1с зуп распечатать начисленные налоги
В публикации рассмотрена методика проверки учетных данных по НДФЛ в программе 1С:ЗУП 3, разработанная экспертами портала Бухэксперт8. Рекомендуем проводить данную проверку перед формированием отчетности по НДФЛ ( 2-НДФЛ и 6-НДФЛ ).
Чек-лист
Рекомендуем провести проверку по следующим 6 пунктам.
Что нужно проверить:
- Не «убежал» ли доход и налог текущего периода ошибочно в прошлый или будущий отчетный период.
Такое возможно, если в программе ошибочно была указана неправильная дата получения дохода. - Соответствует ли исчисленный налог доходу, т.е. правильно ли исчислен НДФЛ.
- Соответствует ли удержанный налог исчисленному налогу. В самом идеальном случае (если не было возвратов налога, зачета авансов по налогу по «патентным» иностранцам, а также случаев, когда налог удержать было не возможно или когда налог был удержан излишне), то удержанный налог должен совпасть с исчисленным налогом (сколько исчислили, столько и удержали).
- «Привязан» ли удержанный налог к доходу, с которого он удержан. В разделе 2 формы 6-НДФЛ удержанный налог показывается с указанием суммы дохода, с которого он был удержан, поэтому для правильного заполнения 6-НДФЛ важно, чтобы каждая сумма удержанного налога была привязана к «своему» доходу. Такая «привязка» чаще всего сбивается из-за «пересортицы» по документам-основаниям.
- Равен ли перечисленный налог удержанному налогу.
- Все ли платежи налога проведены в срок, нет ли платежей позже или раньше срока.
Далее разберем необходимые действия по шагам.
Шаг 1. Проверить не «убежал» ли доход и налог текущего года ошибочно в прошлый год или будущий год
Прежде всего следует проверить не «убежал» ли доход и налог текущего года ошибочно в прошлый год или будущий год.
Примерами правильной «переброски» доходов из одного года в другой может служить:
- Больничный, начисленный в декабре 2019, выплаченный в январе 2020 относится к 2020 году.
- Сторно дохода в январе 2019 за декабрь 2018 г. относится к 2018 году.
При поиске расхождений между БУ и НУ для целей учета НДФЛ удобно использовать специальные отчеты — Отчеты в ЗУП 3 для сверки доходов в БУ и НУ для целей учета НДФЛ
Рассмотрим примеры ошибок, которые могут быть допущены, и которые требуют исправления.
Пример 1. Ошибка в дате получения дохода для натурального дохода
Для натурального дохода (например, для приза или подарка) в качестве даты выдачи указали прошлый год (вместо 2019 г. указали 2018 г.):
Это означает, что такой доход попадет в отчетность прошлого 2018 года. Эта ошибка специфична именно для натуральных доходов, так как прочие доходы, не относящиеся к оплате труда (например, отпускные), автоматически переучитываются в программе на дату фактической выплаты. Поэтому даже, если указать неверную дату выплаты в исходном документе-начислении, то при выплате ошибка будет исправлена автоматически.
Обнаружить ошибку поможет отчет Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками ( Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам ).
- Период получения дохода – это отбор по дате получения дохода.
- Период взаиморасчетов – это период, когда был начислен доход (данные БУ, данные в Своде по зарплате).
Для поиска ошибки по неверной дате выдачи натурального дохода, в отчете следует Период взаиморасчетов выбрать 2019 г., а Период получения дохода установить — до 2018 г.:
Тогда можно увидеть, что в декабре 2019 г. данные попали в декабрь 2018 г., т.е. часть доходов отнесена случайно не к тому периоду.
Для исправления ошибки следует расшифровать информацию по документу-основанию (сделать это можно двойным кликом мыши по строке с данными) и указать в качестве даты выдачи дату 2019 г., например, 26.12.2019 г.:
Такие ошибки также можно отследить, сформировав отчет 2-НДФЛ за предыдущий год, вывести его на печать и сравнить с уже сданным отчетом. Если суммы изменятся, значит часть дохода из текущего года ушла в предыдущий. Соответственно этот доход будет «потерян» для текущего года, что неверно.
Пример 2. Ошибка в дате получения дохода для прочих доходов
В Ведомости… при выплате отпускных в качестве даты выплаты ошибочно указали дату следующего года (вместо 2019 г. указали 2020 г.):
Найти «потерянный» доход поможет тот же самый отчет, в котором в качестве Периода взаиморасчетов следует выбрать 2019 г., а Период получения дохода установить больше 01.01.2020 г.
Получается, что в ноябре 2019 г. данные попали в ноябрь 2020 г.
Для проверки данных по доходам рекомендуем воспользоваться Excel-таблицей из файла Проверка 6-НДФЛ (пример), заполнив данные в блоке Шаг 1 (прилагается в Дополнительных материалах):
Таблица позволит понять возникшие разницы между налоговым и бухгалтерским учетом.
Для заполнения сумм таблицы можно использовать отчеты:
- Полный свод начислений, удержаний и выплат ( Зарплата – Отчеты по зарплате — Полный свод начислений, удержаний и выплат ).
- Незарплатные доходы ( Выплаты – Отчеты по выплатам — Незарплатные доходы ).
- Анализ НДФЛ по месяцам налогового периода и месяцам взаиморасчетов с сотрудниками .
Шаг 2. Проверить, соответствует ли исчисленный налог доходу
Проверить соответствует ли исчисленный налог доходу можно по условной формуле:
При проверке не следует ожидать точное соблюдение формулы, так как необходимо учитывать, что могут быть нерезиденты, для которых налог рассчитывается по каждому доходу. Также необходимо принимать во внимание возможное округление цифр.
Для проверки можно воспользоваться отчетом Сводная справка 2-НДФЛ ( Налоги и взносы – Отчет по налогам и взносам — Сводная справка 2-НДФЛ ), настроив в нем группировку по ставке:
Для проверки данных по исчисленному НДФЛ рекомендуем воспользоваться Excel-таблицей из файла Проверка 6-НДФЛ (пример), заполнив данные в блоке Шаг 2:
Шаг 3. Проверить соответствует ли удержанный налог исчисленному налогу
Проверить соответствует ли удержанный НДФЛ исчисленному можно по формуле:
- Налог удержанный = Налог исчисленный – Авансы по патентам + Возвращенный налог
В отчете Сводная справка 2-НДФЛ следует вывести не удержанную сумму НДФЛ, отобразив в нем поле Осталось удержать :
Если после анализа данных окажется, что НДФЛ действительно не был удержан, то в срок до 1 марта года, следующего за отчетным, необходимо будет подать справку 2-НДФЛ о невозможности удержать налог.
Шаг 4. Проверить, «привязан» ли удержанный налог к доходу
Необходимо проверить нет ли «пересортицы» по документам-основаниям.
Удобно это делать с помощью отчета Проверка разд. 2 6-НДФЛ ( Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам — Проверка разд. 2 6-НДФЛ ), сформировав его за нужный период (квартал):
Следует найти и более подробно разобрать ситуацию, когда есть удержанный НДФЛ, но нет соответствующей ему суммы полученного дохода:
Может произойти и такое, что удержанный НДФЛ привязался совершенно к другому доходу. Это бывает трудно определить, т.к. удержанный НДФЛ совпадет по дате получения с другим доходом и такие данные отражаются в одной строке отчета.
Выявить расхождения можно, используя отчет Анализ НДФЛ по документам-основаниям ( Налоги и взносы – Отчет по налогам и взносам — Анализ НДФЛ по документам-основаниям ) и проанализировав данные в разрезе документов – оснований по колонке Осталось удержать :
Например, ошибка, когда удержанный НДФЛ «потерял» соответствующий ему доход (см. скриншот выше), может возникнуть из-за того, что вначале премию начислили по одному документу – Премия №1 от 03.12.2020 г. и провели по нему выплату. Далее обнаружили что что-то не так было оформлено в исходном документе по премиям, поэтому решено было его отменить и создать новый документ — Премия №2 от 03.12.2020 г. Однако Ведомость… по выплате премии не переформировали с учетом новых данных, что является ошибкой. Получается, что НДФЛ удержан при выплате по одному документу-основанию ( Премия №1 ), а доход (премия) начислен и НДФЛ исчислен по другому документу-основанию ( Премия №2 ).
Для исправления потребуется обновить данные в Ведомости… В результате удержанный НДФЛ «найдет» соответствующий ему выплаченный доход:
Шаг 5. Проверить, равен ли перечисленный налог удержанному налогу
Перечисленный НДФЛ требуется для заполнения отчета 2-НДФЛ . В отчете 6-НДФЛ данные по перечисленному налогу НЕ отражаются.
Проверить соответствие суммы перечисленного НДФЛ сумме удержанного НДФЛ можно по формуле:
- Налог перечисленный = Налог удержанный – Возвращенный налог
Для проверки можно воспользоваться отчетом Сводная справка 2-НДФЛ с выводом дополнительного поля — Осталось перечислить :
В результате анализа может получиться, что:
- фактически НДФЛ был перечислен, однако некорректно был отражен в ЗУП 3, например, уплаченный НДФЛ некорректно распределился между сотрудниками или в программе забыли внести информацию по уплаченному налогу
- НДФЛ забыли перечислить
Если оказалось так, что НДФЛ действительно забыли перечислить, то следует его уплатить и далее в ЗУП 3 создать документ Перечисление НДФЛ в бюджет ( Налоги и взносы – Все документы перечисления в бюджет НДФЛ – Перечисление НДФЛ в бюджет ) на суммы уплаты:
С помощью кнопки Реестр перечисленных сумм НДФЛ необходимо проверить по каким сотрудникам распределился уплаченный НДФЛ:
Обратите внимание на то, к какому месяцу налогового периода отнесена уплаченная сумма, т.к. это повлияет на то, в 2-НДФЛ за какой год попадет уплаченный НДФЛ:
В документе Перечисление НДФЛ в бюджет происходит автоматическое распределение уплачиваемых сумм НДФЛ и закрытие идет по методу «ФИФО», т.е. вначале закрываются те суммы, которые были удержаны раньше.
Шаг 6. Проверить все ли платежи налога проведены в срок
Необходимо проверить все ли платежи по НДФЛ проведены в срок, т.е. нет ли платежей позже или раньше срока.
В ЗУП 3 для проверки недоплат можно использовать отчет Контроль сроков уплаты НДФЛ ( Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам — Контроль сроков уплаты НДФЛ ):
Если в отчете в колонке Конечное сальдо все суммы отрицательные, значит недоплаты по НДФЛ нет.
Для отслеживания сроков перечисления НДФЛ можно воспользоваться специальной Excel-таблицей (файл Сверка платежей с 6-НДФЛ (пример) с вкладкой Проверка платежей прилагается в Дополнительных материалах):
Для составления таблицы можно из отчета Проверка разд.2 6-НДФЛ скопировать данные по:
- датам: фактического получения дохода, удержания НДФЛ и срокам перечисления
- суммам удержанного НДФЛ и фактически выплаченного дохода
Те же самые данные можно получить и после формирования отчета 6-НДФЛ . Для этого следует из данного отчета по кнопке Выгрузить сохранить файл с информацией в формате xml:
далее открыть этот файл в программе Excel как xml-таблицу:
и в последних колонках будет необходимая для анализа информация:
Ее следует скопировать и вставить в файл Сверка платежей с 6-НДФЛ (пример) на вкладку Проверка платежей ниже строк, где будет происходить проверка данных:
Это делается из-за того, что скопированные поля фактически представлены в текстовом формате, который необходимо преобразовать с помощью формулы ДатаЗнач() :
и задать нужный формат даты:
Далее преобразованные данные необходимо скопировать и вставить как значения в строки для анализа:
Далее отсортировать данные по колонке со Сроком перечисления НДФЛ и рассчитать сколько налога должно быть перечислено нарастающим итогом к определенному сроку:
Из 1С:Бухгалтерии 3 потребуется вставить данные по фактическим датам и суммам перечисленного НДФЛ:
В колонке Перечислено к сроку показываются фактически перечисленные суммы нарастающим итогом:
Ищется разница между фактическим и плановым перечислением НДФЛ:
Разница не должна быть положительной, иначе это будет означать недоплату.
Следующее что необходимо проверить на основании тех же данных – это переплату (в файле Сверка платежей с 6-НДФЛ (пример) вкладка Проверка переплат). В этом случае информацию следует отсортировать по дате удержания налога:
Далее сравнить суммы перечисленного и удержанного НДФЛ нарастающим итогом к определенной дате:
Если появляется положительная сумма, то значит возникает переплата. В этом случае необходимо подать в ИФНС запрос о возврате или зачете в счет других налогов перечисленной суммы НДФЛ и еще раз перечислить НДФЛ.
Все эти проверки делаются из-за того, что налоговая сверяет данные Раздела 2 отчета 6-НДФЛ с фактическими платежами по налогу.
Дополнительные материалы
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Как в 1С ЗУП 3 получить сведения о взносах в разрезе подразделений? В отчете Анализ взносов в фонды не получается добавить такую группировку. Есть другие варианты?
Ответ:
✅ Семинар «Лайфхаки по 1C ЗУП 3.1»
Разбор 15-ти лайфхаков по учету в 1с зуп 3.1: Узнать подробнее ->>
✅ ЧЕК-ЛИСТ по проверке расчета зарплаты в 1С ЗУП 3.1
ВИДЕО - ежемесячная самостоятельная проверка учета: Узнать подробнее ->>
✅ Начисление зарплаты в 1С ЗУП 3.1
Пошаговая инструкция для начинающих: Узнать подробнее ->>
Дело в том, что учет взносов в 1С ЗУП 3 ведется не в разрезе сотрудников, а физических лиц, поэтому действительно в отчете Анализ взносов в фонды не получится добавить группировку по подразделениям.
Но есть 2 других варианта:
1. Воспользоваться отчетом Бухучет зарплаты (раздел меню Зарплат — Отчеты по зарплате), который строится на основе данных из документа Отражение зарплаты в бухучете. В этом документе взносы заполнены в разрезе подразделений, поэтому и отчет можно построить с группировкой по подразделению.
Для этого необходимо зайти в настройки отчета: Ещё — Прочее — Изменить вариант отчета. Откроется окно для редактирования настроек отчета. Этот отчет по-умолчанию выводит 4 группировки (по сути 4 таблицы).
Чтобы оставить эти группировки в неизменном виде создадим пятую, в которой и настроим вывод сведений о взносах в разрезе подразделений. Проще всего создать эту новую группировку копированием на основе группировке «Вид операции, способы отражения«.
После копирования необходимо отредактировать поля группировки: указать группировку по подразделению.
А также на вкладке Поля убрать вывод суммы начисления, поскольку нам требуются сведения только о взносах.
Ну и на вкладке Дополнительные настройки указываем заголовок для этой новой группировки (таблицы) — Взносы по подразделениям.
Можно формировать отчет.
Чтобы каждый раз не выполнять подобные настройки рекомендуется сохранить этот вариант отчета.
2. Есть ещё один вариант. Распечатать сведения о взносах непосредственно из документа Начисление зарплаты и взносов на вкладке Взносы: Ещё — Вывести список — Файл — Печать.
Однако этот вариант подойдет только в том случае, если расчет каждого подразделения выполняется в отдельных документах Начисление зарплаты и взносов. Также в этом случае следует не забывать, что рассчитывать взносы умеет и документ Увольнение, поэтому требуется из этих документов расчет взносов удалять, чтобы он произошел в документе Начисление зарплаты и взносов.
В связи с этим считаю, что первый вариант является более удобным.
Чтобы узнать первыми о новых публикациях вступайте в группы в социальных сетях, где все материалы также регулярно публикуются:
В ЗУП 3.1.13 появилась возможность формировать отчет Анализ взносов в фонды ( Налоги и взносы – Отчеты по налогам и взносам — Анализ взносов в фонды ) по всем взносам в разрезе подразделений.
Для этого в настройках отчета ( Еще – Прочее – Изменить вариант отчета ) в группировку можно добавить новое поле – Подразделение :
В итоге отчет может выглядеть следующим образом:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
Добрый день. Помогите сформировать отчёт «Анализ взносов в фонды» по.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую...
(2 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Добрый день! Работаю в 1С:КА 2.2 — у меня нет выбора поля Подразделение, а очень нужно. может я его не нашла?
Спасибо за ваш труд.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
С 1 мая — новые коды в платежках при переводе денег физлицам
Поддерживающий ЗУП за апрель 2022 + Премии в ЗУП 3.1
6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С
Исключение матвыгоды за 2021-2023 гг. из обложения НДФЛ (ЗУП 3.1.21.75 / 3.1.18.435)
Спасибо, Марина Аркадьевна. Ваш семинар, как всегда великолепен.
С уважением,
Римма
Печать таблицы налогов , взносов с видов начислений (Планы видов расчета - Начисления) .
Подобный отчетик был у меня в ЗУП 2.5. Может, кому пригодится.
Добавляется в "Дополнительные обработки" как "Дополнительная обработка".
Проверялась на "Зарплата и управление персоналом" , редакция 3.1.(3.1.7.128).
Платформа (8.3.11.3034).
ЗУП 3.1 Печать таблицы налогов , взносов с видов начислений (справочник - Начисления или Планы видов расчета - Начисления)
Специальные предложения
Просмотры 4522
Загрузки 4
Рейтинг 1
Создание 26.09.18 08:35
Обновление 26.09.18 08:35
№ Публикации 910302
Рубрики Зарплата
Кому Бухгалтер
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Налоги ФОМС, ПФ, ФСС
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Да
См. также
Внешние печатные формы для 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 // АКЦИЯ! Всего 1 $m // Промо
Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Зарплата и управление персоналом 3.1
1 стартмани
19.05.2020 16582 114 LamerSoft 5
Справка о заработной плате и других доходах
Справка о заработной плате и других доходах реализована как внешний отчет, с выходом печатной формы. Справку можно сформировать от 1 месяца до года (на ваш выбор).
3 стартмани
14.08.2019 6132 9 KargaсoK 10
Трудовой договор, Дополнительное соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления, Договор о материальной ответственности, Договор о коммерческой тайне, Согласие на обработку персональных данных для ЗУП 3.1
Комплект печатных форм для отдела кадров для документов Прием на работу и Кадровый перевод: Трудовой договор, Доп. соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.
2 стартмани
12.03.2019 50548 258 Asenka 76
Справка 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 (Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@)
Печатная форма Справки 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 Форма с 2019 года Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@
1 стартмани
10.01.2019 36029 148 prime9 20
Свод проводок ЗиКБУ 1.0 Промо
Свод начисленной, удержанной и выплаченной заработной платы + страховые взносы в разрезе статей финансирования, КОСГУ и физлиц.
2 стартмани
28.04.2015 22830 22 the1 17
Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1
Отчет для проверки правильности исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет по сотрудникам и поиска причины расхождений.
2 стартмани
27.06.2018 31020 420 SanchoD 25
Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты
Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.
2 стартмани
08.06.2018 41935 236 APTEM_SLV 19
Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1
Несколько полезных настроек отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат
2 стартмани
03.05.2018 58048 325 the1 45
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 6-НДФЛ, 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) Промо
Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.
1 стартмани
28.01.2016 47901 181 the1 11
Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой
1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок. 2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты. 3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).
1 стартмани
26.01.2018 68289 525 p.ugrumov 98
Проверка данных после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1
Описаны данные, которые необходимо проверить после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1. Описано, на что необходимо обратить внимание, где найти перенесенные данные, что НЕ переносится, где найти настройки.
1 стартмани
17.01.2018 40113 154 utrumar 3
Справка о заработной плате и других доходах (измененная форма №46)
Форма разработана для автоматизированного формирования справки по форме № 46. Внешний отчет с возможностью пользовательских настроек.
3 стартмани
24.11.2017 57384 56 agospodarin 15
T-11а. Премии работников организации (отображение в %) для ЗУП 3.1 Промо
Внешняя печатная форма приказа о поощрении сотрудников (Т-11а отображение в %) для ЗУП 3.1 подключаемая к документу "Премия". Добавляется через Сервис - Дополнительные отчеты и обработки.
1 стартмани
06.02.2017 26805 50 chervic 0
Налоги и взносы (кратко) по подразделениям и сотрудникам. ЗУП 3
Отчет "Налоги и взносы (кратко)" в разрезе подразделений и сотрудников.
3 стартмани
13.11.2017 49621 185 tritonof 12
Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
Отчет для проверки правильности данных во всех регламентированных отчетах 6-НДФЛ - по всем организациям и обособленным подразделениям. Анализируются: 1. Данные возвращенного налога в 6-НДФЛ должны быть равны возвращенному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом ВозвращеноНалоговымАгентом, за период отчета. (голубой цвет). 2. Удержанный налог из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с учетом возвратов и НДФЛ к уплате из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - сомневаюсь - что это верно - может кто-нибудь прокомментирует? (зеленый цвет). 3. Удержанный налог в Разделе 1 (070) должен быть равен Удержанному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ). (золотой цвет). 4. Анализируется удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Раздел 2 (140) и данные по удержанному налогу Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ) по крайнему сроку уплаты. (бледно желтый цвет). 5. Контрольное соотношение 2.1: (070) - (090) д.б. - значит "недоплата" (ярко-розовый цвет), если > значит "переплата" (бледно-розовый цвет)).
У отчета есть подробный вариант с максимальным количеством данных:
А есть краткий, содержащий минимально необходимую информацию:
Выбор варианта отчета осуществляется следующим образом:
Также есть отчет по суммам НДФЛ, также показанный в разрезе статей финансирования
Если в кратком варианте нужно добавить какое-то поле, нужно зайти еще - настроить вариант отчета - поля, и выбрать нужные. Там же можно изменить и другие настройки отчета:
ЗиКГУ 3.1, ЗУП 3.1: Отчет по начисленной зарплате и взносам сотрудников в разрезе статей финансирования, статей расходов по видам операций:
Специальные предложения
Здравствуйте.
В текущей версии ЗУП 3,1,10 и 3,1,11 ваш отчет будет работать?
Можно ли как-то попробовать ваш отчет?
Какое сопровождение предусматривается?
Обновление для следующих релизов ЗУП 3,1?
Похоже автор только намерен стартмани собирать. Даже простым ответом не удосуживает людей, которые даже заплатили.
Просмотры 8304
Загрузки 43
Рейтинг 7
Создание 10.10.18 11:37
Обновление 10.10.18 11:37
№ Публикации 919800
Рубрики Зарплата
Кому Бухгалтер
Операционная система Не имеет значения
Страна Россия
Доступ к файлу Абонемент ($m)
Код открыт Да
См. также
Внешние печатные формы для 1С:Зарплата и управление персоналом 3.1 // АКЦИЯ! Всего 1 $m // Промо
Содержит практически полный набор внешних печатных форм для Зарплата и управление персоналом 3.1
1 стартмани
19.05.2020 16582 114 LamerSoft 5
Справка о заработной плате и других доходах
Справка о заработной плате и других доходах реализована как внешний отчет, с выходом печатной формы. Справку можно сформировать от 1 месяца до года (на ваш выбор).
3 стартмани
14.08.2019 6132 9 KargaсoK 10
Трудовой договор, Дополнительное соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления, Договор о материальной ответственности, Договор о коммерческой тайне, Согласие на обработку персональных данных для ЗУП 3.1
Комплект печатных форм для отдела кадров для документов Прием на работу и Кадровый перевод: Трудовой договор, Доп. соглашение к трудовому договору, Лист ознакомления с локальными нормативными актами, Договор о полной материальной ответственности, Договор о неразглашении коммерческой тайны, Согласие на обработку персональных данных.
2 стартмани
12.03.2019 50548 258 Asenka 76
Справка 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 (Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@)
Печатная форма Справки 2-НДФЛ для ЗУП 2.5 / ЗУП 3.1 Форма с 2019 года Приложение № 5 к Приказу ФНС России от 02.10.2018 № ММВ-7-11/566@
1 стартмани
10.01.2019 36029 148 prime9 20
Свод проводок ЗиКБУ 1.0 Промо
Свод начисленной, удержанной и выплаченной заработной платы + страховые взносы в разрезе статей финансирования, КОСГУ и физлиц.
2 стартмани
28.04.2015 22830 22 the1 17
Отчет-сверка по НДФЛ для ЗУП 3.1
Отчет для проверки правильности исчисления, удержания и перечисления НДФЛ в бюджет по сотрудникам и поиска причины расхождений.
2 стартмани
27.06.2018 31020 420 SanchoD 25
Проверка и корректировка данных по выплате зарплаты
Обработка показывает остатки и движения взаиморасчетов с сотрудниками. Также обработка может откорректировать сумму остатков. Конфигурации: "Зарплата и управление персоналом" , релиз не ниже 3.1.2.105 и "Зарплата и кадры государственного учреждения" , релиз не ниже 3.1.2.105.
2 стартмани
08.06.2018 41935 236 APTEM_SLV 19
Настройки отчета "Анализ начислений и удержаний" для ЗУП/ЗГУ 3.1
Несколько полезных настроек отчета "Анализ начислений и удержаний" для зарплаты редакции 3.1. В состав входят настройки: Свод в разрезе налогообложения, Сводные данные для статистики, Реестр пособий, Расчетная ведомость по зарплате, Свод в разрезе финансирования, Отклонения от режима работы, Свод по зарплате в разрезе ИФНС, Начисления с детализацией отсутствий, Лицевые счета сотрудников, Распределение отпусков, Сводка затрат
2 стартмани
03.05.2018 58048 325 the1 45
Анализ НДФЛ и сверка данных учета при подготовке 6-НДФЛ, 2-НДФЛ (ЗИК 1.0, ЗУП 2.5, ЗГУ 3.1, ЗУП 3.1) Промо
Два в одном. Наглядная информация об исчисленном налоге, и налоге, учтенном в справках, о суммах начислений по своду и о доходах, включенных в справки. Все это в разрезе физических лиц, так что станет очевидно, какой сотрудник не включен в справки, у кого недоучтен доход, кому неверно предоставлен вычет, а у кого неверно исчислен, удержан или перечислен налог.
1 стартмани
28.01.2016 47901 181 the1 11
Трудовой договор, Дополнительное соглашение, Материальная ответственность, Коллективная материальная ответственность, Кадровый перевод, Индексация, Т-53 для ЗУП 3 внешние (7 печатных форм). Создание ведомостей по каждому сотруднику одной кнопкой
1. Комплект из 6 печатных форм для документов: Прием на работу, Индексация, Кадровый перевод, Кадровый перевод списком для ЗУП 3.1.11 и более ранних Трудовой договор, дополнительное соглашение, договор личной материальной ответственности, договор коллективной материальной ответственности, индексация, Ведомость Т-53 без лишних строк. Не требуется изменения конфигурации. Подключается через стандартное подключение внешних обработок. 2. Обработка для создания ведемостей из начисления зарплаты. 3. Расширение конфигурации для ЗУП 3.1.11 и КА 2.4.6 для редактирования стажа как в ЗУП 2.5 (Из трудовой деятельности сотрудника. Если ввели строки трудовой деятельности, то стаж считается до даты приема сотрудника).
1 стартмани
26.01.2018 68289 525 p.ugrumov 98
Проверка данных после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1
Описаны данные, которые необходимо проверить после неполного ("нового") переноса из ЗУП 2.5 в ЗУП 3.1. Описано, на что необходимо обратить внимание, где найти перенесенные данные, что НЕ переносится, где найти настройки.
1 стартмани
17.01.2018 40113 154 utrumar 3
Справка о заработной плате и других доходах (измененная форма №46)
Форма разработана для автоматизированного формирования справки по форме № 46. Внешний отчет с возможностью пользовательских настроек.
3 стартмани
24.11.2017 57384 56 agospodarin 15
T-11а. Премии работников организации (отображение в %) для ЗУП 3.1 Промо
Внешняя печатная форма приказа о поощрении сотрудников (Т-11а отображение в %) для ЗУП 3.1 подключаемая к документу "Премия". Добавляется через Сервис - Дополнительные отчеты и обработки.
1 стартмани
06.02.2017 26805 50 chervic 0
Налоги и взносы (кратко) по подразделениям и сотрудникам. ЗУП 3
Отчет "Налоги и взносы (кратко)" в разрезе подразделений и сотрудников.
3 стартмани
13.11.2017 49621 185 tritonof 12
Реестр регламентированных отчетов 6-НДФЛ по всем организациям и обособленным подразделениям. Контроль удержанного НДФЛ. ЗУП 3.1
Отчет для проверки правильности данных во всех регламентированных отчетах 6-НДФЛ - по всем организациям и обособленным подразделениям. Анализируются: 1. Данные возвращенного налога в 6-НДФЛ должны быть равны возвращенному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом ВозвращеноНалоговымАгентом, за период отчета. (голубой цвет). 2. Удержанный налог из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с учетом возвратов и НДФЛ к уплате из Регистра накопления "РасчетыНалоговыхАгентовСБюджетомПоНДФЛ" - сомневаюсь - что это верно - может кто-нибудь прокомментирует? (зеленый цвет). 3. Удержанный налог в Разделе 1 (070) должен быть равен Удержанному налогу из Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ). (золотой цвет). 4. Анализируется удержанный НДФЛ в отчете 6-НДФЛ Раздел 2 (140) и данные по удержанному налогу Регистра накопления "РасчетыНалогоплательщиковСБюджетомПоНДФЛ" с типом Удержано (без учета возвращенного налога ) по крайнему сроку уплаты. (бледно желтый цвет). 5. Контрольное соотношение 2.1: (070) - (090) д.б. - значит "недоплата" (ярко-розовый цвет), если > значит "переплата" (бледно-розовый цвет)).
Читайте также: