1с не обнаружены данные об авансах по документу
Для начала приведем пример как выглядит эта ошибка:
Данная ошибка может проявляться в любом документе, в любой базе. В наименовании этой ошибки могут быть любые символы (буквы/цифры). Главное – это название «Объект не найден».
Каким образом эта ошибка себя проявила?
После устранения сбоя, описанного нами ранее, программа открывается и работает, но ведет себя странно. В отчетах отображается информация, а первичный документ пользователь не может найти. В частности, начисление зарплаты по сотруднику. При вводе начисления еще раз документ формируется пустым. И ведь верно – зарплата то ему уже начислена. И это «подтверждают» отчеты. Посмотрим более внимательно.
Сформировав отчет «Полный свод начислений и удержаний», мы видим, что начисление есть.
Попытаемся разобраться, какой документ зафиксировал это начисление. Дальше мы наблюдаем за этой суммой…
Чтобы посмотреть, каким документом введена сумма, нажмите на ней правой кнопкой мышки и выберите команду «Расшифровать».
В открывшемся окне выберите «Регистратор».
Регистратор – это и есть документ, зафиксировавший запись, на основании которой формируется данный отчет и выбранная сумма.
Открываем расшифровку и что мы видим: «Объект не найден» и наша сумма.
В среде программистов это называется «битая ссылка», т.е. в отчете данные отображены (данные в таблицах программы зафиксированы), а сам объект отсутствует. Соответственно, это не дает нам дальше работать, вводить документы, плюс это отображает некорректную информацию.
Все отчеты показывают, что сумма есть. А первичный документ (в нашем случае – начисление зарплаты) мы найти не можем.
Рассмотрим, как выйти из такой ситуации.
Удаление битых ссылок. Тестирование информационной базы.
Шаг 1. Запустите программу в режиме «Конфигуратор».
Шаг 2. Выберите в разделе «Администрирование» пункт «Тестирование и исправление…».
Еще раз напоминаем, что при любых действиях с информационной базой, рекомендуется сначала сделать ее резервную копию. И если вы сомневаетесь в ваших действиях, обратитесь к специалисту за помощью.
Шаг 3. Сделайте резервную копию информационной базы.
В окне настройки тестирования много галочек и каждое действие выполняется при разного рода ошибках. В нашем случае нарушена ссылочная целостность информационной базы. И далее все зависит от варианта решения проблемы. В нашем случае произошла потеря данных, создать объект не получится. Потому, чтобы избавиться от «битой ссылки», ее просто надо удалить.
Шаг 4. Установите галочку «Проверка ссылочной целостности» и «Проверка логической целостности». Установите переключатель в положение «Очищать ссылки» и «Удалять объект».
Т.е. при обнаружении таких несуществующих объектов, система их удалит.
Установка других галочек, в принципе, не помешает. Подробно мы их рассматривать в данной статье не будем. Единственное, некоторые процессы могут занять длительное время.
Наша ошибка исправлена.
Шаг 5. Проверим базу.
Сумма с «битой ссылкой» исчезла из отчета «Полный свод начислений и удержаний».
Программа дает заполнить документ «Начисление зарплаты и взносов» корректно.
Достаточно часто я вижу в базах наших клиентов одну существенную ошибку – так называемое, перекрестное сальдо на счетах учета расчетов с контрагентами. При такой ситуации по одному контрагенту может числиться аванс на счете 62.02 и сумма долга на счете 62.01, хотя, в действительности, взаиморасчеты должны быть закрыты или же отражать только один вид задолженности (дебиторскую или кредиторскую).
Такие ошибки по счету 62 приводят к некорректному расчету НДС с авансов, по счету 60 – неверному определению расходов при УСН, а также искажают показатели бухгалтерской отчетности. Давайте разбираться, какие причины могут привести к возникновению такой ситуации.
Разные договоры
В программах 1С есть возможность вести учет расчетов с контрагентами в разрезе договоров, и большинство организаций эту возможность использует (в 1С: Бухгалтерии данная настройка находится в разделе «Главное» - «Функциональность»).
Иногда, действительно, бывает так, что c одним контрагентом заключено несколько договоров. При этом по одному из них есть предоплата, а по другому – задолженность. Для отслеживания таких ситуаций в наименовании договора нужно указывать корректные реквизиты (дату и номер), тогда по ОСВ будет понятно, что состояние взаиморасчетов соответствует действительности.
Но довольно часто договоры дублируются по ошибке, из-за чего расчеты «разъезжаются» по разным субсчетам.
Для исправления ошибок прошлых периодов можно воспользоваться документом «Корректировка долга», которым задолженность или авансы с ошибочного договора переносятся на верный.
Способ зачета авансов
Еще один важный реквизит, на заполнение которого нужно обратить внимание при вводе документов, - это способ погашения задолженности в документах оплаты.
И способ зачета аванса в документах поступления и реализации.
Самый просто и удобный вариант – зачитывать авансы и задолженность автоматически. В этом случае программа сама будет анализировать состояние расчетов с контрагентом при проведении очередного документа и формировать соответствующие проводки.
Если же вы выбираете способ «По документу», то нужно будет отследить состояние расчетов вручную и указать документ, по которому зачитывается аванс или погашается задолженность. Например, такой функционал бывает необходим, если создано несколько документов реализации покупателю, и требуется отследить задолженность по каждому из них. При этом оплата может быть произведена в произвольном порядке или частями.
Но выбор данного способа требует особой внимательности, т.к. некорректный подбор документов влечет за собой неверное сальдо по субсчетам. Обязательно контролируйте в этом случае состояние расчетов в разрезе документов, включая нужную детализацию в ОСВ.
При выборе способов «Не погашать» и «Не зачитывать» анализ состояния расчетов производиться не будет, все оплаты отразятся как авансы, а все документы поступления и реализации сформируют проводки по задолженности.
Момент выполнения расчетов
В конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0 в настоящее время есть настройка, определяющая, в какой момент будет осуществляться зачет авансов и погашение задолженности контрагентов. Расположена она в разделе «Администрирование», пункт «Проведение документов».
Если выбран вариант «При закрытии месяца», состояние взаиморасчетов имеет смысл анализировать только после проведения указанной процедуры.
Последовательность ввода документов
Очень часто причина перекрестного сальдо на счетах 60 и 62 кроется в том, что в ходе работы документы практически никогда не вводятся в строгой хронологической последовательности. Например, банковские выписки могут быть загружены в программу своевременно, а документы от поставщиков часто вводятся задним числом. В этом случае на момент проведения платежа фиксируется аванс, а после ввода документов оказывается, что было произведено погашение задолженности. Восстановление хронологической последовательности исправляет ситуацию.
Провести документы можно разными способами, например, в ходе процедуры закрытия месяца.
Или отдельной обработкой, расположенной на вкладке «Операции» - «Групповое перепроведение документов».
Ручные проводки
Отдельно я хочу сказать о ручных проводках по счетам учета расчетов с контрагентами. Делать их рекомендуется в самом крайнем случае, т.к. большинство операций в программе автоматизировано с помощью специальных документов. Но если необходимость в таких проводках, действительно, есть, то нужно очень внимательно заполнять все субконто, в том числе, указать документы расчетов.
Очень часто я вижу ситуацию, когда документ подобран неправильно или третье субконто в ручных проводках и вовсе не заполнено.
После таких корректировок в ОСВ с детализацией по всем субконто мы можем увидеть не очень приятную картину.
Такая ситуация будет препятствовать нормальной работе программы и корректному зачету авансов в дальнейшем. Поэтому в случае ручных корректировок очень внимательно заполняйте все реквизиты и проверяйте полученный результат, а лучше совсем отказаться от ручных проводок.
Достаточно часто я вижу в базах наших клиентов одну существенную ошибку – так называемое, перекрестное сальдо на счетах учета расчетов с контрагентами. При такой ситуации по одному контрагенту может числиться аванс на счете 62.02 и сумма долга на счете 62.01, хотя, в действительности, взаиморасчеты должны быть закрыты или же отражать только один вид задолженности (дебиторскую или кредиторскую).
Такие ошибки по счету 62 приводят к некорректному расчету НДС с авансов, по счету 60 – неверному определению расходов при УСН, а также искажают показатели бухгалтерской отчетности. Давайте разбираться, какие причины могут привести к возникновению такой ситуации.
Разные договоры
В программах 1С есть возможность вести учет расчетов с контрагентами в разрезе договоров, и большинство организаций эту возможность использует (в 1С: Бухгалтерии данная настройка находится в разделе «Главное» - «Функциональность»).
Иногда, действительно, бывает так, что c одним контрагентом заключено несколько договоров. При этом по одному из них есть предоплата, а по другому – задолженность. Для отслеживания таких ситуаций в наименовании договора нужно указывать корректные реквизиты (дату и номер), тогда по ОСВ будет понятно, что состояние взаиморасчетов соответствует действительности.
Но довольно часто договоры дублируются по ошибке, из-за чего расчеты «разъезжаются» по разным субсчетам.
Для исправления ошибок прошлых периодов можно воспользоваться документом «Корректировка долга», которым задолженность или авансы с ошибочного договора переносятся на верный.
Способ зачета авансов
Еще один важный реквизит, на заполнение которого нужно обратить внимание при вводе документов, - это способ погашения задолженности в документах оплаты.
И способ зачета аванса в документах поступления и реализации.
Самый просто и удобный вариант – зачитывать авансы и задолженность автоматически. В этом случае программа сама будет анализировать состояние расчетов с контрагентом при проведении очередного документа и формировать соответствующие проводки.
Если же вы выбираете способ «По документу», то нужно будет отследить состояние расчетов вручную и указать документ, по которому зачитывается аванс или погашается задолженность. Например, такой функционал бывает необходим, если создано несколько документов реализации покупателю, и требуется отследить задолженность по каждому из них. При этом оплата может быть произведена в произвольном порядке или частями.
Но выбор данного способа требует особой внимательности, т.к. некорректный подбор документов влечет за собой неверное сальдо по субсчетам. Обязательно контролируйте в этом случае состояние расчетов в разрезе документов, включая нужную детализацию в ОСВ.
При выборе способов «Не погашать» и «Не зачитывать» анализ состояния расчетов производиться не будет, все оплаты отразятся как авансы, а все документы поступления и реализации сформируют проводки по задолженности.
Момент выполнения расчетов
В конфигурации 1С: Бухгалтерия предприятия 8 редакции 3.0 в настоящее время есть настройка, определяющая, в какой момент будет осуществляться зачет авансов и погашение задолженности контрагентов. Расположена она в разделе «Администрирование», пункт «Проведение документов».
Если выбран вариант «При закрытии месяца», состояние взаиморасчетов имеет смысл анализировать только после проведения указанной процедуры.
Последовательность ввода документов
Очень часто причина перекрестного сальдо на счетах 60 и 62 кроется в том, что в ходе работы документы практически никогда не вводятся в строгой хронологической последовательности. Например, банковские выписки могут быть загружены в программу своевременно, а документы от поставщиков часто вводятся задним числом. В этом случае на момент проведения платежа фиксируется аванс, а после ввода документов оказывается, что было произведено погашение задолженности. Восстановление хронологической последовательности исправляет ситуацию.
Провести документы можно разными способами, например, в ходе процедуры закрытия месяца.
Или отдельной обработкой, расположенной на вкладке «Операции» - «Групповое перепроведение документов».
Ручные проводки
Отдельно я хочу сказать о ручных проводках по счетам учета расчетов с контрагентами. Делать их рекомендуется в самом крайнем случае, т.к. большинство операций в программе автоматизировано с помощью специальных документов. Но если необходимость в таких проводках, действительно, есть, то нужно очень внимательно заполнять все субконто, в том числе, указать документы расчетов.
Очень часто я вижу ситуацию, когда документ подобран неправильно или третье субконто в ручных проводках и вовсе не заполнено.
После таких корректировок в ОСВ с детализацией по всем субконто мы можем увидеть не очень приятную картину.
Такая ситуация будет препятствовать нормальной работе программы и корректному зачету авансов в дальнейшем. Поэтому в случае ручных корректировок очень внимательно заполняйте все реквизиты и проверяйте полученный результат, а лучше совсем отказаться от ручных проводок.
Если при проведении документа Поступление на расчетный счет автоматически формируется проводка Дт 51 Кт 62.02 и при этом не формируется СФ на аванс, проверьте:
- ставку НДС в документе Поступление на расчетный счет – она должна иметь значение 20% (10%);
- не сформирован ли счет-фактура на аванс ранее на тот же документ Поступления на расчетный счет .
Проверить наличие счета-фактуры можно прямо из документа Поступление на расчетный счет по кнопке Связанные документы .
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
-
.Минфин в Письме от 16.09.2019 N 03-07-14/71091 напомнил перечень документов.В данной публикации рассматриваются настройки, которые необходимо выполнить в программе.У вас нет доступа на просмотр Чтобы получить доступ:Оформите коммерческую.
(1 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Добавить комментарий Отменить ответ
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Изменения в 2022 году, о которых нужно знать бухгалтеру
6-НДФЛ за 1 квартал 2022 в 1С
Санкции и контрмеры: как работать организации и ее бухгалтеру в новой реальности. Часть 2
Учет малоценных ОС и запасов (ОСН)
Отчетность за 1 квартал 2022
Спасибо за семинар»Годовая отчетность за 2019 г. в 1С. Бухгалтерская отчетность». Большая помощь в заполнении ОДДС.
Ошибка Поле объекта не обнаружено очень похожа на ошибку Объект не найден . Отличие в том, что в структуре конфигурации сам объект есть (реквизит справочника, документа, регистра или сам справочник, документ, регистр), а вот в форме, вызываемой программой, он отсутствует. В этом случае при обращении к полю, не вынесенному на форму объекта, фиксируется ошибка Поле объекта не обнаружено .
Поскольку ошибка 1С Поле объекта не обнаружено , как правило, не связана с отсутствием объекта в структуре конфигурации базы данных, механизм Тестирования и исправлении для этого случая не работает: его используют при работе с ошибкой Объект не найден . В данной статье Тестирование и исправление не рассматривается.
Ошибка обновления
Если ошибка появилась после проведенного обновления конфигурации, есть вероятность, что она связана с обновлением. Ваши действия:
Шаг 1. Восстановите базу из копии и убедитесь, что в копии базы ошибок не возникает.
БухЭксперт8 рекомендует всегда делать копии перед обновлением. Копия — ваш спасательный круг на всякие непредвиденные обстоятельства. Есть копия — есть возможность восстановления базы при неудачном обновлении.
Обратите внимание: выгруженные копии желательно проверять, поскольку бывают случаи, когда в них тоже есть ошибки. Или они не восстанавливаются.
Если ошибка в копии базы данных:
- повторяется, то с обновлением это не связано — переходите к следующему пункту поиска причины ошибки;
- отсутствует, значит, высока вероятность, что виновато обновление.
Шаг 2. Исключите наличие ошибки разработчиков.
Да, такое тоже возможно. Объем изменений, вносимых разработчиками в конфигурацию огромен, поэтому ошибки при обновлении могут возникать и возникают довольно часто. В сложных случаях обновление даже отзывается.
Чтобы определиться, допущена ли ошибка разработчиками, перейдите по ссылке: Публикация ошибок 1С
В поле Найти введите текст ошибки и выберите конфигурацию, в которой работаете, например, Бухгалтерия предприятия, редакция 3.0.
Если ошибка зафиксирована разработчиками, поиск выдаст:
- номер зафиксированной ошибки;
- релиз, в котором ошибка проявляется;
- релиз, в котором ошибка исправлена или будет исправлена;
- рекомендации для исправления ошибки.
БухЭксперт8 рекомендует не обновляться сразу после выхода нового релиза конфигурации, а подождать несколько дней. Если будут выявлены какие-то ошибки, разработчики внепланово в течение 3-5 дней выпустят новое обновление с исправлением допущенных ошибок.
Ошибка Платформы
Если обновление конфигурации не проводилось или проверка конфигурации в предыдущем пункте показала, что ошибка не связана с обновлением базы, проверяем работу Платформы 1С .
Если проводилось обновление Платформы 1С , проверьте, возникает ли ошибка при запуске 1С со старой Платформы 1С . Для этого установите версию Платформы 1С , которая использовалась до обновления, в форме запуска списка баз 1С по кнопке Изменить .
Если запуск со старой Платформы 1С прошел без ошибок, значит, ошибка в новой версии Платформы 1С . Данные по ошибкам новой Платформы 1С можно посмотреть по ссылке с сайта поддержки пользователей, например: Ошибки Платформы 8.3.17.1386
БухЭксперт8 рекомендует не обновляться сразу после выхода новой Платформы 1С , а следовать рекомендациям файла ReadMe к обновлению конфигурации, в котором указывается желательная версия Платформы 1С для работы обновления.
Чистка кешей 1С
Если Платформа 1С не обновлялась или указанных ошибок по Платформе 1С на сайте поддержки пользователей не зафиксировано, имеет смысл почистить кеши 1С.
Все папки с длинными символьными именами являются кешами. В них хранится информация, к которой часто обращается 1С. При возникновении сбоя в программе данные могут браться не из актуальных, а старых папок. Поэтому желательно удалить всю старую информацию, чтобы исключить возможность возникновение ошибок в 1C.
БухЭксперт8 рекомендует выполнять чистку кешей при закрытой программе 1С. Иначе не получится удалить последний кеш, используемый программой. После удаления всех кешей при запуске программы 1С создаст новый кеш с актуальными данными.
Чистка пользовательских настроек
Если ошибка Поле объекта не найдено появляется при формировании отчета или обработки, возможно, возникли нарушения в Хранилище настроек конкретного пользователя.
Выполните очистку настроек пользователя, у которого возникает ошибка: раздел Администрирование — Настройки пользователей и прав — Персональные настройки пользователей — Очистка настроек .
Откройте форму Очистка настроек пользователей , укажите пользователя и настройку для удаления.
Если выставить переключатель Все настройки , пользователю будут доступны только стандартные настройки отчетов и обработок. Собственные настройки будут потеряны.
Изменение конфигурации
Самый сложный случай возникновения ошибки — доработка типовой конфигурации 1С. Здесь никто за вас ошибку не исправит и действовать придется по следующему алгоритму:
Шаг 1. В окне ошибки нажмите кнопку Подробно .
Шаг 2. Изучите информацию в окне Обнаружены ошибки .
Программа сообщит наименование поля и объекта, где произошла ошибка:
Программа автоматически запустит Конфигуратор и установит курсор в место, где формируется ошибка.
Шаг 4. Проанализируйте строчку кода:
Как видно из программного кода, при открытии формы элемента справочника устанавливается видимость для поля формы Табачная продукция .
Шаг 5. Откройте форму справочника Номенклатура и проверьте наличие поля Табачная продукция .
В форме справочника поле Табачная продукция отсутствует.
Шаг 6. Перетащите реквизит Табачная продукция из окна Реквизиты в окно Элементы .
Результат переноса реквизита Табачная продукция в форму справочника Номенклатура :
Шаг 7. Обновите конфигурацию по кнопке F7.
Ошибка Поле объекта не обнаружено (Табачная продукция) исправлена. Открытие формы элемента справочника Номенклатура выполняется без ошибки.
Ошибка 1С 8.3 Поле объекта не обнаружено чаще всего возникает при обновлении и доработке конфигураций. БухЭксперт8 рекомендует все исправления проводить на копии баз, а в наиболее сложных случаях отдавать базу на исправление программистам 1С.
См. также:
Помогла статья?
Получите еще секретный бонус и полный доступ к справочной системе БухЭксперт8 на 14 дней бесплатно
Похожие публикации
(4 оценок, среднее: 5,00 из 5)
Публикацию можно обсудить в комментариях ниже.
Обратите внимание!
В комментариях наши эксперты не отвечают на вопросы по программам 1С и законодательству.
Задать вопрос нашим специалистам можно в Личном кабинете
Спасибо за полезную информацию
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Спасибо за семинар»Годовая отчетность за 2019 г. в 1С. Бухгалтерская отчетность». Большая помощь в заполнении ОДДС.
Содержание
Вы можете задать еще вопросов
Доступ к форме "Задать вопрос" возможен только при оформлении полной подписки на БухЭксперт8
Нажимая кнопку "Задать вопрос", я соглашаюсь с
регламентом БухЭксперт8.ру >>
Читайте также: