1с зуп сохранение файлов не выполнено
С выгрузкой настроек в файл разобрался. А сделать доступным всем пользователям - нет.
Рисовод ,заходим в отчеты, справа вверху конпка "Настройка", затем кликаем по нужному варианту отчета, затем "сохранить вариант отчета как" и там выбираем кому он будет доступен: только для автора или всем пользователям.
Иван Лазаренко пишет:
Ответ на
пост №1
Иван Лазаренко , в вопросе ключевые слова "внешний отчет"
Тэра , Мда. Не увидел
Иван , Пока "изгаляюсь" так: Захожу под пользователем, создаю "липовый" вариант, Потом загружаю в него нужную (предварительно у себя выгруженную) настройку из файла. Но так приходится по каждому пользователю!
Рисовод ,внешний отчет это имеется ввиду не "дополнительный", который в "Дополнительных отчетах и обработках" ?
Иван , именно это имеется ввиду
Иван , видимо есть какая то тонкость. У меня это выглядит так. И пользователей я могу назначить в реквизите "Быстрый доступ. Но только к "первоначальному" отчету, а не к вариантам, созданным на его основе.
Читают тему:
Мероприятия
- Где купить СОФТ
- Вакансии фирм-партнеров "1С"
- Центры Сертифицированного Обучения
- Интернет курсы обучения "1С"
- Самоучители
- Учебный центр № 1
- Учебный центр № 3
- Сертификация по "1С:Профессионал"
- Организация обучения под заказ
- Книги по 1С:Предприятию
При использовании материалов активная прямая гиперссылка на перепечатанный материал обязательна.
Редакция БУХ.1С не несет ответственности за мнения и информацию, опубликованную в комментариях к материалам.
Редакция уважает мнение авторов, но не всегда разделяет его.
Дизайн сайта
Мы используем файлы cookie, чтобы анализировать трафик, подбирать для вас подходящий контент и рекламу, а также дать вам возможность делиться информацией в социальных сетях. Если вы продолжите использовать сайт, мы будем считать, что вас это устраивает.
Почему в ЗУП может быть недоступна для редактирования Ведомость в банк и как ее разблокировать для внесения изменений в документ?
Причины блокировки могут быть две.
Причина 1. Установлена защита после выгрузки
Если в настройках расчета зарплаты ( Настройка – Расчет зарплаты ) установлено, что необходимо Автоматически защищать платежные документы от редактирования после выгрузки из системы ,
то после выгрузки из Ведомости в банк файла, документ будет заблокирована для редактирования.
Для снятия блокировки в Ведомости в банк сбросим признак Передан для выплаты по команде Еще .
Документ станет доступен для редактирования.
После внесения необходимых корректировок вновь проведем Ведомость в банк . Чтобы заблокировать документ, не выгружая файл, воспользуемся командой Еще и установим признак Передан для выплаты .
Причина 2. Введен документ «Подтверждение выплаты доходов»
Если на основании Ведомости в банк был введен документ Подтверждение выплаты доходов ( Выплаты – Подтверждения выплаты доходов ), то Ведомость в банк будет заблокирована.
О назначении документа Подтверждение выплаты дохода см. — Уточнение даты получения дохода в учете по НДФЛ (ЗУП 3.1.4)
В этом случае снимем с проведения документ Подтверждение выплаты доходов . Затем заново откроем Ведомость в банк или же перечитаем данные в уже открытом документе по команде Еще — Перечитать .
После этого Ведомость в банк станет доступна для редактирования.
По завершению внесения изменений обратно проведем документы: Ведомость в банк и Подтверждение выплаты доходов .
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
.После отпуска сложно втягиваться в рабочий ритм — мыслями мы.При подключении внешних печатных форм в 1С может появиться ошибка..
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Не выгружаются сотрудники и кадровые документы в Бухгалтерию
Они и не должны выгружаться. Если вы зайдете в Администрирование – Синхронизация данных – Настройки синхронизации и нажмете иконку Состав отправляемых данных, вы увидите, какие объекты участвуют в обмене, а какие нет.
Не видно базу в окне выбора базы для начальной выгрузки
Необходимо зайти в стартовое меню, выбрать базу Бухгалтерии, нажать Изменить и просто нажать в появляющихся окнах Далее и Готово. После заново вернуться к окну выбора базы, как правило, такой способ решает проблему.
Не найден путь к каталогу обмена
Каталог обмена был вами создан не на облачном диске, а где-то на своем компьютере. Таким образом, базы на облачном диске просто не могут получить к нему доступа. Создать папку обмена необходимо именно в облаке. Желательно, в папке Общие.
Префикс, указываемый при настройке ЗУП для Бухгалтерии не соответствует префиксу, действительно назначенному для базы Бухгалтерии.
Уточнить префикс в Бухгалтерии - Администрирование - Синхронизация данных.
Если там это поле совсем пустое добавьте в него «00» и нажмите Enter.
Ведомости не выгружаются из ЗУП в Бухгалтерию
1. В ЗУП – Администрирование – Синхронизация данных - Настройки синхронизации - Настроить указано, что выгрузка производится сводно, а не с детализацией по сотрудникам.
Установить переключатель на С детализацией по сотрудникам, затем вручную зарегистрировать отправку нужных ведомостей. В дальнейшем они уже будут регистрироваться сами, при создании или изменении, как обычно.
2. В ЗУП – Администрирование – Синхронизация данных - Настройки синхронизации - Настроить указан месяц начала обмена в ЗУП больший, чем месяц выгружаемых ведомостей.
Установить корректный месяц начала обмена, затем вручную зарегистрировать отправку нужных ведомостей. В дальнейшем они уже будут регистрироваться сами, при создании или изменении, как обычно.
В Бухгалтерии при настройке синхронизации не появляется 3-й из 4-х шаг «Сопоставление данных»
Базы «не видят» друг друга. В Бухгалтерии на этапе Правила настройки подключения при настройке через каталог вами не был установлен флаг Получить настройки подключения из файла и не был выбран собственно файл настроек, созданный программой ЗУП в папке обмена.
В Бухгалтерии при получении документа Отражение зарплаты из ЗУП в нем есть лишь проводки по НДФЛ
В ЗУП - Настройка - Реквизиты организации - Учетная политика и другие настройки - Бухучет и выплата зарплаты - установить какой-то способ отражения зарплаты (если нет - создать новый, желательно с названием Отражение начислений по умолчанию, так как такой способ обычно уже присутствует в программе Бухгалтерия с сопоставленным счетом 26). Убедиться, что дата начала бухучета включает требуемые для передачи в Бухгалтерию документы. Заново заполнить документ Отражение зарплаты и повторно произвести синхронизацию в Бухгалтерию. Если данный способ в Бухгалтерии еще не настроен, настроить его (Зарплата и кадры – Настройки зарплаты – Отражение в учете – Способы учеты зарплаты - указать счет затрат и статью Оплата труда). В справочник способов отражения можно попасть напрямую из документа Отражение зарплаты.
После удаления документа на стороне Бухгалтерии он не отправляется заново из ЗУП
Удаляя документ в одностороннем порядке, вы разрываете связь этого документа с ЗУП в настройках обмена и оставшийся объект не может найти путь, по которому он должен быть отправлен с заменой. Если что-то удаляете на одной стороне - старайтесь выполнить удаление и на другой.
При попытке выгрузить предыдущий период ничего не выходит, хотя в ЗУП - Настройки синхронизации - Настроить - вы указали более раннюю дату начала обмена
В Бухгалтерии не делаются проводки в документе Отражение зарплаты - отсутствует ИФНС
На стороне ЗУП проверяем в Настройка - Реквизиты организации - Основное – Изменить данные регистрации - дату начала регистрации. Если она больше даты документов отражений, меняем ее, затем перепроводим документы начислений (чтобы зарегистрировать привязку к ИФНС) и перезаполняем отражение. Проверяем на вкладке НДФЛ присутствие ИФНС в соответствующей колонке. Отправляем документ в Бухгалтерию.
Суммы в Бухгалтерии после отражения зарплаты в учете задваиваются
Необходимо проверить нет ли в Бухгалтерии имеющихся начислений/выплат того же периода, сделанных когда учет велся в ней. Проверить можно расшифровкой оборотов в оборотно-сальдовой ведомости по счету 70. Если начисления есть, вам необходимо решить, что именно вы хотите оставить, а дублирующие документы в ЗУП или в Бухгалтерии - удалить.
Чтобы в Бухгалтерии посмотреть, какие документы действовали на момент, когда учет велся в Бухгалтерии, необходимо зайти в Зарплата и кадры – Настройки зарплаты и переключиться на режим В этой программе.
После проверки и необходимых изменений не забудьте переключить режим обратно.
Документы на стороне ЗУП считаются выгруженными, а в Бухгалтерии не появляются
В Бухгалтерии проверить Администрирование - Синхронизация данных - не стоит ли дата запрета загрузки. Это значение определяет дату, по которую в Бухгалтерию не могут быть загружены никакие документы из сторонней программы. Также в Администрирование - Синхронизация данных - Настройки синхронизации – ссылка Предупреждения проверить нет ли наших документов на вкладке Непринятые по дате запрета. Если они там есть, вы сможете, не трогая дату запрета загрузки, нажать Принять версию.
Организации/подразделения/физлица задвоились
На этапе сопоставления данных в Бухгалтерии при настройке синхронизации были проигнорированы круглые значки напротив объектов, которые сигнализируют о том, что данные объекты могут задвоиться. При двойном щелчке на такой значок вы попадаете в окно, разделенное пополам, где слева вы видите объекты из Бухгалтерии, а справа объекты из ЗУП. Если вы видите, что какие-то объекты слева и справа являют собой одно и тоже (ООО "Янтарь" в Бухгалтерии и Янтарь ООО в ЗУП) - вы должны щелкнуть дважды на любом из них и выбрать второй из списка. Таким образом вы даете указание программе их сопоставить и задвоения не произойдет.
При уже имеющемся задвоении вы можете:
а) восстановить резервные копии баз, сделанные до начала синхронизации
б) воспользоваться обработкой совмещения дублей - Администрирование - Обслуживание - Корректировка данных - Поиск и удаление дублей.
Путь к обработке для Бухгалтерии 3.0 и ЗУП 3.1 один и тот же – Администрирование – Обслуживание – Корректировка данных – Поиск и удаление дублей.
Важно! Перед запуском этой обработки создайте резервную копию базы. Это можно сделать прямо в папке базы (путь к которой указан в стартовом меню), либо через Администрирование – Обслуживание – Резервные копии и восстановление.
Также убедитесь, что отключены имеющиеся в системе даты запрета изменений – они, скорее всего, не дадут вам заменить все ссылки и операция не будет выполнена.
Нажимаем на ссылку Поиск и удаление дублей
Программа выполнит поиск дублей, покажет их нам и в каждом конкретном случае пометит как основной (объект, который надо оставить) – тот объект, на который привязано больше всего ссылок на документы, записи регистров и прочие объекты.
Особое внимание обратите на критерий назначения объектов дублями. При поиске дублей среди физических лиц, например, программа по умолчанию назначает критерием Совпадает по похожим словам. Так вот, с таким критерием есть шансы на то, что программа в итоге сочтет дублями физических лиц с похожими фамилиями и удалит одних с заменой на другие со всеми вытекающими. Критерий нужно вручную поменять на Совпадает (точное совпадение фамилии, имени, отчества) Отнеситесь к этой операции серьезно и обязательно создайте копию базы!
Нажимаем Удалить дубли. Иногда, особенно в случаях с удалением ИФНС и организаций, первая попытка может не дать результата – останется какой-то один объект, который не даст завершить переназначение ссылок и дубли останутся. В этом случае выбираем как основной другой объект и пробуем повторить операцию удаления. В нашем примере мы вручную выбрали как основную ту регистрацию к которой привязана наша организация.
На этот раз переназначение ссылок прошло успешно, а оставшиеся без привязок объекты-дубли теперь помечены в системе на удаление и их можно удалить через Администрирование – удаление помеченных объектов.
Удаляем через Администрирование – Обслуживание – Удаление помеченных объектов уже ни к чему не привязанные лишние регистрации:
Документы, отчеты (книги покупок и продаж, ОСВ, карточки счетов и др.), реестры документов стандартными средствами 1С 8.3 можно выгрузить на ваш компьютер в различных форматах, чаще всего пользователям необходимо выгрузить в excel или pdf. Для того, чтобы сохранить отчет, для начала необходимо его сформировать. Для примера возьмем книгу покупок. В сформированном отчете для его сохранения нажмите кнопку «Сохранить как» с дискетой или воспользуйтесь сочетанием клавиш Ctrl+S.
Откроется проводник, где необходимо выбрать в каком формате будет сохранен отчет и куда.
Обращаем ваше внимание, что на диске W вы можете сохранять свои файлы только в папку «Общее».
Аналогичным образом можно сохранить ОСВ или любой другой отчет из раздела «Стандартные отчеты»
Отчеты из раздела «Руководителю»
Любой документ, там немного будет отличаться визуальная часть сохранения. Выбирайте переключатель «Сохранить в папку на компьютер», выбирайте нужный формат, а также дополнительно можно заархивировать документ (удобно, когда сохраняется много документов).
Для сохранения документов реестром (списком), зайдите в список документов нужного типа, по кнопке Еще выберите пункт «Вывести список»
В появившемся списке оставьте флажки только на нужных для отображения колонках и нажмите ОК.
Сформируется табличный документ, где вы можете внести корректировки при необходимости, для сохранения на компьютер нажмите кнопку с дискетой, выберите формат и место для сохранения, назовите документ.
Типовые профили можно воспринимать как шаблоны, которые являются полноценными с точки зрения организации работы в базе и отражают наиболее массовые запросы к организации доступа.
Типовой профиль "Только просмотр" предназначен только для просмотра информации, без возможности изъять ее из ИБ (сохранение в файл, печать и т.п.).
Для расширения профиля зайдите в справочник "Профили групп доступа" (Администрирование – Группы доступа – Профили групп доступа) и скопируйте типовой профиль "Только просмотр", задать ему свое отличное наименование, а также установите дополнительные роли.
Для печати - добавить роль «Вывод на принтер, в файл, в буфер обмена»
Чтобы можно было не только печатать, но и сохранять в файл требуется добавить роль "Редактирование, отправка по почте, сохранение в файл печатных форм" (РедактированиеПечатныхФорм).
Одной роли «Редактирование, отправка по почте, сохранение в файл печатных форм» не достаточно для сохранения в файл, добавляйте две.
Не забудьте записать новый профиль групп доступа по кнопке Записать и закрыть.
Затем профиль назначается пользователю (Администрирование – Настройка пользователей и прав – Пользователи – проваливаетесь в нужного пользователя – Права доступа). Запишите изменения. Они вступят в силу со следующим входом этого пользователя в программу.
Читайте также: