. Суммы по таким сотрудникам в РСВ не попадут, нужно сдавать корректировку за 2019 год.
Получается, что если хоть в одном месяце есть отрицат.сумма, то все больничные за квартал по этому сотруднику не будут попадать? ведь в нашем случае в феврале и марте нет отрицательных сумм, а БЛ не попадают в отчет
Да, у сотрудника получается нет облагаемых взносами доходов + отрицательная сумма.
Простите, но осталось не совсем понятно. Так суммы по БЛ относятся к суммам, которые НЕ облагаются страховыми взносами. в нужных строках отчета их не будет?
Здравствуйте! Нет суммы по больничным должны быть в отчете (пример на скриншоте). Если посмотреть данные в регистре накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» с отбором по этому сотруднику за квартал, то можно увидеть, что сумма сторно превышает. Скорее всего нужно подавать корректировку РСВ за прошлый год.
Сформировали корр.отчет за 2019. Затем снова рсв за 1кв. Всё равно ничего не попадает. В анализе взносов суммы есть, а в рсв нет.
Пришлите, пожалуйста, скриншот регистра накопления «Учет доходов для исчисления страховых взносов» с отбором по этому сотруднику
Форум журнала «Главбух» > Остальное > Бухгалтерские программы > 1С > В РСВ-1 не попадают начисления по больничному листу (1с Бухгалтерия 8)
Конфигурация:Бухгалтерия предприятия (базовая), редакция 2.0 (2.0.46.8)
Платформа: 1С:Предприятие 8.2 (8.2.17.153)
У меня были декретные и по уходу за ребенком до 1,5л. Когда пособие начислила, я еще делала доп.документ. В программе: меню з/плата - расчеты по страх.взносам. Только вид документа - не уплата взносов, а расходы по страхованию. И тогда пособия попадают в РСВ
Bukovka, а что вы указывали в этом документе. Я тоже пробовал вводить, но всё равно ничего не поменялось в РСВ.
Попробуйте для начала перепровести в нужной последовательности все связанные с этой ситуацией документы
Уже делал и групповое перепроведение документов. И руками перепроводил.
Вот только 1 мысль осталась: может из-за того, что в документе «Ввод доходов, НДФЛ и налогов (взносов) с ФОТ» дата страхового случая - декабрь 2012 года. А больничный начислен в феврале 2013 года, когда его принёс сотрудник. Но мне кажется не должно такого быть.
если больничный начислили в феврале, то в этом документе я делала:
строка уплата/начисление ставила "расходы по страхованию"
вид расчетов ставила "расходы по страхованию"
дата операции - укзывала 28.02.13
за год - ставила 2013
сумма - сумма начисленного пособия
Что-то сделал, и сам не понял что. Но всё теперь нормально.
В итоге объяснили добрые люди, что в РСВ-1 суммы выплат берутся из документа "Начисление налогов (взносов) с ФОТ". Если в него попадают все начисления с правильным видом доходов - значит в РСВ всё будет нормально. Если там нет, то и в РСВ не будет.
Вид расчета - начисления организации - графу страховые взносы выбирать - государственное пособие обязательного страхования, выплачиваемые за счет ФСС.
За счет организации ставила доходы целиком не облагаемые страховыми взносами, кроме пособий за счет ФСС.
Способ отражения зарплаты в регламентированном учете надо ставить расходы по страхованию.
Что сработало не помню. По-моему первые два. Но у меня теперь в РСВ1 и ФСС попадает все как надо. Версия 8.2 Раньше не попадали.
Рассчитали сотруднику зарплату и взносы за сентябрь. В октябре сотрудник принес больничный, сентябрьская часть которого приходится на период оплаченного оклада, начисления сторнировались. Формируем РСВ , база сентября уменьшилась, страховые никак не изменились (расчета зарплаты еще нет). Как действовать в такой ситуации, чтобы подготовить отчет РСВ за 9 месяцев правильно?
Программа в этом случае действует следующим образом. На момент проведения больничного сторно доход в регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов относится на предыдущий период, в данном случае на сентябрь.
Сотруднице Масловой А.В. был начислен оклад за сентябрь, как за полностью отработанный месяц. Однако в октябре внесен больничный на период с 20.09.18 по 10.10.18. В документе произошло сторнирование части сентябрьского оклада.
В регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов этот сторно-доход программой относится на предыдущий период – сентябрь.
Однако, если при расчете зарплаты доход за октябрь окажется больше, чем сторно-доход за сентябрь, то программа «перекинет» этот сторно-доход на октябрь и учтет его в октябре, т. е. просто уменьшит базу октября.
В октябре сотруднице Масловой был начислен оклад в размере 19 565,22 руб.
Это превысило сумму сторно-дохода за сентябрь (-10 500), поэтому в регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов этот сторно-доход был перенесен на текущий месяц.
В результате перерасчета взносов за сентябрь не происходит.
Если же при расчете зарплаты за октябрь дохода не хватит, чтобы покрыть сторно-доход сентября, то он так и останется в сентябре и при начислении зарплаты за октябрь рассчитаются «минусовые» взносы за сентябрь.
Предположим, что за октябрь сотруднице Масловой было начислено всего 10 000 руб.
Это меньше, чем сторно-доход сентября, поэтому в регистре Учет доходов для исчисления страховых взносов не произойдет переноса этого сторно-дохода на октябрь.
И при расчете зарплаты за октябрь, произойдет расчет «минусовых» взносов за сентябрь.
Таким образом, если отчет РСВ за 9 месяцев еще не сдан, возможны три варианта:
- Если предполагается, что доход сотрудника за октябрь покроет сентябрьский сторно-доход, тогда необходимо на титульном листе РСВ за 9-месяцев поставить дату подготовки отчета 30.09.18, чтобы этот сторно-доход не попал в отчет за 9-месяцев.
- Если предполагается, что доход сотрудника за октябрь окажется меньше сентябрьского сторно-дохода, тогда можно сразу выполнить перерасчет взносов за сентябрь. Для этого можно внести документ Начисление зарплаты и взносов за октябрь и в нем на вкладке Взносы выполнить команду Пересчитать взносы . По данному сотруднику должны рассчитаться «минусовые» взносы за сентябрь. Провести документ.
В дальнейшем этот документ можно использовать для расчета окончательной зарплаты за октябрь. - Если точно неизвестно, то можно сдать отчет РСВ за 9-месяцев без учет октябрьского перерасчета (поставить дату подготовки отчета 30.09.18, чтобы этот сторно-доход не попал в отчет за 9 месяцев). В дальнейшем, если октябрьский доход не покроет сторно-доход сентября, тогда подготовить уточняющую РСВ , чтобы учесть этот сентябрьский сторно-доход и минусовые начисления взносов за сентябрь в отчете за 9 месяцев.
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Сотрудник в феврале был в отпуске. Во время отпуска был на больничном. При выходе с больничного отпуск не продлевал и начал. работать.
Больничный корректно сторнировал сумму и количество дней отпуска. В расчетном листе все отображено также корректно. Но в карточке учета страховых взносов сумма выплат указана с учетом суммы отпуска без сторно.
Подскажите, пожалуйста, в чем может быть проблема?
ЗУП 3.1.8.246
(3) какой датой и месяцем начисления оформили больничный, который отсторнировал отпуск? и какой период отпуска отсторнирован?
Отпуск, Больничный, Вкладка Перерасчеты в Больничном.
Сумма в строках 2 и 3 в перерасчетах не уменьшается, хотя в расчетном листе есть расшифровка сторнирования и сторно учтено
Теперь и мне все понятно :) Действительно, сторно после обновления на указанный релиз попадает как и должно быть в декабрь(а я смотрел в январь), можно даже ничего не перепроводить (8) (22) Спасибо!
В Регистрах накопления Учет доходов Дата получения дохода заполнена декабрем 2018.
Но после перерасчета РСВ за 4кв 2018. сумма содержит сумму отпуска по этому сотруднику. Получается, что эта сумма есть в отчете за Декабрь и не минусовалась в отчете за февраль
(10) Где-то же эта сумма сторно должна будет "сминусоваться".
Не знаете почему отчет "Анализ взносов в фонды" колонка "Начислено всего" превышает эту же колонку в отчете "Анализ зарплаты по сотрудникам" за февраль на сумму сторно?
(12) анализ зарплаты по сотрудникам - это отчет - факт начислений В текущем месяце - т.е. по месяцу начисления.
Анализ взносов - это отчет на налоговому периоду - т.е. по месяцу, когда доход будет учет, а не начислен фактически.
(9)user_2010 прав!Это тупость налоговой.Тоже самое и с НДФЛ идет,просто редко замечают,так как все в течении года.Теперь придется корректировку делать на этого сотрудника.
Можно сделать документ "Перенос данных" чтобы перебросить дату получения дохода этой минусовой суммы с декабря на февраль.
(13) сторно улетает в прошлый период, если в текущем не хватает облагаемой базы, чтобы его перекрыть. В месяце сторнирования облагаемая есть? Может не проведен был документ Начисление зарплаты? Попробуйте провести текущее НЗП, потом перепровести еще раз больничный лист.
(17) Разница между прочими начислениями и суммой сторно положительная, т.е. начислений больше, чем сторно, если вы об этом. Начисление зарплаты было проведено. Пересчитал сотрудника и перепровел начисление и больничный, не помогло
(18) Похоже что у меня точно такая же ситуация! Разница между прочими начислениями и суммой сторно положительная в этом месяце, но доход показывает без учета сторно отпуска
Код ошибки: 50011625
Код(ы) обращения: SW1356293 SW1360534
Исправлена: "1С:ЗУП 3, 1С:ЗГУ 3", версия 3.1.9.159
При регистрации исправительного документа в отчете "Анализ взносов в фонды" в некоторых случаях не отображаются сторнируемые суммы, но всегда отображаются начисляемые суммы. В итоге в отчете показаны лишние начисленные суммы.
Ваша ошибка исправлена в релизе 3.1.9.159. В 3.1.8 её исправлять не будут, т. к. 3.1.8 снята с поддержки.
(22) Спасибо. Интересно, исправлена только ошибка в отчете или во всех расчетах взносов (РСВ, карточка взносов и т.д.)? Попробую обновиться на копии
(22) Обновил, перепровел больничный, пересчитал и перепровел зарплату. Ничего не поменялось, ни в отчете, ни в страховых взносах.
(24) А у тебя в регистре "Учет доходов для исчисления страховых взносов" у сторно стоит какой период и какая дата получения дохода?
(27) в обоих регистрах (и страховые и НДФЛ) дата получения дохода Декабрь, Период - Февраль. Но проблема в том, что в отчетах и карточках страховых взносов ни в феврале ни в декабре это сторно не выводится
После обеда начинаю понимать что карточка страховых взносов показывает данные правильно. Так в декабре сумма выплат меньше на сумму сторно, а в феврале сумма больше на сумму сторно. Но почему в отчетности "РСВ" и 1кв2019 и в 4кв2018 по этому сотруднику не учитывает эту сумму сторно отпуска, я не понимаю. Все начисления пересчитал и перепровел
(29) нужно в отчете РСВ правильно заполнить реквизит "Дата подписи" - поставьте дату больше или равно даты документа со сторно отпуска. И нажать кнопку "Заполнить"!
(34) Все работает. Обманул я Вас. Я только 19 год перезаполнял, а он не менялся, а создал РСВ за 2018 там все верно.
Подскажите, пожалуйста, такая проблема в личной карточке этого сотрудника (Т2) в отпусках появилась строка с "моим" отпуском и в ней правильно указаны два периода отпуска, но количество дней отпуска осталось старое. без учета сторно.
Проблема решилась, если бы сотрудник продолжил отпуск и пришлось изменять документ отпуск, Как можно решить проблему в моем случае, когда сотрудник отказался продлевать отпуск и вернулся на работу?
При сторнировании части отпуска (командировкой, больничным) в отчете Т-2 дата окончания изменяется, а количество дней остается прежним.
Читайте также: