1с не найдено объектов соответствующих настройкам обмена
На нашем сайте профессионалы делятся своим опытом и разработками. Вы получаете доступ к уникальному и самому полному хранилищу материалов для 1С, состоящему из более 30 000 отчетов, обработок, видео и т.д.
Рейтинг: 504
Работая с 1С РИБами в разных конфигурациях: типовых, переписанных, отраслевых, доработанных, с расширениями и пр. Неоднократно сталкивался с различными проблемами, связанными с обменом в распределенных узлах. Например, некорректно проходит обмен, не принимается обновления конфигурации, после обновления крашится база на расширении или на объекте конфигурации, либо просто перестает запускать в режим предприятия по какой то причине. На самом деле проблемы с распределенной базой возникают довольно часто, в данной статье рассмотрим самые основные, с которыми приходилось сталкиваться. Описанные методы никогда не подводили и всегда работали, что бы с базой ни случилось. Делюсь опытом, кому-то будет спасательным кругом.
Проблемы 1С Расширения и 1С РИБа:
При появлении расширения в 1С многие простые изменения в 1С стали реализовываться через них, очень удобная штука, конфигурация находится всегда на поддержке, что безусловный плюс. Также появилась возможность расширения передавать в РИБ в версии 1С 8.3.12, указав признак "Используется в РИБ".
Но многие предпочитают делать отдельное расширение для каждого РИБа свое. Когда 1-2 РИБа еще можно внести изменения в каждое расширение, а когда их 10-15-20, то неудобно и затратно по времени.
Почему делают так? Чтобы избежать ошибок передачи самого расширения и данных. т.к. если в расширении указан признак "Используется в РИБ", то это расширение выгружается ВСЕГДА в файл обмена для узла, при каждой выгрузке (каждые 15 минут как правило). Даже если конфигурация расширения не изменялась не как, оно все равно будет выгружаться в файл обмена для распределенного узла. Это важно понимать: чем больше расширений или чем толще само расширение, тем толще и файл обмена при каждом обмене. Что может тянуть за собой разного рода проблемы.
1. Справочник "Идентификаторы объектов расширений". Первая проблема, с которой можно столкнуться после добавления расширения в центральную базу, это то, что расширение не зарегистрируется в справочнике "Идентификаторы объектов расширений", и все добавляемые в расширение изменения и объекты справочники, документы, регистры и т.д. не будут добавляться в данный справочник.
По факту мы получаем, что расширение есть в РИБе с нашими изменениями и объектами (справочники, документы и т.д.) но оно не работает в распределенной базе, либо база выпадает в ошибку, непонятно вообще откуда взятую, ведь в главной базе все то же самое работает.
Для исправления данной ситуации необходимо выполнить обновление справочника "Идентификаторы объектов расширений", делается это с помощью простой обработки (обработка приложена).
По этой же причине иногда может не создаваться новая распределенная база для нового магазина, для этого требуется повторно обновить идентификаторы объектов.
2. При обмене в центральным узлом, возникает ошибка получения данных в узле. Такая ошибка, как правило, возникает при добавлении нового расширения, наша любимая фирма 1С этот баг так и не исправила, как он был с самого начала 8.3.12, так он и есть по текущую платформу 8.3.19.1264 (хотя, может, так и задумано).
После выгрузки данных из центрального узла, мы пытаемся принять данные в РИБе, в автоматическом режиме (при автообмене), либо в ручном по кнопке "Синхронизировать".
После чего получаем ошибку:
"Ошибка исключительной блокировки информационной базы
активные сеансы:
компьютер: RIB1"
Подразумевается что расширение принято, но не может быть установлено, т.к. мы находимся в 1С: Предприятие, и требуется монопольный режим, и начинаются танцы с бубном.
Закрываем 1С предприятие, заходим в 1С конфигуратор, расширения нет. Заходим в 1С предприятие, делаем обмен, получаем ту же ошибку, и все по новой. Замкнутый круг. Расширение не принимается, и обмен перестает работать.
Вот тут и заключается баг от фирмы 1С, после добавления нового расширения в центральный узел и выгрузки его в РИБ, первый обмен в распределенном узле необходимо сделать через "Сценарий обмена".
Для этого в синхронизации необходимо войти в меню "Еще-Сценарий синхронизации данных", и там нажать кнопку "Выполнить сценарий". Иногда также требуется отключить "Выгрузку" и оставить только сценарий "Загрузки", если это один и тот же сценарий.
При таком способе расширение ставиться корректно и нам стоит только перезапустить 1С Предприятие, чтобы принять изменения и сделать синхронизацию в штатном режиме (она пройдет без ошибок).
3. Важно следить за совместимостью конфигурации и расширения. Еще один немаловажный момент, необходимо просмотреть расширение после обновления конфигурации или 1С платформы, обновить объекты конфигурации расширения, заменить их, изменить процедуры, которые могли измениться в обновлении, переключить совместимость расширения, если совместимость конфигурации изменилась. При сохранении и проверки есть такой механизм, но он не всегда корректно может отработать.
Немного отступления, был случай, который выпил много крови. Обновляли базу УТ 11.4 до последнего релиза в связи с маркировкой, обновили платформу т.к. новая УТ 11.4 не работала на той платформе, обновили РИБы (3 штуки) саму базу данных 1С и платформу соответственно. В базе было 2 расширения с доработками под нужды компании. Все работало все рады.
Через пару месяцев потребовалось внести небольшое изменения в расширения, вносится изменения, после обновления, база крашится в дамп и перестает напрочь работать. В режим 1С Предприятие не пускает, в режим конфигуратора входит но при попытке открыть список расширения дамп.
Ошибок по журналу нет, тесты базы через конфигуратор или через утилиту chdbfl проходят без ошибок, кэш не помогает, удаление расширений не помогает. Было ясно одно, что проблема с расширением, т.е. все работает, пока не трогаем расширение (восстанавливали неоднократно базу, пока не нашли причину). А причина была проста. Совместимость конфигурации была намного выше совместимости расширения, плюс ко всему платформа уже была 8.3.19. И проблемы в работе не было, т.е. 1С не выдавала ошибок совместимости или еще что-то, пока не поменяли структуру расширения, и тогда 1с очнулась, что вы нам тут втюхиваете. ушло 2 дня на поиски проблемы, а оказалось простая вещь.
Ложкой дегтя было еще и то, что просто совместимость не изменить, т.к. после сохранения база крашилась, пришлось откатываться по платформе и на платформе 8.3.16 изменять совместимость, и потом уже все остальное. После того, как указали правильную совместимость, обмены пошли в штатном режиме, и все работало корректно и дальше.
4. Удаление расширения в центральном узле и распределенных базах. Если необходимо удалить расширение из базы, которое используется в распределенных базах, то его необходимо:
- Отключить в центральной базе, после чего во всех РИБах принять это изменение, что оно отключено и больше не используется;
- После того как во всех РИБах оно будет отключено, его можно удалять из центрального узла.
Если отключить и удалить расширение из центрального узла, которое ранее использовалось в распределенных базах, без принятия изменений об отключении в РИБах. То эти расширения зависают в распределенных узлах и их нельзя ни отключить, ни удалить, т.к. они идут из центрального узла. В связи с чем синхронизация не проходит, т.к. состав расширений и конфигурации не соответствует центральному узлу.
В итоге получается, что в распределенной базе есть расширение, а в центральном узле его нет, и информация в распределенный узел не передана об его отключении.
- Обязательно! Делаем копию БД (если что-то пойдет не так);
- Отключаем в распределенной базе центральный узел, это можно сделать с помощью обработки;
Также отключить подчиненный узел от главного узла можно с помощью параметра запуска конфигуратора /ResetMasterNode.
"C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe" config /f "D:\1C\ПапкаБазы" /n администратор /p пароль /ResetMasterNode
Удаление расширений через командную строку
Для удаления всех расширений (файловый вариант):
"C:\Program Files\1cv8\common\1cestart.exe" DESIGNER /f "Полный_путь_к_базе" /N "Имя_пользователя" /P "Пароль_пользователя" /DeleteCfg -AllExtensions
Для удаления одного расширения по имени (файловый вариант):
"C:\Program Files\1cv8\common\1cestart.exe" DESIGNER /f "Полный_путь_к_базе" /N "Имя_пользователя" /P "Пароль_пользователя" /DeleteCfg -Extension "ИмяРасширения"
Для удаления одного расширения по имени (серверный вариант, SQL):
"C:\Program Files\1cv8\common\1cestart.exe" DESIGNER /S «ИмяСервера/ИмяИнформБазы» /N "Имя_пользователя" /P "Пароль_пользователя" /DeleteCfg -Extension "ИмяРасширения"
- После отключения узла заходим в конфигуратор и удаляем расширения, которых нет в центральной базе, и сохраняем базу;
- При первом входе в базу в режиме предприятия 1С спросит восстановить узел ВАЖНО его ВОССТАНОВИТЬ. ;
- После чего синхронизация проходит в штатном режиме.
5. Другие проблемы с расширениями. Прочие проблемы с расширениями при обмене.
- Нет доступа к файлу (если ранее все работало)
- файл не обнаружен Params\DBNames. и т.д.
Такие ошибки как правило возникают из-за зависшего кэша, и исправляются чисткой 1с КЭШа: "C:\Users\User\AppData\Local\1C\".
6. Восстановление узла распределенной информационной базы (при изменении конфигурации). Бывает, при изменении конфигурации центрального узла и выгрузке в распределенную базу, после синхронизации 1С говорит, что было принято изменение и надо обновить 1С, после обновление. Делаем синхронизацию повторно и опять то же самое и так бесконечно, изменения не принимаются, чтобы вы ни пытались с распределенной базой сделать.
Для исправления данной ошибки требуется сделать следующие шаги:
- Обязательно! Делаем копию БД (если что-то пойдет не так);
- Выгружаем конфигурацию главного узла в файл *.cf в режиме конфигуратора.
- Отключаем в распределенной базе центральный узел, это можно сделать с помощью обработки;
Также отключить подчиненный узел от главного узла, можно с помощью параметра запуска конфигуратора /ResetMasterNode.
"C:\Program Files (x86)\1cv8\common\1cestart.exe" config /f "D:\1C\ПапкаБазы" /n администратор /p пароль /ResetMasterNode
Пример: "C:\Program Files (x86)\1cv8\8.3.19.1150\bin\1cv8.exe" config /ResetMasterNode
Также этот метод поможет вам если, при обновлении конфигурации были проблемы и ошибки и режим предприятия не работает или вылетает ошибка при синхронизации или обновлении.
- Загружаем конфигурацию главного узла из файла *.cf в подчиненный узел в режиме конфигуратора. Загружаем полной заменой "Загрузить конфигурацию из файла", не сравнить, объединить конфигурации;
- При первом входе в базу в режиме предприятия 1С спросит восстановить узел ВАЖНО его ВОССТАНОВИТЬ. Либо восстановить главный узел можно с помощью обработки;
- После чего синхронизация проходит в штатном режиме.
После выполнения этих действий работоспособность распределенной информационной базы будет восстановлена.
Внимание! Важный момент на "19" платформе (8.3.19.1150, 8.3.19.1467) очень много проблем с расширениями их обновлениям и доработкой. В один прекрасный день после очередного изменения или доработки расширение, 1с начнет падать в дамп (ошибку), не давай обновить расширение. Лечится либо откатом на "18" платформу либо на "20", если такой возможности нет, выгружаете базу разворачивайте на другой платформе обновляете или исправляете расширение и грузите базу назад. 1С и само расширение работает нормально и после проделанной работы. Способ рабочий.
Надеюсь, описанный опыт кому-то поможет и сэкономит кучу времени по решению проблем, возникших в распределенных базах.
Как производится обмен с органами казначейства (настройка суфд) – как настроить формат, как выгрузить расчетно-платежные документы, как загрузить выписки в формате ОФК (УФК)?
- Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу
- Настройка обмена в форматах ОФК (УФК)
- Выгрузка расчетно-платежных документов
- Загрузка Выписки казначейства
После первоначальной установки программы "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред. 2" возможность выгружать и загружать данные в форматах ОФК (УФК) отсутствует. Для ее подключения необходимо загрузить в программу соответствующие форматы и выполнить настройку обмена .
Загрузка форматов ОФК (УФК) в программу
Настройка суфд начинается с загрузки форматов. Форматы, необходимые для организации обмена с органами казначейства в форматах ОФК (УФК), входят в дистрибутив поставки типовой конфигурации "1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8, ред.2", а также их можно загрузить с диска ИТС или с интернет-страницы поддержки конфигурации, на которой оперативно размещаются текущие обновления конфигурации и дополнительных обработок.
Загрузка форматов производится в режиме "Настройки поставок форматов обмена" (раздел "Настройка и администрирование", команда панели действий "Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)").
Для загрузки форматов следует нажать кнопку "Загрузить форматы", в открывшемся окне Помощника загрузки форматов по кнопке "Добавить" указать каталог с установленной конфигурацией, в котором расположен файл поставки форматов "\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\", и далее следовать указаниям программы.
После загрузки форматов в программу в табличной части "Виды обмена с казначейством/банком" обработки " Настройка поставок формата обмена " появится новый Тип обмена – " Обмен с ОФК (УФК)" . При позиционировании на данном элементе курсором мыши в табличной части "Доступные форматы и объекты" будут отражены экспортируемые и импортируемые с помощью указанного типа форматов документы.
Настройка обмена в форматах ОФК (УФК)
После загрузки формата в программу следует произвести настройку обмена. Для этого в обработке "Настройка обмена данными с казначейскими системами и учреждениями банка" (раздел "Настройка и администрирование", команда панели навигации "Настройка обмена (банк, казначейство)", закладка "Настройка правил обмена") нужно создать новую настройку (кнопка "Создать").
В открывшейся форме настройки форматов, используемых при обмене с казначейскими системами и учреждениями банка, в реквизите "Тип обмена " следует выбрать уже загруженный в программу формат Обмен с ОФК (УФК) , также на форме нужно указать Наименование настройки .
Будет создана настройка формата с перечнем объектов конфигурации и форматами, в которых возможен обмен с казначейскими системами.
Затем на закладке "Настройки способов обмена" следует указать способ обмена - ввести (по кнопке "Создать") элемент справочника и заполнить реквизиты, необходимые для работы механизма обмена.
В открывшейся форме следует указать:
- Наименование;
- Тип обмена – выбрать "Обмен с ОФК (УФК)";
- Способ обмена – выбрать значение "Каталог" или "FTP – сервер".
- Пути выгрузки и загрузки – задать каталог, в котором будет создаваться платежный файл – куда будут выгружаться (откуда будут загружаться) документы.
Для способа обмена с выбранным значением "FTP-сервер":
Кроме пути выгрузки и загрузки также для задания дополнительных настроек FTP-соединения следует установить способ выгрузки "FTP". В этом случае путь выгрузки (загрузки) должен быть указан, как имя каталога на сервере (без имени сервера).
Также следует указать параметры подключения к FTP-серверу.
Выгрузка расчетно-платежных документов
После осуществления всех описанных выше настроек в документе "Задание на экспорт данных" (раздел "Денежные средства", команда панели навигации "Задания обмена (банк, казначейство)") по кнопке "Настроить обмен" следует создать настройку обмена в новом формате.
Здесь следует указать:
- Тип обмена – выбрать из списка загруженный тип "Обмен с ОФК (УФК)";
- Настройка форматов – выбрать из справочника "Настройка форматов, используемых при обмене с казначейскими и банковскими системами" ранее созданную настройку форматов;
- Настройка обмена – выбрать из справочника "Настройка обмена с казначейскими и банковскими системами"" ранее созданный способ обмена данными;
- Кассовый орган – орган казначейства, получатель (при экспорте) или отправитель (при импорте) электронных документов.
В результате данной настройки при создании документа "Задание на экспорт данных" по умолчанию будет указана настройка обмена с ОФК (УФК).
После того как все реквизиты документа "Задание на экспорт данных" заполнены, следует переходить к формированию списка выгружаемых объектов и последующей работы со списком, формированию и отправке файла.
1. В документе "Заявка на экспорт данных" следует установить дату (период), за которую нужно выгружать документы (кнопка "Задать отбор"). Поиск объектов производится за указанный период, по умолчанию за дату документа.
Кроме того по кнопке "Задать отбор" можно настроить дополнительные отборы по реквизитам объектов выгрузки.
Поиск объектов для выгрузки производится нажатием кнопки "Заполнить объектами за период: с… по….". При нажатии кнопки производится поиск в информационной базе не помеченных на удаление объектов, удовлетворяющих условиям:
- документ не проведен;
- документ имеет статус исполнения "Подготовлен";
- флаг "Оплачен" на форме статуса исполнения документа не установлен;
- организация соответствует организации, указанной в документе "Задание на экспорт данных";
- кассовый орган соответствует кассовому органу, указанному в документе "Задание на экспорт данных";
- объект присутствует в списке настройки выгрузки (справочник "Настройка формата"), и для него установлено непустое значение формата выгрузки;
- объект ранее не был выгружен с указанным типом формата и Кассовым органом;
- объект соответствует установленным значениям дополнительного отбора в форме "Параметры отбора документов для экспорта".
Табличная часть "Объекты экспорта" заполняется найденными объектами.
В колонке "Формат" отражается формат, в котором будет производиться выгрузка расчетно-платежных документов. По умолчанию подставляется последний действующий формат выгрузки.
Объекты, выгрузка которых не нужна, можно удалить из списка (с помощью соответствующей пиктограммы или пункта контекстного меню).
2. Далее следует сформировать файл выгрузки на основании указанных в Задании на экспорт данных объектов экспорта (кнопка "Сформировать файлы").
Будет произведен анализ отобранных объектов и, при отсутствии ошибок заполнения, сформирован файл.
Если по каким-либо причинам расчетно-платежный документ не попал в файл выгрузки или в ходе экспорта произошли ошибки, информация о них появится в графе "Информация" напротив проблемного выгружаемого документа, а в колонке "Имя файла выгрузки" - текст "!Объект не выгружен! Есть ошибки заполнения.".
Щелкнув по надписи "Подробно" (или нажав клавишу Enter), можно открыть форму с подробным описанием обнаруженных ошибок.
Сформированные файлы можно увидеть в регистре сведений "Присоединенные файлы" (команда панели навигации формы "Присоединенные файлы"). Выделив курсором файл и нажав кнопку "Открыть", можно открыть сформированный файл для просмотра.
4. Передать сформированный файл в казначейство.
После того как документы будут выгружены в файл передачи, их статус исполнения будет изменен на "На исполнении".
Загрузка Выписки казначейства
1. Полученный файл с выпиской казначейства следует поместить в каталог для импорта (его необходимо будет указать в настройке обмена).
2. В новом документе Задание на импорт данных (раздел "Денежные средства", команда панели навигации "Задание обмена (банк, казначейство)") необходимо по аналогии с Заданием на экспорт данных указать следующие настройки:
- Организацию;
- Тип обмена;
- Настройку форматов;
- Настройку обмена;
- Кассовый орган;
- Период импортируемых документов.
3. Затем следует заполнить объектами из файлов импорта документ "Задание на импорт данных" (кнопка "Заполнить объектами за период:…") и загрузить их в базу (кнопка "Загрузить файлы").
Данные файлы импорта можно просмотреть с помощью кнопки "Открыть документ".
4. Для загрузки данных из файлов импорта следует нажать на кнопку "Загрузить". После чего на закладке "Объекты импорта" будут отражены загруженные в систему выписки в виде документов "Выписка из лицевого счета".
Следует отметить, что загруженные документы "Выписка из лицевого счета" будут заполнены не полностью, так как файлы импорта не всегда содержат достаточно информации для полноценного заполнения документов.
В частности, будет заполнена шапка документа "Выписка из лицевого счета", на закладке "Остатки" будет приведена информация об остатках на лицевом счете, также на закладке "Документы" будут указаны переданные ранее документы (Платежное поручение, Заявка на кассовый расход, Заявка на кассовый расход (сокращенная), Заявка на получение наличных денег, Заявка на получение наличных денег (банковская карта), Заявка на возврат, Сводная заявка на кассовый расход и т.д.), а также документы "Кассовое поступление" и "Кассовое выбытие" по суммам, по которым не найдены соответствующие расчетно-платежные документы.
Для документов, вошедших в выписку, можно установить типовые операции. Для этого в документе "Выписка из лицевого счета" следует нажать на кнопку "Установить типовую операцию исполняющим документам"
Под каждым документом в поле "Типовая операция" следует выбрать из списка типовых операций данного документа нужную операцию и в правой части формы заполнить дополнительные реквизиты выбранной типовой операции.
Для сохранения настроек следует нажать на кнопку "Записать доп.реквизиты".
При проведении документа "Выписка из лицевого счета" содержащиеся в нем документы также будут проведены и по ним будут сформированы проводки.
Важно. Документы "Кассовое поступление" и "Кассовое выбытие" при импорте Выписки будут заполнены частично – заполняется шапка документа, сумма документа и информация о контрагенте. Табличная часть не заполняется, так как в файле передачи отсутствует детализация сумм поступлений (выбытий) по кодам бюджетной классификации. В связи с этим, после проведения процедуры импорта следует проверить загруженные объекты и при необходимости дозаполнить их вручную.
Файлы импорта будут сохранены в системе. В случае возникновения спорных вопросов (например, расхождения импортированной информации с данными казначейства на бумажных носителях) их можно будет открыть и проанализировать. Загруженные файлы можно увидеть в регистре сведений "Присоединенные файлы" (команда панели навигации формы "Присоединенные файлы"). Выделив курсором файл и нажав кнопку "Открыть", можно открыть сформированные файлы для просмотра.
В этой статье я вам расскажу о том, как настроить обмен с СУФД (система удаленного финансового документооборота) в программе 1С: Бухгалтерия государственного учреждения 8 редакции 1.0. Речь пойдет о вариантах обмена, непосредственно его настройке в 1С и порядке работы при его осуществлении.
В программе есть специальный раздел для обмена с казначейскими системами и учреждениями банка.
Обмен возможен двусторонний. Можно экспортировать документы из программы, а можно импортировать документ «выписка из лицевого счета», так же возможно совместить эти два способа.
Рассмотрим настройку и порядок экспорта. Сначала нужно установить параметры обмена.
«Тип формата» выбираем из справочника. В нашем случае это будет «Обмен с ОФК (УФК).
В справочнике «Настройка форматов обмена» создаем позицию и заполняем актуальными форматами, они периодически изменяются, поэтому нужно следить за их актуальностью.
В поле «Настройка обмена» мы заполняем путь загрузки и выгрузки. Обмен происходит не напрямую, а через папку, которую вы указываете в данном разделе.
В поле «Кассовый орган» выбираем орган казначейства, в котором у вас открыт лицевой счет.
После того, как заполнили все параметры, сохраняем их.
Теперь рассмотрим порядок выгрузки. Заходим на закладку «Экспорт» и создаем новый документ «Задание на экспорт». Все реквизиты в «шапке» документа заполнились из «Параметров обмена».
Для импорта делаем такие же настройки и потом заходим на закладку «Импорт». Предварительно выписку из лицевого счета в СУФД вы выгружаете в папку для загрузки.
Создаем документ «Задание на импорт». Устанавливаем период, нажимаем «Получить файлы за период» и после этого нажимаем кнопку «Загрузить».
При выполнении этой операции загружается документ «Кассовое выбытие». Если же вы используете двусторонний обмен, то сначала выгружаете «Заявку на кассовый расход», а когда загружаете выписку из лицевого счета «Заявка на кассовый расход» проводится.
Периодически обновляются форматы обмена, поэтому их нужно актуализировать в программе. Форматы поставляются в папке обновлений.
Загружаем форматы на закладке «Формат обмена».
На этом все. Используйте обязательно все автоматические функции программы. Если остались вопросы по настройке обмена, то вы можете задать их в комментариях к статье.
Если вам нужно больше информации о работе в 1С: БГУ 8, то вы можете бесплатно получить наш сборник статей по ссылке .
Автор статьи: Наталья Стахнёва
Консультант Компании "Мэйпл" по программам 1С для государственных учреждений
Для начала приведем пример как выглядит эта ошибка:
Данная ошибка может проявляться в любом документе, в любой базе. В наименовании этой ошибки могут быть любые символы (буквы/цифры). Главное – это название «Объект не найден».
Каким образом эта ошибка себя проявила?
После устранения сбоя, описанного нами ранее, программа открывается и работает, но ведет себя странно. В отчетах отображается информация, а первичный документ пользователь не может найти. В частности, начисление зарплаты по сотруднику. При вводе начисления еще раз документ формируется пустым. И ведь верно – зарплата то ему уже начислена. И это «подтверждают» отчеты. Посмотрим более внимательно.
Сформировав отчет «Полный свод начислений и удержаний», мы видим, что начисление есть.
Попытаемся разобраться, какой документ зафиксировал это начисление. Дальше мы наблюдаем за этой суммой…
Чтобы посмотреть, каким документом введена сумма, нажмите на ней правой кнопкой мышки и выберите команду «Расшифровать».
В открывшемся окне выберите «Регистратор».
Регистратор – это и есть документ, зафиксировавший запись, на основании которой формируется данный отчет и выбранная сумма.
Открываем расшифровку и что мы видим: «Объект не найден» и наша сумма.
В среде программистов это называется «битая ссылка», т.е. в отчете данные отображены (данные в таблицах программы зафиксированы), а сам объект отсутствует. Соответственно, это не дает нам дальше работать, вводить документы, плюс это отображает некорректную информацию.
Все отчеты показывают, что сумма есть. А первичный документ (в нашем случае – начисление зарплаты) мы найти не можем.
Рассмотрим, как выйти из такой ситуации.
Удаление битых ссылок. Тестирование информационной базы.
Шаг 1. Запустите программу в режиме «Конфигуратор».
Шаг 2. Выберите в разделе «Администрирование» пункт «Тестирование и исправление…».
Еще раз напоминаем, что при любых действиях с информационной базой, рекомендуется сначала сделать ее резервную копию. И если вы сомневаетесь в ваших действиях, обратитесь к специалисту за помощью.
Шаг 3. Сделайте резервную копию информационной базы.
В окне настройки тестирования много галочек и каждое действие выполняется при разного рода ошибках. В нашем случае нарушена ссылочная целостность информационной базы. И далее все зависит от варианта решения проблемы. В нашем случае произошла потеря данных, создать объект не получится. Потому, чтобы избавиться от «битой ссылки», ее просто надо удалить.
Шаг 4. Установите галочку «Проверка ссылочной целостности» и «Проверка логической целостности». Установите переключатель в положение «Очищать ссылки» и «Удалять объект».
Т.е. при обнаружении таких несуществующих объектов, система их удалит.
Установка других галочек, в принципе, не помешает. Подробно мы их рассматривать в данной статье не будем. Единственное, некоторые процессы могут занять длительное время.
Наша ошибка исправлена.
Шаг 5. Проверим базу.
Сумма с «битой ссылкой» исчезла из отчета «Полный свод начислений и удержаний».
Программа дает заполнить документ «Начисление зарплаты и взносов» корректно.
После того как будет впервые установлено программное обеспечение 1С:Бухгалтерия государственного учреждения 8 ред. 2, вероятность выгрузки и загрузки данных в форматах органов Федерального казначейства (учреждениях Федерального казначейства) не имеется. Подключение выполняется с помощью загрузки требуемых форматов в программу и выполнения настроек передачи данных.
Загрузка форматов ОФК (УФК) в 1С:БГУ 8 ред. 2
Перед настройкой в Систему удалённого финансового документооборота (СУФД) необходимо загрузить форматы, которые требуются для совершения операции по обмену с органами Казначейства в спецформатах ОФК (УФК). Данные форматы входят в базовый комплект поставки прикладных решений 1C. Можно произвести их загрузку с помощью комплексного информационно-технологического сопровождения всех программ 1C, или диска ИТС. Другой вариант — зайти на сайт поддержки конфигурации и оттуда загрузить необходимые форматы. Там достаточно быстро публикуют нынешние обновления конфигурации, а также вспомогательных обработок.
Загрузка форматов ОФК (УФК) происходит в окне «Настройки поставок форматов обмена». Схема перехода в данный режим: командная панель «Настройка и администрирование» — раздел «Настройка поставок форматов обмена (банк, казначейство)».
Далее необходимо кликнуть на «Загрузить форматы». После этого откроется панель помощника загрузки форматов. Нужно кликнуть на «Добавить» и занести сведения о каталоге, в котором установлена конфигурация. Там находится файл поставки «\1C\StateAccounting\2_0_xx_x\ECExchangeFormats\». Дальше нужно ориентироваться указам программного обеспечения.
Когда форматы в Систему загружены в таблицу, нужно нажать на кнопку «Виды обмена с казначейством/банком». Далее «Настройка поставок формата обмена». Возникнет новый вид обмена – «Обмен с ОФК (УФК)» — наведение курсора мыши на указанный текст в таблице. В графе «Доступные форматы и объекты» отразятся все документы, которые были экспортированы и импортированы в названных ранее видах форматов.
Как настраивают обмен в форматах органа Федерального казначейства (учреждения Федерального казначейства)
Заявка на настройку обмена производится после того, как формат будет заложен в программу. В разделе «Настройка обмена данными с казначейскими системами и учреждениями банка» для создания новой настройки необходимо кликнуть на «Создать». Для доступа к разделу требуется выполнить следующие действия: пункт «Настройка и администрирование» — действие «Настройка обмена (банк, казначейство)» — кнопка «Настройка правил обмена».
В появившемся окне настраивают форматы, которые используются для обмена с казначейскими и банковскими системами (создание). В графе «Тип обмена» выбирают формат «Обмен с ОФК (УФК)», который ранее был загружен в программу. Пункт «Наименование настройки» не должен остаться пустым.
Таким образом, создаётся настройка правил и способа обмена с указанием объектов конфигурации и форматов, в рамках чего будет происходить обмен данных с казначейскими системами и учреждениями банка.
Далее во вкладке «Настройка обмена с казначейскими и банковскими системами» для указания способа обмена необходимо кликнуть на «Создать». Вносятся данные об элементе справочника и заполняются реквизиты, которые нужны для осуществления рабочего процесса обмена.
В появившемся окне указываются следующие сведения:
- вид обмена — из предложенного перечня выбрать «Обмен с ОФК (УФК)»;
- наименование;
- способ обмена — выбрать один из двух вариантов: «Каталог» или «FTP-сервис»;
- путь выгрузки и путь загрузки — указывается каталог, в котором в дальнейшем будет создан файл с платёжными сведениями. Здесь же будет осуществляться выгрузка и загрузка документов.
Выгрузка расчётной и платёжной документации 1С:БГУ 2.0
Когда все вышеописанные настройки завершены, нужно открыть документ «Задание на экспорт данных (создание)». Для доступа к документу необходимо сделать заявку в часть «Денежные средства», далее навигационная командная панель «Задание обмена (банк, казначейство)». После выбрать пункт «Настроить обмен». Данные действия необходимы для создания новой настройки обмена в требуемом формате.
При создании указанные настройки указываются сведения:
- вид обмена — из открывшегося перечня указать «Обмен с ОФК (УФК)»;
- настройка форматов — выбрать из списка «Основная». Найти это можно в справочной информации «Настройка форматов, используемых при обмене с казначейскими системами и банковскими учреждениями» из настройки форматов, которые создавались раньше;
- настройке обмена — производятся все те же действия, что описаны в пункте выше. Отличие — нужно выбрать способ обмена данными;
- кассовый орган — указывается орган Казначейства, который будет использоваться при решении импортных и экспортных вопросов посредствам электронного документооборота.
В ходе произведённых действий в дальнейшем в случае создания документа «Задание на экспорт данных» настройка обмена с ОФК (УФК) будет указываться автоматически.
«Заявка на экспорт данных» имеет указанную дату установки либо период, за который необходимо произвести выгрузку документов. Для этого необходимо кликнуть на «Задать отбор». Эта же кнопка позволяет производить настройку дополнительно на основании реквизитов выгруженных объектов. Объекты будут найдены в диапазоне указанных дат.
Найти объекты для выгрузки можно, кликнув на «Заполнить объектами за период: с . по . ». При воспроизведении данного действия будут найдены все объекты из БГУ, которые удовлетворяют условиям поиска и не имеют пометки в базе об удалении. Требования:
- объект раньше не выгружался с форматом и кассовым органом, который указан;
- отсутствие проведения документа в базе;
- объект находится в списке настройки выгруженных и имеет значения формата выгрузки;
- исполнительный статус выписки «Подготовлен»;
- соответствие объекта значению, которое установлено для добавочного отбора в разделе «Параметры отбора документов для экспорта»;
- отсутствие пометки «Оплачен» в статусе исполнения;
- соответствие организации, которая указана в «Задании на экспорт данных».
Заполнение таблицы «Объекты экспорта» происходит объектами из поиска.
Объекты, не требующие выгрузки, могут быть удалены из общего перечня. Для этого необходимо воспользоваться нужной пиктограммой или пунктом контекстного меню.
Колонка «Формат» содержит информацию о формате, с помощью которого будет выполняться выгрузка расчётных и платёжных выписок.
Дальше выполняется заявка на формирование файла выгрузки, в котором указываются объекты экспорта из документа «Задание на экспорт данных», в том числе кассовый орган.
В автоматическом режиме анализируются объекты отбора, и если в заполнении данных ошибок нет, то формируется файл.
В случае, когда на каких-либо основаниях отчётность не поступает в файл выгрузки либо в процессе экспортирования случаются ошибки, сведения об этом отражаются в колонке «Информация» прямо перед документом выгрузки. В графе «Имя файла и выгрузки» будет содержаться надпись о том, что объект не выгружен и имеются ошибки заполнения.
Рассмотреть описание выявленных ошибок можно, нажав на кнопку «Подробно» или с помощью клавиши Enter.
Предотвратить возникновение ошибок поможет покупка информационно-технологического сопровождения 1С. Специалисты проведут комплекс действий, направленный на правильное функционирование Системы. Помимо этого, дадут максимальный объём информации о работе и возможностях.
Файлы, которые уже сформированы, можно посмотреть в регистре «Присоединённые файлы». Для этого нужно выделить курсором нужный файл и кликнуть на «Открыть». При совершении этих действий документ готов к просмотру.
После сформированный файл передаётся в Казначейство.
После выгрузки всех документов в сформированный файл в БГУ в графе «Статус исполнения» будет указано «На исполнении».
Как загружать выписку из Казначейства
Файл, который получен от Казначейства, помещается в каталог для импорта.
Для импорта данных используются те же настройки, что и для задания на экспорт данных.
Выписку из лицевого счёта СУФД необходимо загрузить в папку для загрузки.
Необходимо создать документ «Задание на импорт данных», кликнуть на «Получить файлы за период», далее нажать на «Загрузить».
Документы «Кассовое поступление» и «Кассовые и события» в процессе импорта заполняются частично в СУФД — только шапка, стоимость, а также информация о контрагенте. В таблицу не заносятся сведения, поскольку в папке передачи данных нет сведений о поступлениях по кодам бюджетной классификации. Таким образом, после импорта некоторые объекты придётся заполнять вручную.
Файлы импорта хранятся в Системе и доступны к просмотру в случае необходимости.
Настройка СУФД считается завершённой.
Избежать ошибок при работе с программой и потери можно при покупке информационно-технологического сопровождения 1С. Оно включает в себя осуществление периодической поддержки программ и проведение комплексных мероприятий для правильного функционирования Системы. Возможно расширение функциональных возможностей программы. Тут можно посмотреть тарифы по сопровождению 1С в нашей компании.
Читайте также: